| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6745 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 910.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVEROS PREDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 94.72 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 13954.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 900.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ATESIANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 728.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 28.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 155.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 1327.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 85.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 150.00 | 35586866000100 | CLIPLAC EMPLACAMENTOS NA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS KGH6860; OFD5850 E QFF0716, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5953. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 50.00 | 35586866000100 | CLIPLAC EMPLACAMENTOS NA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PEUGEOT PLACA MNA1080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5954 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 271.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção dos benefícios eventuais (Doação de: cestas básicas, enxova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 2000.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A PESSOAS E VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 181 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção dos benefícios eventuais (Doação de: cestas básicas, enxova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 276.82 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha correspondente a compra de uma passagem de Patos à Brasilia/DF, destinado a pessoa Antonio Pereira Santos Filho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA LANÇADO A DEBITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2016 | 200.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2016 | 4967.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 2231.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2016 | 266.22 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da conta FOPAG desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2016 | 788.00 | 00010222195452 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACA KGB5806 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5958 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2016 | 740.00 | 00002889399486 | ADERVAL BERLARMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CENTRAL JANUNCIO CANDEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5959 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de corte de terra de agricultores deste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 1500.00 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO TRATOR PARA O COPRTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 941 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/01/2016 | 43457.90 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2015, CONFORME COMPTOVANTES E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/01/2016 | 34085.42 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DE JUROS DE COMPETENCIAS ANTERIORES, DEBITADOS DIRETAMENTE NA PREVIDENCIA ORDINÁRIA NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 9037.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL RFB-PREV-OB-DEV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 660.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5960 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 05/01/2016, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000030 | 10/01/2016 | 1192.60 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO, PLACA CWB6087/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 5961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2016 | 3000.00 | 00004535857440 | FRANCILENE PEREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 220/2009 (PROGRAMA RENDA FAMILIAR MININA), CONFORME LAUDO EM ANEXO, 1797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção dos benefícios eventuais (Doação de: cestas básicas, enxova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2016 | 505.31 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Patos X Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ, conforme bilhete nº 988533, para a pessoa Inaldo Luiz da Silva, conforme laudo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2016 | 480.00 | 00055982638404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5962 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000039 | 12/01/2016 | 770.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (MUSICA), JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5964 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2016 | 788.00 | 00010141903473 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5965 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2016 | 724.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (OFICINA DE ESPORTES), JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5966 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 724.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA), JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 5967 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 724.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES), JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 5968 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2016 | 1200.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (DANÇA DE SALÃO), A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 5969 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2016 | 1200.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRa (cabeleireira), A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5970 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2016 | 1200.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRa (artes), A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5971 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2016 | 1200.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRa (artes), A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5972 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2016 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COM TRABALHOS EM EVA, A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5973 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2016 | 724.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (RECICLAGEM), A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5974 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2016 | 1350.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA RESPONSAVEL PELA IMPLANTAÇÃO DA VIGILANCIA SÓCIO ASSISTENCIAL, UUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5975 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2016 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 05, 09/01/2016, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2016 | 25.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2016 | 600.00 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR, PARA O COPRTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 948 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2016 | 900.00 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR PARA O CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 951 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2016 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 09, 13/01/2016, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL JUNTO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Especial - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2016 | 220.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET VIA RADIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 110 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2016 | 50.00 | 00048554863453 | SEVERINO AMARO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2016 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLÊNIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, SIOPE, SISTN/PCA E OUTRAS INFORMAÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5978 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2016 | 215.00 | 00004055114427 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA QUE FICA LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5979 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2016 | 1177.80 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | Serviços prestados referente ao aluguel do veículo Microônibus NÃO APLIC, placa JXB7470/PB, destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR do município, durante o período do mes de dezembro de 2015, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo, 5980 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000063 | 19/01/2016 | 2071.44 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JFY-0678/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 5981 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2016 | 525.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 5995. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2016 | 525.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125K, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 5996 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2016 | 470.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 5997 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2016 | 525.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 5998 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2016 | 525.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA MNK9386/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 5999 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2016 | 525.00 | 00010078093457 | KLEVIA RAKEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6000 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2016 | 525.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 6001 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2016 | 525.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6002 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2016 | 525.00 | 00002036015484 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA OEX6486/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6003 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2016 | 525.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6004 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2016 | 525.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6005 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2016 | 525.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MOR1574/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 6007 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2016 | 525.00 | 00000122788400 | CLEONILDO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPY4956/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6008 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2016 | 525.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6009 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2016 | 525.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6010 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2016 | 525.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6011 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2016 | 470.00 | 00012123635405 | LAMARK GONCALVES SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQE6045/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2016 | 782.32 | 00060373644434 | JOSE ALEXANDRINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA NPW5286/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6006 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2016 | 565.00 | 00002732388416 | FRANCIELIO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, ANO 2008, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA FABIANA DOS SANTOS COSTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 5982 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2016 | 788.00 | 00009151305488 | PAULO CEZAR TORRES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE PATRIMONIAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JOZINALDO OLIVEIRA DA SILVA EM VIRTUDE DE FERIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 5983 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2016 | 1160.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DE TRES CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ BENIGNA NA CIDADE DE PATOS E PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVADA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,5986 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2016 | 788.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AOS MOTORISTAS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2016 | 525.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NQH9174/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 5991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2016 | 100.00 | 00010147835429 | LAMARA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA, CENTRO, QUIXABA/PB, PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2016 | 100.00 | 00010554763427 | RAMARA BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 1277 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2016 | 100.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1280 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2016 | 100.00 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL SOCIAL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, CONJUNTO DADA PEREIRA, A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2016 | 380.00 | 00002087001456 | SANDRA CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, PLACA NQK8256/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DO MALOTE DAS CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DE PATOS PARA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 5990 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2016 | 735.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO 14119/2010, FIRMADO ENTRE OS CORREIOS E PREFEITURA DE QUIXABA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5985 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2016 | 146.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura MUnicipal durante o mês de dezembro de 2015, conforme fatura em anexo, 1819 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DA TRANSFERENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTALDO CONTRIBUINTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1004713 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2016 | 440.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 5993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2016 | 450.00 | 00001853739413 | IVANI LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA QFF4017/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 5989 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2016 | 1014.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2016 | 12000.00 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2016 | 300.00 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 961 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2016 | 241.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADASA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1411 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2016 | 174.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1441 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2016 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK 5479/PB, PARA TRANSPORTE DE TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5984 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2016 | 1200.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 67 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1004715. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2016 | 788.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2016 | 840.00 | 00005129337409 | ADEMILTON VIEIRA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2016 | 840.00 | 00007065717461 | CARLOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2016 | 840.00 | 00005493642425 | JAILSON LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, EM VIRTUDE DE RESCISÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA LICITADA E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6019 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2016 | 740.00 | 00002889399486 | ADERVAL BERLARMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CENTRAL JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2016 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6021 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2016 | 1330.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA JOSE CARLOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6022 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2016 | 70.00 | 00011687393494 | ANTONIO CARLOS CARDOSO TORRES XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA LASERJET M1132 MFP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6025 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2016 | 1139.52 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO CAMIONETA HILUX SW4, PLACA NPX9964 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2016 | 840.00 | 00003271652430 | José Adeilton Januário de Lira. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA: NPU8621/PB, SERVIÇOS DE TROCA RETENTOR DA RODA TRAZEIRA DO ONIBUS ESCOLAR WV PLACA OFD5850/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2016 | 227.90 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR WIRELESS, E UM MOUSE MULTILASER, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 14196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2016 | 840.00 | 00006496658480 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, EM VIRTUDE DE RESCISÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA LICITADA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6026 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2016 | 788.00 | 00010222195452 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACA KGB5806/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2016 | 1404.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2016 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 3407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2016 | 2057.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2016 | 1087.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2016 | 1327.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2016 | 50.00 | 00048554863453 | SEVERINO AMARO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA DO RESTANTE DAS ARVORES NO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2016 | 2600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO C-4 PALAS, PLACA NPR1917/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO,901 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2016 | 5000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2016 | 5000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2016 | 450.00 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FERREIRO EM DIVERSOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO MANUAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6028 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2016 | 1900.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA MUSICAL E SOM PARA O EVENTO FESTIVO DE NATAL E ANO NOVO NOS DIAS 24, 25 E 31 DE DEZEMBRO, NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6029 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2016 | 1040.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1974 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2016 | 520.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1975. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 190.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 121 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 2625.50 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 975. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 3785.75 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 976 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 1449.00 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 970 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 569.25 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 973 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 8376.31 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA 20/24 PARCELA DOS RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 7034202009, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2009", CONFORME GRU EM ANEXO. COMPETENCIA DE 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 4792.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA 12ª PARCELA DOS RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 7554722011, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2011", CONFORME GRU EM ANEXO. REFERENTE ACOMPETENCIA DE 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 193 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 1783.20 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 972 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 2669.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 1111.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DÉBITO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 552.00 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO0S VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 969 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 6622.75 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 974 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 11396.00 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 971 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2016 | 5311.05 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2016 | 6689.48 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2016 | 3703.66 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2016 | 8859.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2016 | 5520.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2016 | 12498.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2016 | 10000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2016 | 2824.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2016 | 8724.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da pensionista, vinculado a Secretaria de Administração do municipio, correspondente ao mês de janeiro de 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2016 | 8642.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2016 | 7245.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2016 | 6551.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2016 | 3888.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2016 | 2223.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (TRATORISTA), LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2016 | 3630.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2016 | 10405.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2016 | 31660.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2016 | 50376.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2016 | 27079.19 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2016 | 17377.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2016 | 3549.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2016 | 1219.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2016 | 1623.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DA NUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2016 | 6551.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2016 | 792.05 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE OPERACIONAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2016 | 5311.05 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2016 | 1659.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2016 | 380.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 302 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2016 | 3439.21 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1584 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2016 | 1304.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6948 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2016 | 126.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6945 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2016 | 87.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6944 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2016 | 859.32 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1587 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2016 | 993.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2016 | 65.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2016 | 2181.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS POÇOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6938 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2016 | 13565.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6966 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE BOMBAS SISTEMA DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 300748 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6928 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2016 | 170.00 | 13998775000140 | LAERCIO FERNANDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS AR-CONDICIONADOS SPLITS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2016 | 66.22 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS MES DE COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2016 | 66.77 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS MES DE COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2016 | 724.11 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS MES DE COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2016 | 124.53 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2016 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2016 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2016 | 66.16 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS MES DE COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2016 | 43.53 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART CREA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2016 | 788.75 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (UTENCILIOS DOMESTICOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1662. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2016 | 7996.80 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS - PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS (MATERIAL ESCOLAR) DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 10227. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2016 | 540.00 | 00006284249497 | FABIELDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2016 | 700.00 | 00018174590404 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MENOR MILENA MEDEIROS DOS SANTOS, PORTADORA DE DEFICIENCIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS EM PATOS/PB, NO TOTAL DE3 15 DIÁRIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2016 | 148.00 | 18812071000154 | NN RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CARNAVAL DAS CRIANÇAS, COMEMORADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4677 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2016 | 993.95 | 12034339000198 | JANAINA DUARTE CANDEIA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAD (UTENCILIOS DOMESTICOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 29. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2016 | 7000.00 | 00000121230481 | FLAVIO FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 220/2009, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, CONFORME LAUDOS EM ANEXO, 2712 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2016 | 626.46 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (2445). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2016 | 263.16 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2016 | 657.64 | 00009642264480 | HISLANE RAYSSA MAIA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO CASEIRA DE 263 SORVETES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELO CRAS, VINCULADO A SECDRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTADE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2016 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTE DE TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6047 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL JUNTO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2016 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM E PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6038 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2016 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2016 | 339.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 6048 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2016 | 788.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6049 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2016 | 5359.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2016 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2016 | 380.00 | 00002087001456 | SANDRA CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, PLACA NQK8256/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DO MALOTE DAS CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DE PATOS PARA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,6042 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2016 | 735.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO 14119/2010, FIRMADO ENTRE OS CORREIOS E PREFEITURA DE QUIXABA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016 DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6044 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2016 | 480.00 | 00055982638404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA GERAIS, NO PREDIO DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6045 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2016 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, denominado BANGALÔ, durante o mês de novembro de 2015, conforme nota de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2016 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6041 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2016 | 880.00 | 00002043276441 | ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GARI EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JOÃO PEDRO LAUREANO DE SOUZA, EM VIRTUDE DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO E ANEXO, 6046 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2016 | 880.00 | 00011756908486 | RODRIGO ARAUJO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO FRANCINALDO MARQUES MENDONÇA, EM VIRTUDE DE GOSO DE FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6043 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2016 | 880.00 | 00003174211409 | JOCELIO TORRES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 6050 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2016 | 1160.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE TRES CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO IRMÃ BENIGNA NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6058 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2016 | 518.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - ANAYD CORRETORA DE SEGUROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A APOLICE DE SEGUROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD5850, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2016 | 568.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - ANAYD CORRETORA DE SEGUROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGUROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK8952, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2016 | 200.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA NO BAIRRO DADA PEREIRA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 1299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2016 | 100.00 | 00003714230408 | CARLOS ANTONIO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA NO BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 2704 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2016 | 200.00 | 00010554763427 | RAMARA BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA NO BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO,1300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2016 | 200.00 | 00005239910456 | MARILENE MARCELINO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA FILHO, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 1295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2016 | 200.00 | 00010147835429 | LAMARA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 1294 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2016 | 100.00 | 00005358595465 | SILVANEIDE DE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA JANUNCIO CANDEIA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 2703 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2016 | 200.00 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO DADA PEREIRA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2016 | 100.00 | 00008404140480 | REJANE BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, 32, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 2705 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2016 | 788.00 | 00010222195452 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACA KGB5806, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6052 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2016 | 788.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA DESTE MUNICIPIO, URANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6053 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2016 | 800.00 | 00002889399486 | ADERVAL BERLARMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL JANUNCIO CANDEIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6054 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2016 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6055 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2016 | 470.00 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FERREIRO EM DIVERSOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6056 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2016 | 370.00 | 00003271652430 | José Adeilton Januário de Lira. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA DIREÇÃO, TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR, REGULAGEM DA EMBREAGEM DO TRATOR MF295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6057 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de corte de terra de agricultores deste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2016 | 7840.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRAS EM UM TOTAL DE 56 (CINQUENTA E SEIS) HORAS DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE HIDRAULICA DE 16 DISCOS, PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 54 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2016 | 393.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 726497 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2016 | 724.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO PROGRAMA IGD - SUAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6051 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2016 | 1580.00 | 00005124933402 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL (BANDA MUSICAL TEINHA ELETRICO), EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL 2016, REALIZADO NO DIA 09/02/2016 NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2016 | 2.22 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária (TED) para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2016 | 644.04 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS MES DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2016 | 383.53 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2016 | 880.00 | 00003405000424 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA LUCINEIDE DA SILVA RUFINO, EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6060 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2016 | 580.00 | 00007394057488 | JOÃO PAULO ANANIAS DAS NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA E COLOCAÇÃO DE PISO DO ANDAR SUPERIOR (1º ANDAR) DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA COSME DE BRITO NO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6062 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2016 | 930.00 | 00003870426446 | CELIELDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA PINTURA E COLOCAÇÃO DE PISO DA PARTE SUPERIOR (1º ANDAR) NO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA COSME DE BRITO NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6063 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2016 | 500.00 | 13836078000192 | ANTONIO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DA BOMBA SUBMERSA DO ASSENTAMENTO PREACAS E MANUTENÇÃO DA BOMA DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2016 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA KHA-7162, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1677 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2016 | 880.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AOS MOTORISTAS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6059 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2016 | 2800.00 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CRECHE TUDINHA PEREIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6065 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2016 | 200.00 | 00010143976427 | FERNANDA SOUSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA, BAIRRO GABRIELA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 2711 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2016 | 100.00 | 00010141876484 | AMANDA DA SILVA MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MARIA MADALENA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 2709 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2016 | 13800.00 | 15227460000124 | BRITO CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2016 | 2100.00 | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA O CARNAVAL MOLHADO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6064 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2016 | 1050.00 | 00051835878415 | JOSE ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA GIL E LAZARO PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL MOLHADO EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO NO DIA 07/02/2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2016 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2016 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2016 | 280.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE CARRINHO DE MÃO; PNEU TRAZEIRO DO TRATO; CONSERTO DE PNEU DO CARRO PIPA PLACA KHA7162; CONSERTO DO PNEU DA F4000 PLACA KGB5806, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6068 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2016 | 930.00 | 00005493642425 | JAILSON LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6069 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2016 | 930.00 | 00007065717461 | CARLOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6070 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2016 | 930.00 | 00006496658480 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6071 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2016 | 800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANTA BAIXA COM CURVA DE NIVEL, SEÇÃO TRANSVERSAL POR ESTACA; PERFIL LONGITUDINAL, QUADRO DE CUBAÇÃO CORTE E ATERRO, LOCALIZAÇÃO EM PLANTAS DE RAMPAS DE ACESSO INCLUINDO LEGISLAÇÃO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E RELATORIO FOTOGRAFICO) PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES PARA O ESTADO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 273 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2016 | 8912.62 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS RELATIVOS AO INSS DA COMPETENCIA 12/2015 QUE FOI DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2016 | 930.00 | 00008551523465 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6072 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manurtenção dos veículos e máquinas do PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2016 | 440.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA E MOTONIVELADORA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2016 | 35969.30 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2016 | 1350.00 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA RESPONSAVEL PELA IMPLANTAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADO AO IGD, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6066 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2016 | 1800.00 | 00046039805404 | Benelia Maria Romano | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA OXH7109/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6074 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2016 | 450.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40%, (ONIBUS, MICROONIBUS E VOLARE ESCOLARES), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 514 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2016 | 784.50 | 23522607000137 | FNA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 01. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2016 | 163.40 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO 1º DIA DE AULAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 161 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2016 | 19306.54 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2016 | 570.00 | 00006284249497 | FABIELDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS IOIO PEREEIRA, FRANCISCO FELIX E PAULINA PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6075 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2016 | 2150.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS IOIO PEREIRA, FRANCISCO FELIX E PAULINA PEREIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/02/2016 | 515.00 | 00003528689455 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOÃO BATISTA DE MORAIS LOCALIZADO NA COMUNIDADE PILÕES, ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6081 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO ESFRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2016 | 31.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO 1º ANDAR DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA DE QUIXABA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 733888 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO 1º ANDAR DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2016 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLÊNIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, SIOPE, SISTN/PCA E OUTRAS INFORMAÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6077 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2016 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLÊNIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, SIOPE, SISTN/PCA E OUTRAS INFORMAÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6078 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/02/2016 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLÊNIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, SIOPE, SISTN/PCA E OUTRAS INFORMAÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6079 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2016 | 2150.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6080 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2016 | 1270.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 2ª COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR, CATEGORIA ABERTO REALIZADO NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, EDIÇÃO 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6082 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2016 | 840.00 | 00005129337409 | ADEMILTON VIEIRA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2016 | 1160.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6084 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2016 | 220.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA UTILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE CONTRIBUINTE, DIGITALIZAÇÃO E ESTOQUE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1004914 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2016 | 2363.90 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2016 | 563.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2016 | 830.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTO E INSTALAÇÃO DA BOMA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA SERRA DA BOA VISTA, ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6085 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2016 | 2400.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 10813 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2016 | 950.00 | 00009176635430 | RENNAN MONTEIRO MACARIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA NOB5094/PB, PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA RESIDENCIAL DE JOÃO PESSOA A QUIXABA, PARA A SRª ELAINE CRISTINA ALMEIDA DA SILVA, PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6086 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1004915 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2016 | 3000.00 | 00002573900495 | ROZIMERY GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LEI 220/2009 (PROGRAMA RENDA FAMILIAR MININA), CONFORME LAUDO EM ANEXO, 1716 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2016 | 100.00 | 00003655337850 | EDILSON FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA CRUZETA DO VEICULO CAMIONETA PEUGEOT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,6087 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2016 | 625.00 | 00001979467471 | EDILSON MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6088 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2016 | 3028.00 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK 14, 4GB, WINDOWS 8, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS DIARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 14393 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2016 | 1440.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5606 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2016 | 1042.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2016 | 580.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2016 | 3952.75 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS - LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PINTURA), DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1098 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2016 | 880.00 | 00002833938403 | Maria José Santana Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CICERO SULPINO NO PERIODO DE MATRICULA EM VIRTUDE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTAREM EM RECESSO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6090 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2016 | 200.00 | 00006079194422 | FRANCISCA SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA S/N, BAIRRO GABRIELA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 2714 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2016 | 960.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 70 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2016 | 530.00 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MANUAL EM TRECHOS DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE SERRA DE BOA VISTA, ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6089 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2016 | 356.94 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7800 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2016 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2016 | 165.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA CIDADE VERDADE SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO AO CONTROLE DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES EGIPTI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2016 | 912.42 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1602 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2016 | 2400.50 | 21027609000124 | WALTER LEANDRO CANDEIA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12021 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Conselho Municipal do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2016 | 6897.28 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1601 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2016 | 42.39 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovantes em anexo, 1035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2016 | 150.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura Municipal, durante o mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo, 1791 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2016 | 436.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO A PREFEITURA DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 724533 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2016 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2016 | 729.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000358 | 25/02/2016 | 500.00 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2016 | 6.23 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2016 | 4002.85 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 248 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2016 | 200.00 | 13998775000140 | LAERCIO FERNANDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO (SPLINTER) NA ESCOLA CICERO SULPINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 07 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2016 | 3950.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2016 | 1147.00 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO SW4 PLACA NPX9964 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2016 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE HILUX SW4-JIPE, PLACA NPX9964/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 934 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2016 | 6980.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO E SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2016 | 10000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2016 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.3483 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2016 | 8464.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA 21/24 PARCELA DOS RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 7034202009, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2009", CONFORME GRU EM ANEXO. COMPETENCIA DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2016 | 4843.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA 13ª PARCELA DOS RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 7554722011, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2011", CONFORME GRU EM ANEXO. REFERENTE ACOMPETENCIA DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO POLO SEDAN 1.6, PLACA QFA8528, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 932 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2016 | 380.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 308 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2016 | 1080.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2016 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2016 | 1732.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO C4PALAS, PLACA NPR1917/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 936 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2016 | 7924.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2016 | 2824.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 9799.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2016 | 9291.18 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2016 | 5520.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2016 | 2350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE ABERTA FOR F4000, PLACA KGB-5606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2016 | 6689.48 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE REALIZA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2016 | 2877.62 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2016 | 1750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO, PLACA GTH8292/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 931 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2016 | 5399.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 1607.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2016 | 3639.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2016 | 1550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA HATC, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 929 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2016 | 2750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO SPACE FOX, PLACA MOT4431/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 937 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2016 | 540.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGAS DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, NAS DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2020 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2016 | 6649.19 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2016 | 3549.16 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2016 | 2032.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2016 | 1379.50 | 00003881891420 | GERMANA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVERERIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO ECON, PLACA OFY2920/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 933 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2016 | 110.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS NO VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO2792, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 492. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2016 | 540.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2019 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2016 | 18657.83 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2016 | 38863.90 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2016 | 3168.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2016 | 9049.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2016 | 22350.15 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2016 | 77950.70 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2016 | 7992.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2016 | 1623.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO NUTRICIONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2016 | 6551.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2016 | 8259.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2016 | 5399.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2016 | 1850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA MOA5281/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 928 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2016 | 506.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2016 | 580.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO EIXO DO MOTOR E DA LUVA DO BOMBEADOR E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2016 | 3570.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMAS E VASOS DESTINADOS A PRAÇA E CANTEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 631 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2016 | 29.94 | 01984052000102 | CAMPLAST EMBALAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 119514 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2016 | 1689.17 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1051 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2016 | 2066.10 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO E MOTOCICLETA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1054 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2016 | 8205.36 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS MÁQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1056 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2016 | 11502.73 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MCONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1052 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2016 | 5534.68 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1057. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2016 | 6196.55 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1058 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2016 | 211.00 | 23522607000137 | FNA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 03 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2016 | 195.00 | 23522607000137 | FNA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 04 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2016 | 180.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTROS), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK8952 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 517 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2016 | 4450.00 | 18964826000136 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS: IOIO PEREIRA (QUIXABA VELHA); CICERO SERAFIN (AROEIRAS); FRANCISCO FELIX (SERRA PRETA) E JOSE BATISTA DE MORAIS (PILÕES), ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 27 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2016 | 3625.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPÉRAÇÃO DE 80 CARTEIRAS ESCOLARES, 06 MESES COM CADEIRAS DE PROFESSOR E 02 VENTILADORES DE COLUNA, NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 118 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2016 | 368.10 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1055 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2016 | 327.20 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1053 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2016 | 978.00 | 12556838000145 | MARIA DE FATIMA LUCIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA E UMA CAMISAS DESTINADOS AO PESSOAL DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1504 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2016 | 263.16 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/03/2016 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DA CHAMADA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/03/2016 | 138.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura Municipal, referente ao consumo do mes de novembro de 2015, conforme comprovante em anexo, 1837 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/03/2016 | 148.50 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO, 379 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/03/2016 | 1350.00 | 00003714230408 | CARLOS ANTONIO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO GM/CORSA/HATCH, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/03/2016 | 300.00 | 00011988026423 | GUILHERME PEREIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS OS QUAIS SÃO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1257 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2016 | 1280.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1316 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2016 | 1347.00 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2016 | 1020.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DOS VEICULOS E MÁQUINAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1317 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2016 | 591.50 | 19653032000114 | MARIA CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2016 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2016 | 530.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO MOTOR E DO BOMBEADOR DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2016 | 880.00 | 00004734516464 | JOANA DARQ ALVES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA JAKELINE BARBOSA DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6104 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2016 | 450.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, SAINDO DE JOÃO PESSOA, PASSAGEIRO DANILO FERREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 1080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2016 | 2500.00 | 00005749851400 | MARIA JOSÉ TAVARES SIMÃO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÕES FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES CADASTRAS NO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA, ASSEGURADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 220/2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2016 | 290.00 | 07300703000184 | SUENIA DA SILVA VIEIRA ME - S. BRITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2016 | 4425.64 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1605 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2016 | 600.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTALPATOS.COM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2016 | 2170.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2016 | 6846.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL RFB-PREV-OB-DEV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2016 | 58939.39 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2015, CONFORME COMPTOVANTES E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2016 | 1160.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6105 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2016 | 550.00 | 00055982638404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEREITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2016 | 590.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROS, PLACA NQH9174/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2016 | 4440.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS-ME "GRAFICA VISAO" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 813 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2016 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 64747 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2016 | 200.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1428 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2016 | 56.94 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 49891 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2016 | 121.06 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 50130 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2016 | 260.00 | 00012187501469 | RAFAEL MACENA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS DAS ESCOLAS: PAULINA PEREIRA, FRANCISCO FELIX DE MENDONÇA, NOBELINO LEITE, CICERO SERAFIM TORRES E JOSE BATISTA DE MORAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 6108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2016 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 64890 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2016 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO CONSELHO TUITELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 64889 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2016 | 56.94 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 50032 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2016 | 3500.00 | 00004307855426 | JANICLEIDE DOS SANTOS ROSA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 220/2009 DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 1701 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2016 | 86.82 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO POSTO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 64888 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/03/2016 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 64929 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/03/2016 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 64930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2016 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 64964 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2016 | 50.13 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO ANEXO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 50072 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2016 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 64891 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2016 | 58.66 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO CANTEIRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 64965 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2016 | 56.94 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 50108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO CRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 64937 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2016 | 57.59 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO CRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 23502 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2016 | 57.29 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO CRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 36638 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO CRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 19828 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO CRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 642 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2016 | 750.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SSE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA), A SERVIÇO DO PETI, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6109 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2016 | 750.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (OFICINA DE ESPORTES), A SERVIÇO DO PETI, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6110 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2016 | 750.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (MUSICA), JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6111 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2016 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COM TRABALHOS EM EVA, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6112 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2016 | 1250.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CABELEIREIRA) A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6113 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2016 | 1250.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES) A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6114 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2016 | 1250.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA DE SALÃO) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6115 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2016 | 1250.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES) A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6116 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2016 | 750.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (RECICLAGEM) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 6117 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2016 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO CONSELHO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 64936 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2016 | 750.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (TEATRO), VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6118 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2016 | 948.00 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAQ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1134 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX, PLACA MNK9707, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 955 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2016 | 2848.50 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS M. BENZ, PLACA JXB7470/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6119 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2016 | 995.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6950 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2016 | 102.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6948 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2016 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6947 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2016 | 63.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6949 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2016 | 880.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES PARA A VISTORIA JUNTO AO DETRAN/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2016 | 581.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS POÇOS INSTALADOS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 6936 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2016 | 470.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IP E ABASTECIMENTO D'AGUA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6939 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2016 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6931 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2016 | 73.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6927 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2016 | 30.81 | 07858132000521 | COMERCIAL FERRO E ACO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERGALHÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 9741 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2016 | 860.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E IGREJA PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2016 | 1643.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6965 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/03/2016 | 183.00 | 11495079000276 | SPEED COPY LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 568 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2016 | 1000.00 | 00077052790459 | TEREZA ADRIANA DANTAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CULINARIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6120 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/03/2016 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1225 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2016 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NPOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1226 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/03/2016 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1227 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/03/2016 | 1320.00 | 00008493071714 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS DOS PREDIOS E ORGÃOS DA DIRETORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/03/2016 | 1320.00 | 00078470374400 | JOSE FERREIRA ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ZELADORIA DAS ESTRUTURAS FISICAS E EQUIPAMENTOS DOS PREDIOS ORGÃO E DIRETORIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/03/2016 | 3953.62 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL TUDINHA PEREIRA, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 249 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/03/2016 | 2442.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE IND. E COM. DE VENTILADORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VETILADORES ESCOLARES, CONFORME ATA DE REGISTRO PARA PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015 (PROCESSO ADMINISTATIVO Nº 23034.008474/2014-11) EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2016 | 200.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS (CASA DA FAMILIA) EM REUNIÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 72 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2016 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2016 | 603.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2016 | 1140.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2016 | 1100.00 | 00007560107486 | MARIA APARECIDA SOUSA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL 280/2009, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2016 | 2400.00 | 00055982832472 | INACIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL 280/2009, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1520 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2016 | 540.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EM REUNIÃO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 74 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2016 | 530.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (FOGÃO 3 BOCAS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PAULINA PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 488 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2016 | 367.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1487 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000580 | 22/03/2016 | 500.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2016 | 1700.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA5850 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 252. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2016 | 590.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 6132 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000586 | 22/03/2016 | 590.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA MNK9386/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6133 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000587 | 22/03/2016 | 590.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 PLACA QFO0519/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6134 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000588 | 22/03/2016 | 1798.72 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6, PLACA OEY6257/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6135 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000589 | 22/03/2016 | 590.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6136 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000590 | 22/03/2016 | 590.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6137 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000591 | 22/03/2016 | 590.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6138 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000592 | 22/03/2016 | 590.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6139 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000593 | 22/03/2016 | 590.00 | 00008411214435 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA NQH2783/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 6140 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000594 | 22/03/2016 | 590.00 | 00002355237476 | EDINALDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6141 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000595 | 22/03/2016 | 590.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6142 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000596 | 22/03/2016 | 590.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6143 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000597 | 22/03/2016 | 590.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6144 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000598 | 22/03/2016 | 3027.20 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, PLACA CWB6087/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6145 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000599 | 22/03/2016 | 4551.14 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS, PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6146 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2016 | 6066.10 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, (CARNES E FRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1627 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2016 | 550.00 | 00002732388416 | FRANCIELIO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA, PLACA MNW6469/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA FABIANA DOS SANTOS COSTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6147 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/03/2016 | 5182.15 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUN ICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1625 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2016 | 100.00 | 00010554763427 | RAMARA BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. 73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2016 | 100.00 | 00005358595465 | SILVANEIDE DE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA JANUNCIO CANDEIA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/03/2016 | 100.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 76 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/03/2016 | 100.00 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2016 | 100.00 | 00010147835429 | LAMARA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA, CENTRO, QUIXABA/PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 78 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2016 | 100.00 | 00009332047448 | LUCIVANIA CANUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA ANASTACIO PEREIRA, 28, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000574 | 22/03/2016 | 590.00 | 00000122788400 | CLEONILDO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPY4965/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6123 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000579 | 22/03/2016 | 590.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA OFB5558/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2016 | 450.00 | 00001853739413 | IVANI LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA QFF4017/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 6131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/03/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO 1º ANDAR, DO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2016 | 380.00 | 00002087001456 | SANDRA CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA, PLACA NQK8256/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS DE PATOS/PB, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000582 | 22/03/2016 | 590.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2016 | 12431.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6969 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000584 | 22/03/2016 | 590.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000578 | 22/03/2016 | 590.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6125 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000577 | 22/03/2016 | 535.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2016 | 100.00 | 00010141876484 | AMANDA DA SILVA MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MARIA MADALENA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/03/2016 | 780.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS BRANCAS, DESTINADOS AO CRAS (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,189 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2016 | 530.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS, CADEIRAS E GAVETEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA PDDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,187 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2016 | 1160.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO, PATA TRANSPORTE DIARIO DE TRES CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ BENIGNA NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6148 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2016 | 400.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS, CADEIRAS E GAVETEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,188 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2016 | 331.61 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLAVA NPU8621, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2016 | 374.17 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOK8952 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2016 | 2020.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS - LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1114 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2016 | 540.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 2070. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2016 | 1080.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 2071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2016 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2016 | 788.00 | 00010222195452 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000, PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6149 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2016 | 788.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6150 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2016 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6151 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2016 | 190.10 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA PORTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE QUIXABA COM EM ATRASO DOS MESES DE MARÇO DE 2015 E JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2016 | 3700.00 | 00009273111432 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DE CORDO COM A LEI MUNICIPAL 280/2009, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. 1283 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1005340. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000631 | 30/03/2016 | 1550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA HATC, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 959 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000639 | 30/03/2016 | 2750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPACE FOX, PLACA MOT4431/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DOS SERVIÇOS LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1005340. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000634 | 30/03/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA OFY2920/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 963 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000638 | 30/03/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX, PLACA MNK9707/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EMANEXO, 972. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2016 | 840.00 | 00005129337409 | ADEMILTON VIEIRA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6152 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000633 | 30/03/2016 | 1750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, PLACA GTH9282/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 961 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE CONTRIBUINTE, DIGITALIZAÇÃO E ESTOQUE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1005338 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2016 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 3572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000635 | 30/03/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6, PLACA QFA8528/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000636 | 30/03/2016 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUS SW4-JIPE, PLACA NPX9964/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 964 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2016 | 1875.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2016 | 860.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000637 | 30/03/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO C4 PALAS, PLACA NPR1917/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 966 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000632 | 30/03/2016 | 2350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE ABERTA FORD F4000, PLACA KGB5606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 960 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000630 | 30/03/2016 | 1850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOA5281, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 958 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2016 | 8549.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA 22/24 PARCELA DOS RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 7034202009, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2009", CONFORME GRU EM ANEXO. COMPETENCIA DE 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2016 | 4891.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA 14ª PARCELA DOS RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 7554722011, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2011", CONFORME GRU EM ANEXO. REFERENTE ACOMPETENCIA DE 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2016 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA CIDADE VERDADE APRESENTADO POR PAULINO LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2016 | 380.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 316 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2016 | 1760.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2016 | 5399.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2016 | 6689.48 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2016 | 5636.62 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2016 | 8645.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2016 | 5520.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2016 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2016 | 5000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2016 | 10000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2016 | 1980.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2016 | 700.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NA REDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2016 | 7954.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2016 | 2824.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2016 | 8919.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2016 | 5399.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2016 | 61838.47 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2016 | 16572.21 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2016 | 33603.90 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2016 | 3461.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2016 | 18330.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2016 | 9049.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2016 | 11965.95 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2016 | 1623.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO NUTRICIONISTA SUBSTITUTO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2016 | 8259.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2016 | 3911.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2016 | 2640.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2016 | 6649.19 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2016 | 3792.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2016 | 1607.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (TRATORIST), LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE INFRA ESTRUTURA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2016 | 1379.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2016 | 440.00 | 09312958000192 | CASA DO BOLO - IRANY MARTINS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 806 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2016 | 260.00 | 00051902443420 | JOSE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA QUIXABA VELHA A CONCAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2016 | 930.00 | 00005493642425 | JAILSON LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6159 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2016 | 930.00 | 00007065717461 | CARLOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6160 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2016 | 930.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6161 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2016 | 800.00 | 00002889399486 | ADERVAL BERLARMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CENTRAL JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2016 | 930.00 | 00006496658480 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6163 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2016 | 930.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000710 | 04/04/2016 | 5012.00 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1188 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000711 | 04/04/2016 | 204.50 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1189 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/04/2016 | 2.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000704 | 04/04/2016 | 204.50 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO PLACA NQA5894 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000709 | 04/04/2016 | 2037.46 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS (CAMIONETA HILUX SWR E MOTO) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1187 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/04/2016 | 265.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 SALGADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO LANCHE DOS USUARIOS DOS DIVERSOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO, 6166 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000705 | 04/04/2016 | 1104.30 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1183 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/04/2016 | 900.00 | 00011831786893 | JOSE EDIVAN SANTANA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOLCIAL DO MUNICIPIO, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO, 1651 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Copa União de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/04/2016 | 220.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBRITO DE FUTEBOL PROFISSIONAL NOS JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO FRANCELINO CANDEIA DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6167 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000706 | 04/04/2016 | 204.50 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1184 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000707 | 04/04/2016 | 11572.75 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1185 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000938 | 04/04/2016 | 9222.08 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO,1190 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000939 | 04/04/2016 | 5286.50 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1191 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000708 | 04/04/2016 | 204.50 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1186 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000719 | 05/04/2016 | 928.00 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS/10 E DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1193 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/04/2016 | 19.24 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovantes em anexo. 60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/04/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/04/2016 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO 1º ANDAR DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DE QUIXABA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 731937 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/04/2016 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO 1º ANDAR DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DE QUIXABA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 733324 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/04/2016 | 497.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DE QUIXABA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 725880 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/04/2016 | 60.34 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEA AGUA POTAVEL NO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 23470 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/04/2016 | 57.63 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEA AGUA POTAVEL NO PREDIO DA CRECHE TUDINHA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 36634 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/04/2016 | 131.94 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 36688 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/04/2016 | 57.40 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 36607 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/04/2016 | 880.00 | 00010147803497 | Thaiane Torres de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES MANUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO PAIF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6168 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/04/2016 | 700.00 | 00008387256439 | JUCIENE FERREIRA DE NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOLCIAL DO MUNICIPIO, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO, 1085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2016 | 2700.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/04/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/04/2016 | 7869.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-PREV-OB DEV. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/04/2016 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/04/2016 | 56860.57 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2016 | 600.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTALPATOS.COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2016 | 339.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/04/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZANDOS PELA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1284 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000747 | 11/04/2016 | 590.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000741 | 11/04/2016 | 535.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6169 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2016 | 450.00 | 00001853739413 | IVANI LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA, PLACA QFF4017/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 6170 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000743 | 11/04/2016 | 590.00 | 00000122788400 | CLEONILDO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPY4956/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000745 | 11/04/2016 | 590.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA OFB5558/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6173 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000746 | 11/04/2016 | 590.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000748 | 11/04/2016 | 590.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NQH9174/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6176 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/04/2016 | 1160.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6198 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2016 | 550.00 | 00055982638404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6199 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000744 | 11/04/2016 | 590.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2016 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479/PB, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM ENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000749 | 11/04/2016 | 590.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6177 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000750 | 11/04/2016 | 590.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 6178 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000751 | 11/04/2016 | 590.00 | 00008411214435 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA NQH2783/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6179 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000752 | 11/04/2016 | 590.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6180 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000753 | 11/04/2016 | 590.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6181 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000754 | 11/04/2016 | 590.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 FAN, PLACA QFO0519/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 6182 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000755 | 11/04/2016 | 590.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA MNK9386/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6183 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000756 | 11/04/2016 | 590.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 6184. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000757 | 11/04/2016 | 590.00 | 00002355237476 | EDINALDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 6185 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000758 | 11/04/2016 | 590.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6186 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000759 | 11/04/2016 | 590.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125K, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6187 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000760 | 11/04/2016 | 590.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6188 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000761 | 11/04/2016 | 2589.60 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS M. BENZ, PLACA JXB7470/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/03/2016 A 11/04/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6189 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000762 | 11/04/2016 | 4137.40 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/03/2016 A 11/04/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6190 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000763 | 11/04/2016 | 1635.20 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 POWER, PLACA OEY6257/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/03/2016 A 11/04/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6191 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2016 | 465.00 | 00080523641400 | LUIZ MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 465 OVOS DE PASCOA CASEIRO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6192 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2016 | 880.00 | 00003174211409 | JOCELIO TORRES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE PATRIMONIAL ESCOLAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6193 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2016 | 880.00 | 00088550109487 | FRANCISCA ROSILDA MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO WALBER ALVES DE ARAUJO EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6194 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2016 | 550.00 | 00002732388416 | FRANCIELIO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA 150, PLACA MNW6469/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA FABIANA DOS SANTOS COSTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6195 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/04/2016 | 350.00 | 11166039000108 | EFRAIN BONES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 BONES, DESTINADOS A CAMPANHA DA DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 321 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/04/2016 | 620.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 541. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/04/2016 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO - PNAE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2016 | 530.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS E CAMARS DE AR DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2016 | 1160.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE TRES CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ BENIGNA NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2016 | 200.00 | 00010143976427 | FERNANDA SOUSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA, BAIRRO GABRIELA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO, 0410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2016 | 150.00 | 00003481576498 | EDILEUSA MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA / COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR MINIMA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/04/2016 | 33.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/04/2016 | 33.44 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO SETOR 1º ANDAR DO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/04/2016 | 82.28 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO TERREO DO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Indústria | Propriedade Industrial | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Incentivo a instalação de Industria e Comérc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/04/2016 | 820.00 | 00003271652430 | José Adeilton Januário de Lira. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA CONSERTO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR MF-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6203. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/04/2016 | 1000.00 | 00088546837449 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO, 1773 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000789 | 13/04/2016 | 750.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA), A SERVIÇO DO PETI JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6204 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000790 | 13/04/2016 | 750.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (MUSICA), JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6205 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000791 | 13/04/2016 | 750.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (RECICLAGEM), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6206 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000792 | 13/04/2016 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COM TRABALHOS EM EVA, VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6207 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000793 | 13/04/2016 | 750.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (OFICINA DE ESPORTES), A SERVIÇO DO PETI JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6208. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000794 | 13/04/2016 | 1250.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA DE SALÃO), A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6209 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000795 | 13/04/2016 | 1250.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CABELEIREIRA), A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6210 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000796 | 13/04/2016 | 750.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (TEATRO), JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6211 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000797 | 13/04/2016 | 1250.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6212 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000798 | 13/04/2016 | 1250.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6213 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/04/2016 | 1000.00 | 00077052790459 | TEREZA ADRIANA DANTAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CULINARIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6214 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/04/2016 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM E PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6202 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/04/2016 | 770.00 | 00005324048402 | JANDUI MENDES SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAIS (CAIXA DE MARCHA, EMBREAGEM E DIFERENCIAL COM TROCA DO KITS DE EMBREAGEM CRUZETAS E RETIRADA DE VAZAMENTO NO MOTOR, SUSPENSÃO COM TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E JUNTA MOCINETICAS ECOIFA DAS RODAS) NO VEICULO PEUGEOT PLACA MNA1080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,6215 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/04/2016 | 120.00 | 00005397966460 | VALMIR DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS DO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/04/2016 | 522.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/04/2016 | 1013.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO PEUGEOT PLACA MNA1080/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/04/2016 | 840.00 | 00012038673446 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO, ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6217 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/04/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Telecentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/04/2016 | 880.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6219 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/04/2016 | 2516.80 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 26029 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/04/2016 | 1040.76 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 26011 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/04/2016 | 1776.16 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 26016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/04/2016 | 1277.60 | 00001480082406 | CLAUDEMIR OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 026020 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/04/2016 | 545.68 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 026018 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/04/2016 | 99.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6953 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/04/2016 | 169.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6954 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/04/2016 | 58.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TELECENTRO MUNICIPAL, CINVULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6955 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/04/2016 | 1269.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6962 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/04/2016 | 880.00 | 00010147803497 | Thaiane Torres de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES MANUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6218 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/04/2016 | 99.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6933 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/04/2016 | 2293.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6974 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/04/2016 | 145.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA IGREJA PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6934 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2016 | 850.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6941 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/04/2016 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6937 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/04/2016 | 656.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IP E ABASTECIMENTO D'AGUA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6945 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2016 | 1037.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6952 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/04/2016 | 301.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO DA COMUNIDADE PICOTES, ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/04/2016 | 11911.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6975 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE CONTRIBUINTE, DIGITALIZAÇÃO E ESTOQUE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1005451 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2016 | 1464.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 78 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2016 | 629.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2016 | 1600.00 | 00011304418499 | MARIA RAFAELA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO, 1465 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0000825 | 20/04/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1005453 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção dos benefícios eventuais (Doação de: cestas básicas, enxova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2016 | 630.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE QUIXABA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 180 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2016 | 936.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AOS OFICINEIROS NOS DIAS DE REUNIÕES JUNTO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 77 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000823 | 20/04/2016 | 3138.20 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS, A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 264 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000815 | 20/04/2016 | 919.25 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 262 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000816 | 20/04/2016 | 3955.30 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2016 | 1212.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 79 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/04/2016 | 163.12 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 26682 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/04/2016 | 6.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/04/2016 | 1200.00 | 00010505238497 | EVERALDO BEZERRA MARQUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6220 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/04/2016 | 65.00 | 05505947000178 | Pare Incendio. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG ABC, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4903 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/04/2016 | 1410.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES BATERIAS ELETRICA, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E UMA AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1969 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/04/2016 | 5532.81 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL (CARNES E FRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1663 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000839 | 25/04/2016 | 609.60 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 E DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/04/2016 | 953.10 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1664 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/04/2016 | 3716.92 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUN ICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1662 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/04/2016 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AQCESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/04/2016 | 1168.08 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO, HILUX SW4 PLACA NPX9964/PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/04/2016 | 788.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6225 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/04/2016 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6227 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/04/2016 | 550.00 | 00006284249497 | FABIELDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DE MATO (CAPINAGEM) EM MUROS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6228 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/04/2016 | 100.00 | 00008049080447 | SOLANGE PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 220/2009 (PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0402 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/04/2016 | 100.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0408 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2016 | 100.00 | 00010554763427 | RAMARA BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0409 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2016 | 100.00 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, CONJUNTO DADA PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0403 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2016 | 100.00 | 00008404140480 | REJANE BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, 32, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0412 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/04/2016 | 100.00 | 00009332047448 | LUCIVANIA CANUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA ANASTACIO PEREIRA, 28, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0405 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/04/2016 | 100.00 | 00005358595465 | SILVANEIDE DE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA JANUNCIO CANDEIA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0404 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/04/2016 | 100.00 | 00010147835429 | LAMARA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA, CENTRO, QUIXABA/PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0406 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/04/2016 | 100.00 | 00010141876484 | AMANDA DA SILVA MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MARIA MADALENA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇODE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/04/2016 | 100.00 | 00003714230408 | CARLOS ANTONIO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, 09 CENTRO QUIXABA/PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0413 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/04/2016 | 200.00 | 00006079194422 | FRANCISCA SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA BAIRRO GABRIELA, QUIXABA/PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0414 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000843 | 26/04/2016 | 3230.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4010 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000844 | 26/04/2016 | 1069.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/04/2016 | 880.00 | 00011517083486 | LUAN HENRIQUE SOARES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETÁRIO ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ROZANGELA ALVES DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6221 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000848 | 26/04/2016 | 948.00 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1285 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/04/2016 | 1150.00 | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM SOM PARA ABERTURA DAS TURMAS DE AULA DO EJA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6224 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000861 | 26/04/2016 | 500.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6223 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/04/2016 | 840.00 | 00005129337409 | ADEMILTON VIEIRA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6226 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/04/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/04/2016 | 788.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6222 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2016 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS NO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/04/2016 | 300.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS (CARROS PIPA, TRATO E CARRO DE MÃO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/04/2016 | 500.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA/RETIFICA NOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 689 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000873 | 27/04/2016 | 2865.98 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/04/2016 | 450.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA E ARQUEAÇÃO GERAL DO ONIBUS VOLARE ESCOLAR, PLACA NPU8621, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 690 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/04/2016 | 1070.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 932 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/04/2016 | 1.65 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000874 | 27/04/2016 | 1690.36 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5798 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000871 | 27/04/2016 | 1843.94 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5799 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/04/2016 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 3650 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000878 | 28/04/2016 | 1040.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000877 | 28/04/2016 | 540.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2129 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2016 | 880.00 | 00009513420450 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ALLANE CANDEIA DE MACEDO, EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6230 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000885 | 29/04/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX, PLACA MNK9707, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 996 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000891 | 29/04/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA OFY2920, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1002 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2016 | 3792.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE OPERACIONALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2016 | 8259.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2016 | 1922.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2016 | 17188.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2016 | 33322.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2016 | 2803.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2016 | 9708.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2016 | 3168.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2016 | 25148.47 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2016 | 5760.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2016 | 60583.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000889 | 29/04/2016 | 1750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, PLACA GTH9282, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2016 | 5399.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2016 | 750.00 | 00055982832472 | INACIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES, EM ANEXO, 1535 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000887 | 29/04/2016 | 1550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA HATC, PLACA HPT6565, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000894 | 29/04/2016 | 2750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPACE FOX, PLACA MOT4431, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2016 | 1379.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2016 | 4791.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2016 | 7350.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2016 | 1778.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000890 | 29/04/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6, PLACA QFA8528, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2016 | 3599.16 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2016 | 7930.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000892 | 29/04/2016 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUS SW4-JIPE, PLACA NPX9964, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2016 | 8639.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2016 | 10000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2016 | 3859.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETEE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2016 | 2198.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2016 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2016 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2016 | 10327.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA 23/24 PARCELA DOS RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 7034202009, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2009", CONFORME GRU EM ANEXO. COMPETENCIA DE 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000893 | 29/04/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO C4 PALAS, PLACA NPR1917, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 1005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2016 | 1001.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2016 | 9567.75 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000888 | 29/04/2016 | 2350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE ABERTA FORD F4000, PLACA KGB5606, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 999 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2016 | 2877.62 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2016 | 3639.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2016 | 7757.48 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE REALIZA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0000886 | 29/04/2016 | 1850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOA 5281, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 997 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE CERIMONIAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2016 | 5399.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/05/2016 | 156.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mangueira destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 7880 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/05/2016 | 380.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DSOCIAL DESTE MUCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2131. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2016 | 640.00 | 00001192168410 | CLEVERLAND FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA (OFCINEIRO), VINCULADO AO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6241 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2016 | 2.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2016 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLÊNIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, SIOPE, SISTN/PCA E OUTRAS INFORMAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6250 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2016 | 1890.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (CONDICIONADOR DE AR 12000BTUS C/CONTROLE REMOTO), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 513 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2016 | 788.00 | 00010222195452 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000, PLACA KGB5806, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6242 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2016 | 1042.00 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRES EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA INTERNET DA PRAÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 14958 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2016 | 800.00 | 00002889399486 | ADERVAL BERLARMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CENTRAL JANYNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6243 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/05/2016 | 930.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6244 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2016 | 530.00 | 00006284249497 | FABIELDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DA LIMPEZA DDE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6245 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2016 | 930.00 | 00007065717461 | CARLOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/05/2016 | 930.00 | 00005493642425 | JAILSON LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DDE LIXO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6247 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2016 | 930.00 | 00006496658480 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DDE LIXO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6248 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2016 | 930.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DDE LIXO) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6249 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção dos benefícios eventuais (Doação de: cestas básicas, enxova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2016 | 780.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS A PESSOAS CARENTES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 184 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000953 | 03/05/2016 | 2752.00 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, PLACA CWB6087/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ES ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/03/2016 A 11/04/2016, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6233. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2016 | 370.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 2/BOCAS E DOIS REGULADORES ALIANÇA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX NA COMUNIDADE SERRA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1053032 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2016 | 5500.00 | 11627738000108 | GEMIA GORGANDI TORRES DE LIMA - D REPENTE PRODUÇÕES CULTURAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ECONTRO DE VIOLEIROS A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 06/05/2016, EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000982 | 04/05/2016 | 1105.00 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1311. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/05/2016 | 1553.31 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5111. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/05/2016 | 9.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2016 | 2836.50 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5110 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/05/2016 | 30.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da conta FOPAG desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/05/2016 | 709.00 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados ao Fundo de Assistencia Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1725 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/05/2016 | 380.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO, FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 323 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2016 | 6000.00 | 00005937245423 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO DO PRECATEADO, NO DIA 06/05/2016 NA FESTA DOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO, 6251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001011 | 10/05/2016 | 590.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6261 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00002074759460 | ROGÉRIO VIEIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM SOM PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS EM COMEMORAÇÃO DOS 52 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6282 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2016 | 1050.00 | 00009072954440 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UM PALCO PARA A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES DE 52 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE QUIXABA/PB, REALIZADO NO DIA 06/05/2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6283 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001008 | 10/05/2016 | 535.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 FAN, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6258 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2016 | 183.50 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2068 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2016 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6279 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2016 | 100.00 | 00008404140480 | REJANE BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2016 | 100.00 | 00010554763427 | RAMARA BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 424 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2016 | 100.00 | 00010147835429 | LAMARA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA, CENTRO, QUIXABA/PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 419 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2016 | 100.00 | 00003714230408 | CARLOS ANTONIO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 428 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2016 | 100.00 | 00009332047448 | LUCIVANIA CANUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA ANASTACIO PEREIRA, 28, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 420 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2016 | 100.00 | 00010141876484 | AMANDA DA SILVA MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MARIA MADALENA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 427 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/05/2016 | 100.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 418 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/05/2016 | 100.00 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 425 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/05/2016 | 150.00 | 00003481576498 | EDILEUSA MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NO SITIO SERRA PRETA ZONA RURAL, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO, 439 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/05/2016 | 100.00 | 00008049080447 | SOLANGE PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL 220/2009 DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 426 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/05/2016 | 150.00 | 00003405000424 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, CONJUNTO DADA PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/05/2016 | 100.00 | 00005358595465 | SILVANEIDE DE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA JANUNCIO CANDEIA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 421 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001012 | 10/05/2016 | 590.00 | 00002355237476 | EDINALDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6262 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001013 | 10/05/2016 | 590.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6263 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001014 | 10/05/2016 | 590.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6264 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001015 | 10/05/2016 | 590.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6265 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001016 | 10/05/2016 | 590.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 FAN, PLACA QFO0519/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6266 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001017 | 10/05/2016 | 590.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6267 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001018 | 10/05/2016 | 590.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACAMNK9386/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6268 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001019 | 10/05/2016 | 590.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6269 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001020 | 10/05/2016 | 590.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/FACTOR, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001021 | 10/05/2016 | 590.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6271 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001022 | 10/05/2016 | 590.00 | 00008411214435 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA NQH2783/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6272 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001023 | 10/05/2016 | 590.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6273 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2016 | 550.00 | 00002732388416 | FRANCIELIO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNW6469/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSOR (MARIA FABIANA DOS SANTOS COSTA) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6274 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001025 | 10/05/2016 | 2889.60 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, PLACA CWB6087/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ES ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04/2016 A 11/05/2016 (21 DIAS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6334 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2016 | 200.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2555 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2016 | 880.00 | 00003174211409 | JOCELIO TORRES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE PATRIMONIAL ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6275 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Telecentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2016 | 880.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6276 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2016 | 880.00 | 00004258346462 | GILVANEIDE VENANCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARLI RUFINO DE ANDRADE, EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES BÁSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6277. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2016 | 1160.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DE TRES CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ BENIGNA NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000954 | 10/05/2016 | 1716.96 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL. 1.0, POWER, PLACA OEY6257/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ES ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04/2016 A 11/05/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6234. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000955 | 10/05/2016 | 4344.27 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS, PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ES ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04/2016 A 11/05/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6235. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2016 | 450.00 | 00001853739413 | IVANI LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA QFF4017/PB, ANO/MODELO 2014/2014, COR VERMELHA, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 6257 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001009 | 10/05/2016 | 590.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA OFB5558/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6259 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001010 | 10/05/2016 | 590.00 | 00000122788400 | CLEONILDO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPY4956/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6260 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2016 | 7339.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-PREV-OB DEV. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2016 | 4836.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001003 | 10/05/2016 | 590.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NXR 150 BROS, PLACA NQH9174/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DESERVIÇOS EM ANEXO, 6253 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001006 | 10/05/2016 | 590.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA;ÁO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/02/2012 A 06/03/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 6256 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2016 | 39161.74 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001035 | 10/05/2016 | 1160.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6278 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2016 | 550.00 | 00055982638404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6280 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2016 | 100.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2554 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001004 | 10/05/2016 | 590.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 6254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2016 | 2400.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, denominado BANGALÔ, durante os meses de setembro e dezembro de 2015, conforme nota de serviço em anexo, 6252 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001005 | 10/05/2016 | 500.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 6255 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2016 | 370.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UMA BOMBA DO POÇO ARTESIANO COMUNITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERROTA VERMELHA, ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6284 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/05/2016 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO - PNAE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/05/2016 | 380.00 | 00002087001456 | SANDRA CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA, PLACA NQK8256/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DO MALOTE DAS CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DE PATOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001043 | 11/05/2016 | 2719.08 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS M. BENZ PLACA JXB7470/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/04/2016 A 11/05/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6286 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/05/2016 | 568.26 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do ONIBUS ESCOLA placa MOK8952 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/05/2016 | 518.75 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do ONIBUS ESCOLAR placa OFD5850 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2016 | 530.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ESTANTE P/PARTITURA JY/03 REGULAVEL, DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 288 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2016 | 240.00 | 00051902443420 | JOSE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/05/2016 | 1050.00 | 00009053019430 | WENDEL GUSTAVO DA SILVA HERCULANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA SOLA DO PÉ , REGISTRADO NO INPI SOB Nº 908927983 EM COMEMORAÇÃO AOS 52 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 06/05/2016, CONFORME NOTA DE SERVUÇO EM ANEXO, 6289 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/05/2016 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM E PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6287 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2016 | 100.00 | 00012803357429 | ENIVALDO SILVA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, CONJUNTO DADA PEREIRA NESTE MUNICIPIO, A PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 286/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/05/2016 | 2270.00 | 19653032000114 | MARIA CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 07 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2016 | 60.00 | 09332196000196 | ADELGISTRO BALDUINO SOBRINHO - 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EM NOME DE JOSE CASSIO DE SOUSA LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2016 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLÊNIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, SIOPE, SISTN/PCA E OUTRAS INFORMAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6292 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2016 | 525.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO MOTOR E REBOBINAMENTO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PICOTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6291 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2016 | 820.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS (MERCADORIAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1752 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2016 | 1400.00 | 24256290000105 | CT ELETRIFICAÇÃO E SERVIÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA, NAS RUAS CARLOS CANDEIA, MANOEL PEREIRA NETO E ENTRADA QUE DAR ACESSO A CIDADE DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/05/2016 | 530.00 | 00006284249497 | FABIELDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/05/2016 | 1350.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6302 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/05/2016 | 700.00 | 00006496658480 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/05/2016 | 930.00 | 00005493642425 | JAILSON LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6304 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/05/2016 | 750.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/05/2016 | 700.00 | 00007065717461 | CARLOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6306 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/05/2016 | 530.00 | 00064578798453 | SANTINO FERREIRA ALVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6307 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/05/2016 | 55.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/05/2016 | 750.00 | 00018174590404 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MENOR MILENA MEDEIROS DOS SANTOS, PORTADORA DE DEFICIENCIA PARA TRATAMENTO DO CAPS NA CIDADE DE PATOS/PB, NO TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 6308 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001073 | 13/05/2016 | 1250.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA DE SALÃO) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6294 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001074 | 13/05/2016 | 1250.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CABELEIREIRA) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6295 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001075 | 13/05/2016 | 750.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (TEATRO) A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6296 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001076 | 13/05/2016 | 750.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (MUSICA), JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6297 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001077 | 13/05/2016 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COM TRABALHOS EM EVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6298 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001078 | 13/05/2016 | 750.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (OFICINA DE ESPORTES), JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6299. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001079 | 13/05/2016 | 750.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA), JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 6300 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/05/2016 | 70.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO CRAS E PRAÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001081 | 13/05/2016 | 750.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (RECICLAGEM), JUNTAMENTE A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6301 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/05/2016 | 150.77 | 05590231000116 | PANELAÇO INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 24019 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/05/2016 | 540.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS (MUSICAIS), DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4168 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/05/2016 | 880.00 | 00010147803497 | Thaiane Torres de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ATIVIDADES MANUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO AO PAIF NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6313 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001109 | 16/05/2016 | 1250.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6314 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001110 | 16/05/2016 | 1250.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6315 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00077052790459 | TEREZA ADRIANA DANTAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CULINARIA) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6316 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/05/2016 | 500.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS TENDAS PARA O EVENTO DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 79 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/05/2016 | 640.00 | 00001192168410 | CLEVERLAND FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA (OFCINEIRO), VINCULADO AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6317 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/05/2016 | 1170.65 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTELIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 533 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/05/2016 | 320.00 | 00006563745431 | VALDENIRA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA PREPARAÇÃO DOS PETISCOS NO TREINAMENTO DOS PROFESSORS NAS REUNIÕES DO PNAIC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/05/2016 | 640.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO SÃO JOÃO DA ESCOLA CICERO SULPINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 78 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/05/2016 | 1200.00 | 00010505238497 | EVERALDO BEZERRA MARQUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6309 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/05/2016 | 130.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura Municipal, durante o mês de fevereiro de 2016, vinculado a Secretaria de Administração do municipio, conforme comprovante em anexo, 1760 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/05/2016 | 131.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura Municipal, durante o mês de março de 2016, vinculado a Secretaria de Administração do municipio, conforme comprovante em anexo, 1714 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/05/2016 | 187.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Câmara Municipal, durante o mês de abril de 2016, vinculado a Secretaria de Administração do municipio, conforme comprovante em anexo, 1686 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO (TERREO), ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO (1º ANDAR), ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/05/2016 | 425.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (TERREO), ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 728539 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/05/2016 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (1º ANDAR), ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 735921 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/05/2016 | 420.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6310 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/05/2016 | 250.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO RADIADOR E SOLDA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6311 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001100 | 16/05/2016 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA KHA-7162, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1713 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001101 | 16/05/2016 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA KHA-7162, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1714 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/05/2016 | 500.00 | 13836078000192 | ANTONIO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMEESA NA COMUNIDADE CACIMBA DE PEDRA E BOA VISTA ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/05/2016 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE M2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6951 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/05/2016 | 1197.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS E OUTROS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE M2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6953 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/05/2016 | 1351.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE M2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/05/2016 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE M2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6959 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/05/2016 | 212.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE M2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6969 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Telecentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/05/2016 | 54.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE M2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6970 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/05/2016 | 1446.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE M2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6975 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/05/2016 | 640.00 | 00003715660457 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA EDUCACIONAL DE DUAS CRIANÇAS ESPECIAIS (MARIA CLARA DE OLIVEIRA ARAUJO E LUCAS ROCHA LIMA), NA ESCOLA JOSE BATISTA MORAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6318 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/05/2016 | 1100.00 | 00008428896470 | LUKAS SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA NEYLZA GREGORIO BATISTA EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÕ DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%). 6319 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/05/2016 | 840.00 | 00008777826442 | LETICIA CANDEIA FORTUNATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E ROUPA DO MOSQUITO PARA O PROJETO MIRIM DO COMBATE A DENGUE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6320 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/05/2016 | 880.00 | 00006895121471 | SANDRO CLAUDIANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6322 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2016 | 575.00 | 12695887000169 | ZEZINHO VIDROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESPELHO MIRAGE CRISTAL DE 3mm, COM METRAGEM DE 4.430m, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 67 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/05/2016 | 259.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE CONSUMO DO MES DE ABRIL DE M2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6947 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/05/2016 | 84.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/05/2016 | 788.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 6321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/05/2016 | 150.00 | 00009329446477 | RANIEU DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/05/2016 | 1800.00 | 00002547668467 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO,764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/05/2016 | 150.00 | 00010147843448 | VANESSA DA SILVA MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 754 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/05/2016 | 880.00 | 00010141903473 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6323 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/05/2016 | 493.02 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34469 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/05/2016 | 790.00 | 00010147872464 | MONALIZA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CICERO SULPINO, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34264 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/05/2016 | 2336.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34798 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/05/2016 | 860.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34801 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/05/2016 | 848.00 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34803 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/05/2016 | 1616.00 | 00001480082406 | CLAUDEMIR OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34804 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/05/2016 | 1946.24 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 34797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/05/2016 | 685.88 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA ESCOLA CICERO SULPINO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 36613 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/05/2016 | 57.40 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CRECHE MUNICIPAL, DESTINADOS AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 36412 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/05/2016 | 372.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS PARA AS REUNIÕES MENSAIS DO CRAS (CASA DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 86 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/05/2016 | 57.45 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE CONSUMO DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 23454 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/05/2016 | 60.34 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO CONSELHO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 23501 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/05/2016 | 1320.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 84 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/05/2016 | 996.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/05/2016 | 220.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA UTILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/05/2016 | 118.51 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO POSTO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRERATIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 23453 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/05/2016 | 50.58 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NP PREDIO DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 23494 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/05/2016 | 500.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA CAPA, RETIRADA DA TRAVESSA DO MOTOR E SERVIÇO DE EMBREAGEM DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA KHA7162 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 696 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/05/2016 | 57.45 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 23455 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/05/2016 | 57.45 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 23456 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2016 | 265.00 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NA VILA PICOTES; MONTAGEM DA BOMBA SUBMERSA DO RESERVATORIO; REVISÃO ELETRICA E MANUTENÇÃO DA CHAVE DA BOMBA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2016 | 504.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2016 | 4214.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVÊNIO DE MELHORIAS SANITÁRIAS, CONFORME GRU EM ANEXO. 05/2016 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2016 | 2400.00 | 00003715153431 | JOANA DARQUE DOS SANTOS PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO, 1647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001170 | 20/05/2016 | 2038.73 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO, 274. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001250 | 20/05/2016 | 634.84 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 272 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Ampliação do sistema de Abastecimento D agua do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001117 | 21/05/2016 | 50000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Despesa que se empenha correspondente a execução dos serviços de Sistema Coletivo de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano nas comunidades rurais (Serrota Vermelha e Serra Preta) do município de Quixaba no âmbito do Programa Nacional de Universalização do acesso e uso da água - ÁGUA PARA TODOS, assegurado pelo Ministério de Integração Nacional e Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) - TC 179/2013, conforme nota fiscal em anexo 218. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001173 | 23/05/2016 | 6624.18 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1700 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/05/2016 | 4030.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 11260 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001176 | 23/05/2016 | 3375.60 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1696 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001175 | 23/05/2016 | 806.80 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1699 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001184 | 24/05/2016 | 3983.50 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 275 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/05/2016 | 840.00 | 00005129337409 | ADEMILTON VIEIRA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6324 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/05/2016 | 10401.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6990 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/05/2016 | 75.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (1º ANDAR) DO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 739754 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/05/2016 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1000271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/05/2016 | 451.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO (TERREO) DO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 732445 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/05/2016 | 85.28 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo, 195 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/05/2016 | 155.22 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo, 1684 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/05/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZANDOS PELA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/05/2016 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DE NOTAS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/05/2016 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/05/2016 | 625.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/05/2016 | 788.00 | 00010222195452 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000, PLACA KGB5806, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,6325 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/05/2016 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6326 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/05/2016 | 788.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADIS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INGFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6327 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/05/2016 | 800.00 | 00002889399486 | ADERVAL BERLARMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6328 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/05/2016 | 3.53 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da tarifa da conta telefônica desta edilidade, conforme comprovante em anexo.7705 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/05/2016 | 80.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO CRAS E PRAÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/05/2016 | 880.00 | 00006339804470 | JOSENILDA GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FABRICIA ARAUJO CANDEIA, EM VIRTUDE DE FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016,, REFERENTE AO PERIODO DE 2015 A 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6330 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/05/2016 | 840.00 | 00012038673446 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6329 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2016 | 24760.04 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | LANÇAMENTO DE GUIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-SEGURADO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2016 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 3706 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2016 | 640.00 | 00000119150484 | LUANA LAIS DANTAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6331 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2016 | 657.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2016 | 2010.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2016 | 10333.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA 24/24 PARCELA DOS RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 7034202009, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2009", CONFORME GRU EM ANEXO. COMPETENCIA DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2016 | 5000.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA 15ª PARCELA DOS RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 7554722011, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2011", CONFORME GRU EM ANEXO. REFERENTE ACOMPETENCIA DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2016 | 1098.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61 (SACOS) DE CIMENTO DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 547 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2016 | 6516.62 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2016 | 6882.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2016 | 5399.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE DEFESA CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2016 | 5520.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2016 | 10139.59 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2016 | 33.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da conta da FOPAG DA fOLHA DE PAGAMENTOdesta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2016 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2016 | 9799.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2016 | 7726.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2016 | 4044.44 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2016 | 22498.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E OUTROS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2016 | 1400.00 | 00008551523465 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E A INSTALAÇÃO DE QUATRO BASES FIXAS DE DUAS TRAVAS PARA A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA CICERO SULPINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6332 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE OPERACIONAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2016 | 2912.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2016 | 1922.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SUPERVISORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2016 | 8259.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE DIRETORA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2016 | 1379.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ADJUNTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2016 | 32950.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2016 | 17522.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2016 | 10463.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDEB 40% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2016 | 2803.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2016 | 3168.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2016 | 61895.87 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2016 | 31625.32 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00008498964440 | WEDNA BARBOSA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO, 1669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2016 | 1379.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2016 | 7431.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2016 | 7350.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2016 | 1778.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO (TRATOPRISTA) LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2016 | 8160.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2016 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2016 | 3639.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2016 | 380.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 327 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2016 | 200.00 | 00006079194422 | FRANCISCA SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA BAIRRO GABRIELA, QUIXABA/PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0753 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001519 | 01/06/2016 | 748.22 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOMINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001282 | 01/06/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1005689 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2016 | 139.20 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (CANECA ANAUGER), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7928 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001259 | 01/06/2016 | 5819.63 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1399 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2016 | 540.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2167 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001265 | 01/06/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX, PLACA MNK9707, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1027 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001266 | 01/06/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECON, PLACA OEY2920, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1033 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001515 | 01/06/2016 | 2112.55 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1302. FUNDEB 40%; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001516 | 01/06/2016 | 2254.88 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM , DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1396. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001517 | 01/06/2016 | 2230.99 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10 , DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1397. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001518 | 01/06/2016 | 1546.81 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM , DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1398. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001514 | 01/06/2016 | 1944.85 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001255 | 01/06/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE CONTRIBUINTE, DIGITALIZAÇÃO E ESTOQUE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1005687 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2016 | 250.00 | 17185124000191 | ARTE WAY - V S AZEVEDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2016 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 226 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2016 | 440.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA UTILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2016 | 380.00 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6339 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2016 | 196.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária FOPAG da folha de pagamento deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2016 | 731.46 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5941 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2016 | 1920.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5942 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/06/2016 | 2.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA CEX DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/06/2016 | 1100.00 | 00039305665837 | FRANCIEUDO SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VENDA DE IMGRESSOS PARA A APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO DO CIRCO AMISTERDAN PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 02 E 03/06/2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/06/2016 | 1098.63 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263714 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/06/2016 | 3232.44 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E BS10) DESTINADOS ASO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263713 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/06/2016 | 1400.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO NAS MÁQUINAS (PATROL E RETROESCAVADEIRA), VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 169 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/06/2016 | 527.78 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263712 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/06/2016 | 192.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/06/2016 | 202.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO COMPLETO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DOS SERVIÇOS DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES, PROJETO ELETRICO E ESTRUTURAL, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME COMPROVANTE DO CREA E ART EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/06/2016 | 277.08 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ESCOLA CICERO SULPINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/06/2016 | 600.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTALPATOS.COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 23 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2016 | 788.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6369 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2016 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6373 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001313 | 10/06/2016 | 590.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 BROS, PLACA NPX5573/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LASER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6344 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001312 | 10/06/2016 | 535.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6343 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2016 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6371 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2016 | 750.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE LANCHES DOS USUARIOS DOS DIVERSOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 6376 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2016 | 150.00 | 00009329446477 | RANIEU DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1685 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2016 | 200.00 | 00010143976427 | FERNANDA SOUSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA, BAIRRO GABRIELA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0774 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2016 | 100.00 | 00009332047448 | LUCIVANIA CANUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA ANASTACIO PEREIRA, 28, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1679 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2016 | 100.00 | 00008404140480 | REJANE BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO NOVO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1683 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/06/2016 | 100.00 | 00010554763427 | RAMARA BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1680 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2016 | 100.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1677 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2016 | 100.00 | 00008049080447 | SOLANGE PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO NOVO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1684 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2016 | 100.00 | 00012803357429 | ENIVALDO SILVA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, CONJUNTO DADA PEREIRA NESTE MUNICIPIO, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1678 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2016 | 100.00 | 00005358595465 | SILVANEIDE DE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA JANUNCIO CANDEIA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2016 | 150.00 | 00010141876484 | AMANDA DA SILVA MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MARIA MADALENA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1687 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2016 | 150.00 | 00010147843448 | VANESSA DA SILVA MELQUIADES | DESOESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1686 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2016 | 100.00 | 00006079194422 | FRANCISCA SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA, S/N, BAIRRO GABRIELA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2016 | 100.00 | 00006606398401 | LUCIMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, 09, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1682 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2016 | 100.00 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1675 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2016 | 100.00 | 00010147835429 | LAMARA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1676 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001320 | 10/06/2016 | 590.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNK1141/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6351 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001321 | 10/06/2016 | 590.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6352 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001322 | 10/06/2016 | 590.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA MNK9386/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6353 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001323 | 10/06/2016 | 590.00 | 00002355237476 | EDINALDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6354 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001324 | 10/06/2016 | 590.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6355 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001325 | 10/06/2016 | 590.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA QFO0519/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6356 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001326 | 10/06/2016 | 590.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 6357 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2016 | 550.00 | 00002732388416 | FRANCIELIO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA MNW6469/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA FABIANA DOS SANTOS COSTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6358 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001328 | 10/06/2016 | 590.00 | 00008411214435 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA NQH2783/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6359 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001329 | 10/06/2016 | 590.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6360 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001330 | 10/06/2016 | 590.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125K, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6361 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001331 | 10/06/2016 | 590.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 6362 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001332 | 10/06/2016 | 590.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 6363 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001333 | 10/06/2016 | 2719.08 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS M. BENZ, PLACA JXB7470/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/05/2016 A 10/06/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6364 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2016 | 880.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6368 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2016 | 1160.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DE TRES CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ BENIGNA NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6372 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2016 | 880.00 | 00004258346462 | GILVANEIDE VENANCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARLI RUFINO DE ANDRADE, EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6374 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2016 | 880.00 | 00003174211409 | JOCELIO TORRES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL ESCOLAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6375 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001353 | 10/06/2016 | 25685.20 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CICERO SULPINO DOS SANTOS, ZONA URBANA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NOBELINO LEITE, LOCALIZADO NO SITIOMOTORISTA ZONA RURAL, CONFORME CONVENIO NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA Nº 404/2015 E DA PMQ/PB. | 00032016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001319 | 10/06/2016 | 590.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6350 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2016 | 320.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA NO PAINEL SUPERIOR DO RADIADOR E NO RADIADOR DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA KHA7162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6365 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001311 | 10/06/2016 | 500.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6342 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2016 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, denominado BANGALÔ, durante os meses de setembro e janeiro de 2016, conforme nota de serviço em anexo, 6367 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2016 | 100.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3203 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001310 | 10/06/2016 | 590.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125, PLACA OFB5558/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6341 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001314 | 10/06/2016 | 590.00 | 00000122788400 | CLEONILDO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 BROS, PLACA NPY4956/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6345 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2016 | 450.00 | 00001853739413 | IVANI LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA QFF4017/PB, ANO/MODELO 2014/2014, COR VERMELHA, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6348 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2016 | 7463.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-PREV-OB DEV. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2016 | 2312.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2016 | 5853.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNASA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS. CONVENIO Nº 0275/2009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2016 | 35242.91 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE COMPETENCIA 04/2016 JUNTO AO BALANCETE DE 06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2016 | 25206.34 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL - MDE, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE 04/2016, JUNTO AO BALANCETE DE 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2016 | 480.00 | 00051835878415 | JOSE ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150, PLACA NQA9522/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6346 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2016 | 1177.60 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO HILUX, PLACA NPX9964 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001316 | 10/06/2016 | 590.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6347 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2016 | 380.00 | 00002087001456 | SANDRA CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, PLACA NQK8256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO MALOTE DAS CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DE PATOS, PARA A CIDADE DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6349 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2016 | 550.00 | 00055982638404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6366 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001340 | 10/06/2016 | 1160.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6370 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2016 | 50.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MSIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/06/2016 | 100.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA -FLORICULTURA BEM ME QUER | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A CONDEFÇÃO DE UM ARRANJO DE FLORES DE CHÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 51 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/06/2016 | 1100.00 | 00008428896470 | LUKAS SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA NEYLZA GREGORIO BATISTA EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÕ DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%). 6377 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/06/2016 | 360.20 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 42520 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/06/2016 | 893.00 | 09312958000192 | CASA DO BOLO - IRANY MARTINS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DO DIA 18/05/2016 DIA NACIONAL DO ABUSO A EXPLORAÇÃO DE MENORES E DIA 12/06/2016 DIA DA PREVENÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 835 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/06/2016 | 200.64 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTELIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 553. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/06/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZANDOS PELA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1338 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/06/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/06/2016 | 420.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO MOTOR E REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6379 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/06/2016 | 1200.00 | 00010505238497 | EVERALDO BEZERRA MARQUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6378 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/06/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS FINANCEIROS PARA SUBSIDIAR DEFESA DO PROCESSO 04700/14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/06/2016 | 331.00 | 04164009000199 | LENIVALDO PEREIRA DE SOUZA - DATASYNC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (INTERNET), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 664 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/06/2016 | 800.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO A PONTO COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E CABEAMENTO ESTRUTURADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 235 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/06/2016 | 150.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VINCULADO A PREFEITURA DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/06/2016 | 485.60 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80MT DE MANGUEIRA TRANÇADA, DESTINADOS A IRRIGAÇÃO DE PLANTAS EM PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7971 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/06/2016 | 70.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001374 | 15/06/2016 | 1250.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CABELEIREIRA) A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6380 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001375 | 15/06/2016 | 1250.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA DE SALÃO) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6381 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001376 | 15/06/2016 | 750.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA) A SERVIÇO DO PETI, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6382 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001377 | 15/06/2016 | 750.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (RECICLAGEM) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6383 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001378 | 15/06/2016 | 750.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (OFICINA DE ESPORTES) A SERVIÇO DO PETI, VINCULADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6384. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/06/2016 | 880.00 | 00010147803497 | Thaiane Torres de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ATIVIDADES MANUAIS) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6385 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001380 | 15/06/2016 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COM TRABALHOS EM EVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6386 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001381 | 15/06/2016 | 1250.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6387 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001382 | 15/06/2016 | 1250.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6388 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001383 | 15/06/2016 | 750.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (MUSICA), JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6389 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/06/2016 | 1000.00 | 00077052790459 | TEREZA ADRIANA DANTAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CULINARIA), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6390 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001385 | 15/06/2016 | 750.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (TEATRO), VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6391 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/06/2016 | 640.00 | 00001192168410 | CLEVERLAND FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (PROFESSOR DE CAPOEIRA), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6392 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/06/2016 | 880.00 | 00010141903473 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6393 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/06/2016 | 1044.80 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, VINCULADO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 43801 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/06/2016 | 648.00 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 43815 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/06/2016 | 763.52 | 00001480082406 | CLAUDEMIR OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 43816 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/06/2016 | 480.00 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 43792 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/06/2016 | 685.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 43794 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/06/2016 | 4000.00 | 22006119000104 | ER CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APROFUNDAMENTO DE UM POÇO NA COMUNIDADE SERRA PRETA E LIMPEZA GERAL DE DOIS POÇOS NAS COMUNIDADES BOA VISTA E QUIXABA VELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001401 | 17/06/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE CONTRIBUINTE, DIGITALIZAÇÃO E ESTOQUE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1005889 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/06/2016 | 1310.00 | 00008777826442 | LETICIA CANDEIA FORTUNATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTARIO PARA O SÃO JOÃO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO QUE TEVE COMO OBJETIVO TRABALHAR A PREVENÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6394 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001402 | 17/06/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1005891 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2016 | 936.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 90 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2016 | 900.00 | 19653032000114 | MARIA CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AS COMEMORAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2016 | 2250.00 | 11807239000437 | J. BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEREM DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 10541 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2016 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000278 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2016 | 852.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 92 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2016 | 220.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA UTILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2016 | 708.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO, 91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2016 | 840.00 | 00005129337409 | ADEMILTON VIEIRA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS CARREGADEIRAS/ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6397 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001409 | 20/06/2016 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA KHA-7162, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1739 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001410 | 20/06/2016 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA KHA-7162, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1740 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2016 | 3782.00 | 13025727000175 | J M NORDESTE COMERCIO E SERV. DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NOS PNEUS 1400-24 AGRICOLA BOREX, DA SCERETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 42989 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2016 | 788.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6395 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2016 | 788.00 | 00010222195452 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACA KGB5806, S DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6393 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/06/2016 | 1758.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP DA CONTA FPM (7487-X) NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2016 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1345 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2016 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1346 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2016 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1347 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/06/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2016 | 930.00 | 00006496658480 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO), VINCULADO A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6398 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/06/2016 | 972.00 | 00064578798453 | SANTINO FERREIRA ALVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO), VINCULADO A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6399 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2016 | 675.00 | 00006284249497 | FABIELDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DOS DIVEROS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6400 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2016 | 972.00 | 00005493642425 | JAILSON LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO), VINCULADO A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 6401 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/06/2016 | 930.00 | 00007065717461 | CARLOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO), VINCULADO A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 6402 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/06/2016 | 760.00 | 00005787763408 | JOSIVALDO PEREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6403 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/06/2016 | 930.00 | 00002043276441 | ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO), VINCULADO A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 6404 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2016 | 1350.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6409 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2016 | 11042.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2016 | 1320.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS POÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6977 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2016 | 21.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6975 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/06/2016 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLÊNIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, SIOPE, SISTN/PCA E OUTRAS INFORMAÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6405 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/06/2016 | 420.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6406 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO TERREO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2016 | 779.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6972 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2016 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6983 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001441 | 21/06/2016 | 1716.96 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL. 1.0, POWER, PLACA OEY6257/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2016 A 10/06/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6407 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001442 | 21/06/2016 | 4551.14 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS, PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2016 A 10/06/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6408 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2016 | 215.00 | 09353780000128 | Rei dos Parafusos. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK8952, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2933 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2016 | 1339.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS PREDIOS (ESCOLAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2016 | 229.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6994 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001457 | 21/06/2016 | 3805.05 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 286. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades da gestão do Programa Bolsa Família e Cadast | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001444 | 21/06/2016 | 1704.91 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 285 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2016 | 850.00 | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUIE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM SOM PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO CRAS E SCFV, ALUSIVAS AO DIA 18/05/2016 E 12/06/2016 COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6410 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção dos benefícios eventuais (Doação de: cestas básicas, enxova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/06/2016 | 56.00 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha correspondente a compra de uma passagem de BELEM A JOÃO PESSOA, conforme comprovante em anexo de passaem em anexo, 249687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2016 | 260.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6971 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2016 | 5000.00 | 00002547668467 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001458 | 21/06/2016 | 595.77 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 287 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/06/2016 | 800.86 | 00010147867460 | AMANDA LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DA EMIEF EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DARIA DE MELO SANTIAGO, EM VIRTUDE DE ATESTADO MEDICO DE 16 A 30/05/2016, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 6423 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001461 | 22/06/2016 | 689.59 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1743 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001459 | 22/06/2016 | 3070.59 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORETALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1744 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001460 | 22/06/2016 | 6611.85 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL (CARNES E FRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1742 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2016 | 4.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2016 | 850.00 | 00078470374400 | JOSE FERREIRA ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPAROS DA CRECHE TUDINHA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6416 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/06/2016 | 425.00 | 00003716659495 | PEDRO JORGE VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REPAROS DA CRECHE TUDINHA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6417 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2016 | 850.00 | 00008493071714 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REPAROS DA CRECHE TUDINHA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6418 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2016 | 1780.00 | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM SOM PARA OS EVENTOS FESTIVOS DO SÃO JOÃO DA ESCOLA CICERO SULPINO E PARA A FESTA DE PADROEIRO DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE PICOTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/06/2016 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/06/2016 | 350.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM UM FRIZER, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMPRA DIRETA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6413 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/06/2016 | 210.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR, CAMINHÃO PIPA E CARRINHO DE MÃO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6414 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/06/2016 | 1620.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA OS PEQUENOS REPAROS DE CALÇAMENTOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2016 | 580.00 | 00012038673446 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6412 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/06/2016 | 630.00 | 00003580586432 | FRANCISCO DE ASSIS CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DA MURADA DO COMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6415 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001481 | 27/06/2016 | 1850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CLASSIC, PLACA MOA5281/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1063 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001483 | 27/06/2016 | 2350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE ABERTA FORD F4000, PLACA KGB5606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1065 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001484 | 27/06/2016 | 1750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO, PLACA GTH9282/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 1066 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001485 | 27/06/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN, PLACA QFA8528/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PREGOEIRO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001487 | 27/06/2016 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX SW4-JIPE, PLACA NPX9964/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1069 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001488 | 27/06/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO C4 PALAS, PLACA NPR1917/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1071 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001479 | 27/06/2016 | 2682.90 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 290 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001480 | 27/06/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNK9707/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 1063 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001486 | 27/06/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA OEY2920/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 1068 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/06/2016 | 1600.00 | 00005900368408 | JAELSON GOMES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISITICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA SSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6419 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001478 | 27/06/2016 | 1245.80 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 289 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001482 | 27/06/2016 | 1550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COSA HATC, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 1064 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001489 | 27/06/2016 | 2750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPACE FOX, PLACA MOT4431/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/06/2016 | 1000.00 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 46631 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00006895121471 | SANDRO CLAUDIANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC, PLACA NQI1790/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EXERCITO BRASILEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6420 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2016 | 1080.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 2204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/06/2016 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 3801 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/06/2016 | 540.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2205 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2016 | 740.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK8952 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 955. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2016 | 500.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO E SUPORTE DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK8952 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 706. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2016 | 700.00 | 00056769822415 | IRENICE FLORENTINO DOS SANTOS CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6422. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2016 | 4693.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2016 | 8810.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2016 | 7350.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2016 | 1778.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (TRATORISTA), LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2016 | 3.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE DIRETORA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2016 | 4300.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SUPERVISORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2016 | 5171.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2016 | 8259.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2016 | 62649.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (MAGISTERIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 216, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2016 | 34031.90 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2016 | 3461.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2016 | 32287.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, (MAGISTERIO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2016 | 2803.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 216. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2016 | 18080.90 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2016 | 10152.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2016 | 9799.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2016 | 8223.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2016 | 2005.78 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2016 | 12498.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETEE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2016 | 10000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2016 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2016 | 1809.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2016 | 5399.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2016 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6421 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2016 | 44.91 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA AMBIENTA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2016 | 6516.62 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2016 | 6882.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2016 | 2761.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2016 | 11199.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2016 | 5056.25 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA 16ª PARCELA DOS RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 7554722011, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2011", CONFORME GRU EM ANEXO. REFERENTE ACOMPETENCIA DE 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2016 | 8160.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2016 | 380.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 335 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2016 | 3639.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2016 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001565 | 01/07/2016 | 1850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CLASSIC, PLACA MOA5281/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1028 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2016 | 195.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001568 | 01/07/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO C4 PALAS, PLACA NPR1917/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1036 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001567 | 01/07/2016 | 2350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE ABERTA FORD F4000, PLACA KGB5606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1030 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2016 | 800.00 | 00002889399486 | ADERVAL BERLARMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA CENTRAL JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO, VINVULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6442 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001569 | 01/07/2016 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX SW4-JIPE, PLACA NPX9964, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1034 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2016 | 1080.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 2166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001566 | 01/07/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6, PLACA QFA8528/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PREGOEIRO OFICIAL E COMISSÃO DE LICITAÇÃO, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1032 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2016 | 62.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DO 1º ANDAR DO ESTRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE QUIXABA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 740374 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2016 | 428.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DO TERREO DO ESTRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE QUIXABA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 733081 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2016 | 59.60 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo, 622 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001574 | 01/07/2016 | 259.94 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5872. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2016 | 82.23 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE SANDUICHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 177 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2016 | 400.00 | 00005791093489 | JARDEL CHRISTIAN PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO JUNINA NA QUADRA DA ESCOLA CICERO SULPINO DOS SANTOS PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6443 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001570 | 01/07/2016 | 1750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO, PLACA GTH9282/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001558 | 01/07/2016 | 2889.60 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, PLACA CWB6087/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ES ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2016 A 10/06/2016 (21 DIAS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6424. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001563 | 01/07/2016 | 2750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPACE FOX, PLACA MOT4431/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001564 | 01/07/2016 | 1550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA HATC, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 1029 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Especial - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2016 | 2195.00 | 24314561000123 | JOSE DO EGITO ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS COMPLETA COM REMOÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/07/2016 | 1060.00 | 00007289357400 | JOANA ANGELA DA SILVA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE QUIXABA, CONFORME NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 6444 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/07/2016 | 1388.85 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263727 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/07/2016 | 480.93 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263731 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/07/2016 | 10779.75 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASONINA COMUM, OLEO DIESEL E DIESEL BS10), DESTINADOS AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO, 263732 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/07/2016 | 208.78 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263728 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/07/2016 | 6854.84 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIVERSOS), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263734 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/07/2016 | 779.30 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DIESEL COMUM E DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263726 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/07/2016 | 1986.08 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, LUBRIFICANTES E DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263730 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/07/2016 | 4092.83 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO, 263733 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/07/2016 | 645.20 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263729 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/07/2016 | 905.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/07/2016 | 2247.75 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivos, destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 2100 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/07/2016 | 1800.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CRAS (CASA DA FAMILIA), VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 226 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001603 | 06/07/2016 | 2363.06 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6054 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/07/2016 | 700.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1209 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/07/2016 | 2331.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001607 | 07/07/2016 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1746 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/07/2016 | 850.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 591 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/07/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DOS RESERVATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 42980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/07/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, DOS RESERVATORIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 42982 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/07/2016 | 650.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 592 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/07/2016 | 6538.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-PREV-OB DEV. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/07/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/07/2016 | 1864.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/07/2016 | 33581.41 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE 05/2016, JUNTO AO BALANCETE DE 07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/07/2016 | 22762.59 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL - MDE, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE 05/2016, JUNTO AO BALANCETE DE 07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/07/2016 | 600.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTALPATOS.COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 28 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/07/2016 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6464 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/07/2016 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6469 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001627 | 11/07/2016 | 590.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6457 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001653 | 11/07/2016 | 535.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6472 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001628 | 11/07/2016 | 590.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6458 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/07/2016 | 300.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/07/2016 | 550.00 | 00055982638404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6467 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/07/2016 | 380.00 | 00002087001456 | SANDRA CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, PLACA NQK8256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO MALOTE DAS CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DE PATOS, PARA A CIDADE DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6471 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001678 | 11/07/2016 | 1160.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JUNHOL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6477 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/07/2016 | 480.00 | 00051835878415 | JOSE ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 FAN, PLACA NQA9522/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6459 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/07/2016 | 450.00 | 00001853739413 | IVANI LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA QFF4017/PB, ANO/MODELO 2014/2014, COR VERMELHA, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6473 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001657 | 11/07/2016 | 590.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN, PLACA OFB5558/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6475 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001658 | 11/07/2016 | 590.00 | 00000122788400 | CLEONILDO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 BROS, PLACA NPY4956/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6476 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2016 | 16.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/07/2016 | 2105.70 | 02761103000523 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 161595 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001656 | 11/07/2016 | 590.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6474 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001615 | 11/07/2016 | 590.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 6445 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001616 | 11/07/2016 | 590.00 | 00002355237476 | EDINALDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6446 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001617 | 11/07/2016 | 590.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6447 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001618 | 11/07/2016 | 590.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6448 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001619 | 11/07/2016 | 590.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6449 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001620 | 11/07/2016 | 590.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA MNK9386/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6450 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001621 | 11/07/2016 | 590.00 | 00008411214435 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA NQH2783/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 6451 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001622 | 11/07/2016 | 590.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125K, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6452 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001623 | 11/07/2016 | 590.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6453 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001624 | 11/07/2016 | 590.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6454 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001625 | 11/07/2016 | 590.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA QFO0519/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 6455 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001626 | 11/07/2016 | 590.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6456 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001630 | 11/07/2016 | 2719.08 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS M. BENZ, PLACA JXB7470/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/06/2016 A 11/07/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6460 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/07/2016 | 880.00 | 00004258346462 | GILVANEIDE VENANCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARLI RUFINO DE ANDRADE, EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6462 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/07/2016 | 550.00 | 00002732388416 | FRANCIELIO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA MNW6469/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA FABIANA DOS SANTOS COSTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6463 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/07/2016 | 880.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6465 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/07/2016 | 1160.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DE TRES CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ BENIGNA NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6466 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001645 | 11/07/2016 | 781.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4279 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente aos serviços de aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, vinculado a Secretaria de Agricultura, denominado BANGALÔ, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme nota de serviço em anexo, 6468 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001650 | 11/07/2016 | 500.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6470 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/07/2016 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/07/2016 | 100.00 | 00006079194422 | FRANCISCA SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA, S/N, BAIRRO GABRIELA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0798 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/07/2016 | 100.00 | 00008404140480 | REJANE BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO NOVO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0791 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/07/2016 | 100.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0793 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/07/2016 | 150.00 | 00010147843448 | VANESSA DA SILVA MELQUIADES | DESOESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO DADA PEREIRA, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0790 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/07/2016 | 100.00 | 00010147835429 | LAMARA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0795 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/07/2016 | 100.00 | 00005358595465 | SILVANEIDE DE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA JANUNCIO CANDEIA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0787 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/07/2016 | 150.00 | 00010141876484 | AMANDA DA SILVA MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MARIA MADALENA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0794 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/07/2016 | 626.65 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA NA CIA GOL, SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, PARA A PESSOA DE MARCO ANTONIO DA SILVA CANDEIA ARAUJO, COM COMPROVAÇÃO DE TERMO DE DOAÇÃO Nº785, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2016 | 840.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE QUIXABA, SAINDO DA CIDADE DE PATOS/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 187 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2016 | 200.00 | 00010143976427 | FERNANDA SOUSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA, BAIRRO GABRIELA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/07/2016 | 100.00 | 00008049080447 | SOLANGE PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO NOVO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0788 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/07/2016 | 150.00 | 00003405000424 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA, CONJUNTO DADA PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/07/2016 | 100.00 | 00010554763427 | RAMARA BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0792 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/07/2016 | 150.00 | 00009329446477 | RANIEU DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0789 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/07/2016 | 150.00 | 00003481576498 | EDILEUSA MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NO SITIO SERRA PRETA ZONA RURAL, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO, 0797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001560 | 11/07/2016 | 3027.20 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, PLACA CWB6087/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ES ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06/2016 A 11/07/2016 (22 DIAS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6425. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/07/2016 | 1035.00 | 00013240188449 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6480 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/07/2016 | 100.00 | 00012803357429 | ENIVALDO SILVA PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, CONJUNTO DADA PEREIRA NESTE MUNICIPIO, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0786 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/07/2016 | 100.00 | 00006606398401 | LUCIMAR DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, 09, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1601 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/07/2016 | 100.00 | 00009332047448 | LUCIVANIA CANUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA ANASTACIO PEREIRA, 28, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1602 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/07/2016 | 100.00 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1603 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/07/2016 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO - PNAE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6485 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001679 | 12/07/2016 | 1716.96 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL. 1.0, POWER, PLACA OEY6257/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/06/2016 A 11/07/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6478 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/07/2016 | 1600.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PNEUS DOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 17173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001681 | 12/07/2016 | 1810.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4284 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/07/2016 | 715.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DIESEL DO VEICULO PLACA QFF0716 E QFP5850, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 287 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/07/2016 | 1046.00 | 00005593434425 | ZIONEIDE MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6479 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/07/2016 | 980.00 | 00009642264480 | HISLANE RAYSSA MAIA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS, SEMINARIOS E OFICINAS COM TEMA: EDUCAÇÃO EM SAUDE DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6481 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/07/2016 | 880.00 | 00003174211409 | JOCELIO TORRES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL ESCOLAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6486 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/07/2016 | 530.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO NA TROCA DA CREMALHEIRA DO MOTOR DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA KHA7162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6483 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/07/2016 | 40.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00010505238497 | EVERALDO BEZERRA MARQUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6482 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/07/2016 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/07/2016 | 880.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6484 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/07/2016 | 45.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/07/2016 | 880.00 | 00003716136476 | Maria do Socorro Almeida da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA LUCINEIDE DA SILVA RUFINO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/07/2016 | 299.00 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR DESTINADOS A ESCOLA CICERO SULPINO NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 15361 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/07/2016 | 231.65 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DAS AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 181 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/07/2016 | 1100.00 | 00008428896470 | LUKAS SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA NEYLZA GREGORIO BATISTA EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÕ DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6489 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001713 | 13/07/2016 | 4551.14 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS, PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06/2016 A 11/07/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6490 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/07/2016 | 680.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE QUIXABA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6487 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/07/2016 | 6.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/07/2016 | 2.09 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001722 | 14/07/2016 | 1250.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6492 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001723 | 14/07/2016 | 750.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (TEATRO), VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6493 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001724 | 14/07/2016 | 1250.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6494 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001725 | 14/07/2016 | 750.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (RECICLAGEM) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6495 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001726 | 14/07/2016 | 750.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA) A SERVIÇO DO PETI, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6496 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001727 | 14/07/2016 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COM TRABALHOS EM EVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6497 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/07/2016 | 260.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UMA ELETRO BOMBA DE 2CV MONOFASICO INJETORA E A TROCA DE ROLAMENTO CAPACITOR, VENTILADOR E SELO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE QUIXABA VELHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 6491 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/07/2016 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/07/2016 | 788.00 | 00010222195452 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACA KGB5806, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6501 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/07/2016 | 880.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6502 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/07/2016 | 1440.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MUNICIPIO DURANTE VINTE E UM DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6503 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/07/2016 | 624.00 | 00064578798453 | SANTINO FERREIRA ALVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6504 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/07/2016 | 640.00 | 00006284249497 | FABIELDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DURANTE OITO DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/07/2016 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6506 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/07/2016 | 852.00 | 00005493642425 | JAILSON LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO), VINCULADO A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6507 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/07/2016 | 780.00 | 00007065717461 | CARLOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO), VINCULADO A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, DURANTE DEZOITO DIAS DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6508 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/07/2016 | 1600.00 | 00005787763408 | JOSIVALDO PEREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, 6509 CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/07/2016 | 852.00 | 00006496658480 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO), VINCULADO A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6510 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/07/2016 | 852.00 | 00002043276441 | ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO), VINCULADO A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6511 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/07/2016 | 200.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VINCULADO A PREFEITURA DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 52 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/07/2016 | 840.00 | 00005129337409 | ADEMILTON VIEIRA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINAS CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001728 | 15/07/2016 | 1250.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CABELEIREIRA) A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6498 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001729 | 15/07/2016 | 750.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (MUSICA), JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6499 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00077052790459 | TEREZA ADRIANA DANTAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CULINARIA), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6500 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/07/2016 | 70.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/07/2016 | 320.00 | 00008007771409 | RAFAELLY INGRID GOMES DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 COPOS LONG DRINKS, DESTINADOS A GINCANA REALIZADA PELO PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL DA PREFEITURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 3962 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/07/2016 | 880.00 | 00010147803497 | Thaiane Torres de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ATIVIDADES MANUAIS) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6514 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/07/2016 | 333.36 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGE8476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/07/2016 | 880.00 | 00010147830460 | FRANCISCA ALBA SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERETÁRIA ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO FLAVIO SOUZA GUEDES EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.6515 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/07/2016 | 800.00 | 00002889399486 | ADERVAL BERLARMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA CENTRAL JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6513 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/07/2016 | 45.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/07/2016 | 10711.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE REFERENCIA DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/07/2016 | 245.67 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA UTILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/07/2016 | 360.00 | 19653032000114 | MARIA CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/07/2016 | 1421.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REFERENCIA DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6961 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO ORGÃO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REFERENCIA DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6972 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/07/2016 | 880.00 | 00000869482459 | SOLANGE SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA DE ALUNOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA, EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6516 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/07/2016 | 130.00 | 00042408920400 | MAXFRIO REFRIGERAÇÕES (JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS DA GELADEIRA DA ESCOLA CICERO SERAFIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6517 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/07/2016 | 600.00 | 19653032000114 | MARIA CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS, DIRETORIA, COOEDENADORIAS E ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/07/2016 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REFERENCIA DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6964 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/07/2016 | 885.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS POÇOS DAS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REFERENCIA DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6970 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/07/2016 | 227.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REFERENCIA DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6960 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/07/2016 | 267.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REFERENCIA DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6983 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Telecentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/07/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REFERENCIA DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6984 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/07/2016 | 1564.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE REFERENCIA DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6982 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/07/2016 | 960.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 96 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2016 | 377.90 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 15411 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0001767 | 20/07/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1006159 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/07/2016 | 550.00 | 00001177217430 | LEONARDO NAVARRO FERNANDES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, VEICULO GOL 1.0, PLACA NXU, PARA TRANSPORTE DO SR. JEREMIAS SILVA DE ARAUJO, (DUAS) VEZES POR SEMANA DO MUNICIPIO DE PATIS A QUIXABA, PARA DESENVOLVER O PROJETO UM SONHO MUSICAL COM CRIANÇAS DO CRAS, PROJETO EM PARCERIA COM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6518 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/07/2016 | 240.00 | 00009652687480 | MARIA ALANE FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZEI NO PERIODO DE 19 A 22/07/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/07/2016 | 300.00 | 00003580586432 | FRANCISCO DE ASSIS CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6519 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/07/2016 | 2588.00 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 15410. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/07/2016 | 880.00 | 00010141903473 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6520 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/07/2016 | 1350.00 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA/MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6522 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/07/2016 | 430.00 | 00012534448463 | WENDELL BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PRESTADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO TELECENTRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6521 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/07/2016 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 248 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/07/2016 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 3860 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/07/2016 | 652.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0001768 | 20/07/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE CONTRIBUINTE, DIGITALIZAÇÃO E ESTOQUE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1006157 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/07/2016 | 880.00 | 00039625079491 | ANTONIO HENRIQUE SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE ONZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/07/2016 | 350.00 | 04164009000199 | LENIVALDO PEREIRA DE SOUZA - DATASYNC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUINDO ISNTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE NO ESCRITORIO DE APOIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 78 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001792 | 21/07/2016 | 2548.53 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1786 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/07/2016 | 688.20 | 01399933000166 | A Marquesa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 883 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001796 | 21/07/2016 | 816.91 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1784 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001791 | 21/07/2016 | 5594.06 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1785 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/07/2016 | 1240.00 | 00004734516464 | JOANA DARQ ALVES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO, FUNCIONAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ORGÃOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS E ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6523 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/07/2016 | 200.00 | 22022844000176 | ALDENETE LUCENA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPU8622 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 122. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/07/2016 | 216.00 | 22022844000176 | ALDENETE LUCENA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD5850 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 123 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/07/2016 | 5097.68 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO-ESCAVADEIRA A MENUTENÇÃO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/07/2016 | 163.76 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/07/2016 | 6000.00 | 14492105000110 | VALRINE EMPREENDIMENTOS - VALBERTINA FREIRE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO DOS SINAIS DAS EMISSORAS DE TVS (SBT, RECOR, BANDEIRANTE E GLOBO), CONFORME DISCRIMINAÇÃO TOTAL NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/07/2016 | 726.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DE 30/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/07/2016 | 5000.00 | 00002547668467 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE QUIXABA/PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO, 437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/07/2016 | 1260.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DDE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 97 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001804 | 26/07/2016 | 750.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (OFICINA DE ESPORTES) A SERVIÇO DO PETI, VINCULADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6525 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001805 | 26/07/2016 | 1250.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA DE SALÃO) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6526 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/07/2016 | 640.00 | 00001192168410 | CLEVERLAND FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (PROFESSOR DE CAPOEIRA), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 6527 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/07/2016 | 300.00 | 00003004653435 | Tânia Mª Candeia Fortunato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA NO CENTRO DE QUIXABA, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/07/2016 | 200.00 | 00001299606750 | HELIO CANDEIA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA SERROTA VERMELHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6530 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/07/2016 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/07/2016 | 7900.00 | 10367987000130 | RANIERI PRODUÇÕES - RANIERI NOBREGA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CRACHE ARTISTICO DA BANDA FORRO DO PRECATEADO (BANDA REDUZIDA), NAS FESTIVIDADES DO ARAIA DA ALEGRIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REALIZADO NO DIA 23/07/2016 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/07/2016 | 1000.00 | 00006375426499 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA ESTRUTURA DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DO ARAIA DA ALEGRIA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, NO DIA 23/07/2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6528 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/07/2016 | 950.00 | 00008698788408 | ELVIN DE OLIVEIRA SOARES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DO PRECATEADO NO DIA 23/07/2016 NO ARAIA DA ALEGRIA NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6529 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001835 | 28/07/2016 | 1850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOA5281/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1099 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/07/2016 | 246.00 | 00008181529405 | RENATA TORRES ACIOLE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A BANDA ARRAIA DA ALEGRIA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 6534 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/07/2016 | 740.00 | 00054890624449 | JOSE DOMINGOS ALVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DA BOMA SUBMERSA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6531 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001832 | 28/07/2016 | 1750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, PLACA GTH8592/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1096 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção dos benefícios eventuais (Doação de: cestas básicas, enxova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/07/2016 | 219.78 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM SAINDO DE PATOS/PB COM DESTINO A FORTALEZA/CE A PESSOA DE TEREZA CRISTINA FERREIRA DE FREITAS, CONFORME COMPROVANTE E BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001827 | 28/07/2016 | 2750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPACE FOX, PLACA MOT4431/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1090 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001834 | 28/07/2016 | 1550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA HATC, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1099 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/07/2016 | 425.00 | 00070062580493 | JOSIVAN PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REPAROS DA CRECHE TUDINHA PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6532 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/07/2016 | 320.00 | 00042408920400 | MAXFRIO REFRIGERAÇÕES (JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE UM COMPRESSOR 1/5, DE GELADEIRA DA ESCOLA IOIO PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6533 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001830 | 28/07/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA OEY2920/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 1094 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001836 | 28/07/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNK9707/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 1100 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001828 | 28/07/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO C4 PALAS, PLACA NPR1917/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1091 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001833 | 28/07/2016 | 2350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMOINHONETE ABERTA FORD F4000, PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1097 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001831 | 28/07/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN, PLACA QFA8528/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PREGOEIRO OFICIAL JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1095 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001829 | 28/07/2016 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX SW4, PLACA NPX9964/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1093 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/07/2016 | 5000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/07/2016 | 10000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/07/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/07/2016 | 3859.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/07/2016 | 3639.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/07/2016 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000292 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/07/2016 | 1080.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EMANEXO, 2235 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/07/2016 | 2005.78 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/07/2016 | 8905.90 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/07/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DS PENSIONISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/07/2016 | 6279.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/07/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/07/2016 | 8049.11 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/07/2016 | 3639.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/07/2016 | 2119.56 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/07/2016 | 53.27 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária de devolução de cheque conta 12985-2, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2016 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/07/2016 | 1886.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/07/2016 | 5112.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA 17ª PARCELA DOS RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 7554722011, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2011", CONFORME GRU EM ANEXO. REFERENTE ACOMPETENCIA DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/07/2016 | 11325.69 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/07/2016 | 5399.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADA NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/07/2016 | 1001.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/07/2016 | 540.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2236 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/07/2016 | 16030.90 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/07/2016 | 16574.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/07/2016 | 33781.90 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/07/2016 | 29443.65 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/07/2016 | 3168.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/07/2016 | 60395.33 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/07/2016 | 6440.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE PROFESSORES-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/07/2016 | 5619.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/07/2016 | 2522.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SUPERVISORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/07/2016 | 3139.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/07/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/07/2016 | 2640.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/07/2016 | 2032.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO FUNDEB 40%, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/07/2016 | 1778.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMO TRATTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/07/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADA NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/07/2016 | 9147.96 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/07/2016 | 4138.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/07/2016 | 4693.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/07/2016 | 2912.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/07/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE CHEFE NUCLEO DE FERAÇÃOI, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/07/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/07/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/07/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTAD NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/07/2016 | 7280.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/07/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/07/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manurtenção dos veículos e máquinas do PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2016 | 119.85 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS (MAQUINAS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 8055 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2016 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE LAMINA DA MAQUINA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 188 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2016 | 315.00 | 21627795000132 | PAULA ADRIANA DE ARAUJO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARA A CAMPANHA (COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO INFANTIL) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 16 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2016 | 210.00 | 00009955156465 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6555 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Especial - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/08/2016 | 830.00 | 24314561000123 | JOSE DO EGITO ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COMPLETA COM REMOÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/08/2016 | 24.00 | 11364713000150 | MELO AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 CUSTON, PLACA MNG6774, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/08/2016 | 380.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 339 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/08/2016 | 58.00 | 11364713000150 | MELO AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 CUSTON, PLACA MNG6774, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/08/2016 | 5530.00 | 14069745000111 | CANDEIA E SOUSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA EM ANGELIN, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 54. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/08/2016 | 1174.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULOS F4000 PLACA KGB5806, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 225 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/08/2016 | 59.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/08/2016 | 131.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6978 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/08/2016 | 653.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/08/2016 | 79.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/08/2016 | 1319.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVEROS PREDIOS E ESCOLAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/08/2016 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/08/2016 | 250.00 | 13836078000192 | ANTONIO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/08/2016 | 1613.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS POÇOS DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/08/2016 | 260.10 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE FOÇHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/08/2016 | 5008.38 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263762 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/08/2016 | 166.40 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 458 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/08/2016 | 2135.17 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/08/2016 | 893.86 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263765 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/08/2016 | 208.78 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/08/2016 | 14783.14 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263757 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/08/2016 | 8346.97 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263758 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/08/2016 | 5359.53 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM, LUBRIFICANTES E DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263760 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/08/2016 | 5553.93 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM, LUBRIFICANTES E DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263768 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/08/2016 | 500.00 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 59046 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Especial - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/08/2016 | 450.00 | 24314561000123 | JOSE DO EGITO ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COMPLETA COM REMOÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/08/2016 | 1762.52 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263763 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/08/2016 | 582.62 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263761 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/08/2016 | 690.81 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263766 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001932 | 09/08/2016 | 3985.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4387 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Conselho Municipal do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001933 | 09/08/2016 | 6340.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUÇÃO DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4388. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001934 | 09/08/2016 | 2719.08 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS M. BENZ, PLACA JXB7470/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/07/2016 A 09/08/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6556 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001936 | 10/08/2016 | 590.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNK-9386/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6557 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001937 | 10/08/2016 | 590.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA QFO0519/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6558 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001938 | 10/08/2016 | 590.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125K, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 6559 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001939 | 10/08/2016 | 590.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOEM ANEXO, 6560 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001940 | 10/08/2016 | 590.00 | 00002355237476 | EDINALDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOEM ANEXO, 6561 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001941 | 10/08/2016 | 590.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6562 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001942 | 10/08/2016 | 590.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6563 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001943 | 10/08/2016 | 590.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6564 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001944 | 10/08/2016 | 590.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6565 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001945 | 10/08/2016 | 590.00 | 00008411214435 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA NQH2783/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6566 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2016 | 880.00 | 00004258346462 | GILVANEIDE VENANCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARLI RUFINO DE ANDRADE EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6577 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2016 | 880.00 | 00008819845407 | JOSE ALDEMI GOMES BITU NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO FLAVIO SOUZA GUEDES, EM VIRTUDE DE LICENÇA PARA ATIVIDADES POLITICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6578 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2016 | 880.00 | 00089300955420 | JOZIVALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO FRANCINALDO LIMA DE AQUINO EM VIRTUDE DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6579 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2016 | 550.00 | 00002732388416 | FRANCIELIO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA 150, PLACA MNW64699/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA FABIANA DOS SANTOS COSTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6580 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2016 | 430.00 | 00012534448463 | WENDELL BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PRESTADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO TELECENTRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6581 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001974 | 10/08/2016 | 590.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6582 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001947 | 10/08/2016 | 500.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6568 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente aos serviços de aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, vinculado a Secretaria de Agricultura, denominado BANGALÔ, durante o mes de março de 2016, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo, 6584 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente aos serviços de aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, vinculado a Secretaria de Agricultura, denominado BANGALÔ, durante o mes de abril de 2016, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo, 6585 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/08/2016 | 150.00 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2016 | 100.00 | 00005358595465 | SILVANEIDE DE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA JANUNCIO CANDEIA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1569 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2016 | 150.00 | 00010141876484 | AMANDA DA SILVA MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MARIA MADALENA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1577 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2016 | 150.00 | 00010147843448 | VANESSA DA SILVA MELQUIADES | DESOESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1564 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2016 | 150.00 | 00003405000424 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, CONJUNTO DADA PEREIRA, QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1575 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2016 | 100.00 | 00010554763427 | RAMARA BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 20166, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO 1568 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2016 | 100.00 | 00009332047448 | LUCIVANIA CANUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA ANASTACIO PEREIRA, 28, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1572 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2016 | 100.00 | 00010147835429 | LAMARA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA, CENTRO, QUIXABA/PB, PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1573 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2016 | 100.00 | 00098207164468 | MARIA ELIETE DE SOUZA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO DADA PEREIRA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1571 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2016 | 100.00 | 00008049080447 | SOLANGE PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 220/2009, ASSEGURADO AO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1576 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2016 | 100.00 | 00008404140480 | REJANE BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, 32, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1566 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2016 | 100.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO 1574 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2016 | 100.00 | 00010143976427 | FERNANDA SOUSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA, BAIRRO GABRIELA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1567 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2016 | 100.00 | 00008049080447 | SOLANGE PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 220/2009, ASSEGURADO COM O PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1565 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/08/2016 | 200.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA -FLORICULTURA BEM ME QUER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM ARRANJO DE ROSAS BRANCAS COM VERMELHAS NATURAIS, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2016 | 504.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1024 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2016 | 635.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1025 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001892 | 10/08/2016 | 1798.72 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL. 1.0, POWER, PLACA OEY6257/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2016 A 10/08/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6539. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/08/2016 | 380.00 | 00002087001456 | SANDRA CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, PLACA NQK8256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO MALOTE DAS CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DE PATOS, PARA A CIDADE DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6569 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001949 | 10/08/2016 | 590.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6570 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2016 | 550.00 | 00055982638404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6576 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001975 | 10/08/2016 | 1160.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6583 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001952 | 10/08/2016 | 590.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6573 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001946 | 10/08/2016 | 590.00 | 00000122788400 | CLEONILDO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPY4956/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6567 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001950 | 10/08/2016 | 590.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA OFB5558/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6571 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2016 | 450.00 | 00001853739413 | IVANI LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA QFF4017/PB, ANO/MODELO 2014/2014, COR VERMELHA, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6575 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2016 | 55303.95 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE 06/2016, JUNTO AO BALANCETE DE 08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2016 | 16026.97 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL - MDE, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE 06/2016, JUNTO AO BALANCETE DE 08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2016 | 3125.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/08/2016 | 13641.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL RFB-PREV-OB-DEV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001951 | 10/08/2016 | 535.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6572 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001953 | 10/08/2016 | 590.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6574 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2016 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/08/2016 | 1055.00 | 00013240188449 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AOS PREDIOS, ORGÃOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6586 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00010505238497 | EVERALDO BEZERRA MARQUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/08/2016 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO E UM JOGO DE LAMINA NA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 190 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/08/2016 | 884.88 | 02517454000160 | CRISTIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ELETRICO EXECUTADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 82 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/08/2016 | 1160.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DE TRES CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ BENIGNA NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6587 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/08/2016 | 1100.00 | 00008428896470 | LUKAS SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA NEYLZA GREGORIO BATISTA EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÕ DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6588 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/08/2016 | 620.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM EM PNEUS DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 17482 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/08/2016 | 230.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4533 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/08/2016 | 480.00 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE BOA VISTA, QUIXABA VELHA, AROEIRAS, SERRA PRETA, CACIMBAS DE PEDRA, SERROTA VERMELHA E PILÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6589 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/08/2016 | 300.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002008 | 15/08/2016 | 1250.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CABELEIREIRA) A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6590 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002009 | 15/08/2016 | 750.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (MUSICA) AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, 6591 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002010 | 15/08/2016 | 750.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (RECICLAGEM) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6592 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/08/2016 | 880.00 | 00010147803497 | Thaiane Torres de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ATIVIDADES MANUAIS) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6593 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002012 | 15/08/2016 | 1250.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6594 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002013 | 15/08/2016 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COM TRABALHOS EM EVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6595 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002014 | 15/08/2016 | 1250.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6596 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002015 | 15/08/2016 | 750.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (OFICINA DE ESPORTES) A SERVIÇO DO PETI, VINCULADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6597 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002016 | 15/08/2016 | 1250.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA DE SALÃO) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6598 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002017 | 15/08/2016 | 750.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (TEATRO), VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6599 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/08/2016 | 880.00 | 00010141903473 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6600 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/08/2016 | 640.00 | 00001192168410 | CLEVERLAND FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (PROFESSOR DE CAPOEIRA), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 6601 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/08/2016 | 1000.00 | 00077052790459 | TEREZA ADRIANA DANTAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CULINARIA), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6602 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002021 | 15/08/2016 | 750.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA) A SERVIÇO DO PETI, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6603 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/08/2016 | 150.00 | 00009329446477 | RANIEU DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1578 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/08/2016 | 600.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 61201 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/08/2016 | 816.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 61199 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/08/2016 | 100.00 | 00005478825484 | ADELMO FAUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SANFONA NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO EJA NA ESCOLA CICERO SULPINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/08/2016 | 1240.00 | 00004734516464 | JOANA DARQ ALVES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ORGÃOS, DIRETORIAS, COORDENADORIA E ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.6604. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/08/2016 | 413.26 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLA PLACA QFF0716, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/08/2016 | 488.33 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA NO VEICULO GRAND LIVINA, PLACA OXO2795, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002031 | 16/08/2016 | 590.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6605 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/08/2016 | 355.68 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VISTORIA DO VEICULO PLACA NQI6962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/08/2016 | 70.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 59 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/08/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/08/2016 | 600.00 | 19917902000115 | GERALDO PEREIRA FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTALPATOS.COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/08/2016 | 150.00 | 00003481576498 | EDILEUSA MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NO SITIO SERRA PRETA ZONA RURAL, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO, 1581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/08/2016 | 1876.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 251 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/08/2016 | 880.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6607 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/08/2016 | 1200.00 | 00002242456431 | IVONALDO BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE JULHO DE 2016, NA ESCOLA DO SITIO AROEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NPTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6608 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/08/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DOS SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME COMPROVANTE DO CREA E ART EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/08/2016 | 880.00 | 00003716136476 | Maria do Socorro Almeida da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA LUCINEIDE DA SILVA RUFINO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/08/2016 | 300.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMPAGENS, REVISÃO DE FREIOS E SUPSRENSÃO, NO VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO2795 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 581 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/08/2016 | 954.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA/JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRES EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO PROJETO ESCOLAR SOLETRANDO - ESCOLA CICERO SULPINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 618 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/08/2016 | 2000.00 | 11807239000437 | J. BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AS COORDENADORIAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 11491 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/08/2016 | 780.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU8622, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 582 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/08/2016 | 1030.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA EGR DO VEICULO PLACA QFF0716 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 305 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/08/2016 | 880.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO AMORTECEDOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD5850/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6610 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/08/2016 | 560.00 | 19653032000114 | MARIA CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 13 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0002044 | 19/08/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1006391 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/08/2016 | 550.00 | 00001177217430 | LEONARDO NAVARRO FERNANDES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, VEICULO GOL 1.0, PLACA NXU8239, PARA TRANSPORTE DO SR. JEREMIAS SILVA DE ARAUJO, (DUAS) VEZES POR SEMANA DO MUNICIPIO DE PATOS A QUIXABA, PARA DESENVOLVER O PROJETO UM SONHO MUSICAL COM CRIANÇAS DO CRAS, PROJETO EM PARCERIA COM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6609 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/08/2016 | 1200.00 | 17185124000191 | ARTE WAY - V S AZEVEDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 152 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0002045 | 19/08/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE CONTRIBUINTE, DIGITALIZAÇÃO E ESTOQUE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1006389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/08/2016 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária de deolução de documentos da conta deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/08/2016 | 555.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00006284249497 | FABIELDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO DURANTE QUIMZE DIAS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6611 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/08/2016 | 850.00 | 00005383698418 | ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO DURANTE VINTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6612 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/08/2016 | 936.00 | 00005493642425 | JAILSON LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE JULHO DE 2016, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6613 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/08/2016 | 972.00 | 00007065717461 | CARLOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE VINTE E TRES DIAS DO MES DE JULHO, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6614 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/08/2016 | 720.00 | 00064578798453 | SANTINO FERREIRA ALVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MES DE JULHO, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6615 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/08/2016 | 852.00 | 00006496658480 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE VINTE DIAS DO MES DE JULHO, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6616 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/08/2016 | 936.00 | 00007302120412 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE VINTE E DOIS DIAS DO MES DE JULHO, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6617 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00005787763408 | JOSIVALDO PEREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM DIVEROS ORGÃOS E PREDIOS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6618 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/08/2016 | 880.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6619 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/08/2016 | 840.00 | 00005129337409 | ADEMILTON VIEIRA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6620 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/08/2016 | 880.00 | 00010222195452 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACA KGB5806, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6621 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/08/2016 | 11289.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA Nº 90000005 JUNTO A ENERGISA S.A EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/08/2016 | 273.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária nos serviços de devolução de cheques e outros serviços de manutenção de contaes deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/08/2016 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/08/2016 | 350.00 | 04164009000199 | LENIVALDO PEREIRA DE SOUZA - DATASYNC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE ISNTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCOS DE DADOS NO ESCRITORIO DE APOIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/08/2016 | 1477.75 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS DIVEROS POÇOS COMUNITARIOS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 8084 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/08/2016 | 1500.00 | 00010500184437 | JOSE EDSON MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOS4524/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EXERCITO BRASILEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JULHO DE2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6622 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/08/2016 | 1270.00 | 00009811121451 | RAILSON SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃP DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6625 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/08/2016 | 1088.00 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 63792 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/08/2016 | 1232.00 | 00001480082406 | CLAUDEMIR OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 63786 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/08/2016 | 880.00 | 00009151305488 | PAULO CEZAR TORRES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL ESCOLAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6627 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/08/2016 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6626 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/08/2016 | 1080.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 100 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/08/2016 | 1560.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 99 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/08/2016 | 960.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6623 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/08/2016 | 220.00 | 00064579816404 | MARCONE EDSON CANDEIA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6624 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/08/2016 | 2800.00 | 24256290000105 | CT ELETRIFICAÇÃO E SERVIÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS DIVERSAS RUAS: MANOEL PAULINO RAULINO PEREIRA, JOSE PEREIRA LIMA, DIASSIS PEREIRA, FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS, MANOEL CANDEIA, JANUNCIO CANDEIA, TRAVESSA MANOEL CANDEIA, RUA PROJETADA II E CONJUNTO ABITACIONAL, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 03 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/08/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/08/2016 | 880.00 | 00002889399486 | ADERVAL BERLARMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA CENTRALÇ JANUNCIO CANDEIA, CENTRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6628 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/08/2016 | 550.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 94 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/08/2016 | 300.00 | 00003580586432 | FRANCISCO DE ASSIS CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6629 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/08/2016 | 75.00 | 09139551000539 | SEBRAE -SERV DE APOIO AO MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES NA CLINICA TECNOLOGICA SOBRE BOAS PRATICAS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NO DIA 24/08/2016 NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 3483 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/08/2016 | 150.00 | 00007975868493 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1583 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/08/2016 | 1760.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA EGR NO VEICULO PLACA NPU8621, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 306 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/08/2016 | 525.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DA ESCOLA CICERO SULPINO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 93 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/08/2016 | 270.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VINCULADO A PREFEITURA DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 61 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/08/2016 | 435.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE REFERENCIA DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 736709 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/08/2016 | 1601.73 | 00010147867460 | AMANDA LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I NA ESCOLA LOCALIZADO NO SITIO PILÕES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA FABIANA DOS SANTOS COSTA, EM VIRTUDE DE ATESTADO NO MES DE JULHO DE 2016, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. 6630 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002093 | 29/08/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA OEY2920/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1130 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002102 | 29/08/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNK9707/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1136 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/08/2016 | 540.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2314 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002098 | 29/08/2016 | 1750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO, PLACA GTH8592/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1132 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002094 | 29/08/2016 | 2750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPACE FOX, PLACA MOT4431/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002100 | 29/08/2016 | 1550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA HATC, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1134 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002097 | 29/08/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6, PLACA QFA8528/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/08/2016 | 1080.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 2313 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/08/2016 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 3947 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002096 | 29/08/2016 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX SW4, PLACA NPX9964/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002099 | 29/08/2016 | 2350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE ABERTA F4000, PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1133 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002095 | 29/08/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO C4 PALAS, PLACA NPR1917/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/08/2016 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1405 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002101 | 29/08/2016 | 1850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOA5281/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1135 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2016 | 1779.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/08/2016 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/08/2016 | 12301.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2016 | 2761.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZSENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2016 | 6996.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2016 | 6638.56 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, COMO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, COMO CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, COMO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2016 | 10000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2016 | 6100.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEIRO E ASSESSOR JURIDICO/CONTROLADORIA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, COMO ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/08/2016 | 48.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE QUIXABA, NO 1º ANDAR, REFERENTE AO MES DE REFERENCIA DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 743928 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/08/2016 | 2005.78 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/08/2016 | 8747.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALEJAMENTO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/08/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2016 | 9799.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2016 | 7350.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2016 | 1379.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, COMO SECRETÁRIA ADJUNTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2016 | 3792.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2016 | 4400.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2016 | 33702.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/08/2016 | 15978.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2016 | 3168.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2016 | 15798.26 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2016 | 34230.16 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/08/2016 | 7159.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/08/2016 | 54723.55 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2016 | 6051.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2016 | 8259.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE DIRETORA ESCOLAR CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2016 | 2522.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SUPERVIDORA ESCOLAR LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/08/2016 | 1778.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (TRATORISTA) LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGTENS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001893 | 31/08/2016 | 4551.14 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS, PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2016 A 10/08/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6540 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001894 | 31/08/2016 | 3027.20 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, PLACA CWB6087/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DS ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2016 A 10/08/2016 (22 DIAS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6541 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2016 | 5399.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, COMO SECRETÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, COMO GERENTE DE CERIMONIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2016 | 6279.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2016 | 360.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR 2016, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4889 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2016 | 888.00 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 63781 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2016 | 825.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DE 31/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002167 | 03/09/2016 | 4825.18 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL E BS10), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002172 | 03/09/2016 | 773.72 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263794 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002170 | 03/09/2016 | 1746.15 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E BS10) DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263802 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002175 | 03/09/2016 | 8676.13 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, SB10 E OUTROS) DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263804 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002169 | 03/09/2016 | 1675.99 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOVIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263795 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002173 | 03/09/2016 | 604.96 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002168 | 03/09/2016 | 15963.53 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL E BS10 E OUTROS), DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOMES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002174 | 03/09/2016 | 597.36 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL BS10) DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263800 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002185 | 03/09/2016 | 5559.48 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL E ALCOOL), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263805 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002171 | 03/09/2016 | 588.59 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263796 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/09/2016 | 100.00 | 00010143976427 | FERNANDA SOUSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA, BAIRRO GABRIELA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/09/2016 | 194.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/09/2016 | 590.00 | 00009513420450 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇA E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6642 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/09/2016 | 880.00 | 00000744960428 | AMELIA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FABRICIA ARAUJO CANDEIA EM VIRTUDE DE LICENÇA PARA ATIVIDADES POLITICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6639 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/09/2016 | 420.00 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA PATROL NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE QUIXABA VELHA, PICOTES, CONCAS E BOA VISTA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6641 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/09/2016 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA INSTITUCIONAL SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DE COMBATE AO AEDES EGIPTE NO PROGRAMA CIDADE VERDADE APRESENTADO POR PAULINO LIMA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6640 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/09/2016 | 380.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 344 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002183 | 08/09/2016 | 897.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4505 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002161 | 08/09/2016 | 1798.72 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL. 1.0, POWER, PLACA OEY6257/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2016 A 12/09/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6636 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/09/2016 | 2196.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS DIVERSAS TRAVESSAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 616 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/09/2016 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002193 | 09/09/2016 | 1146.25 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/09/2016 | 1996.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/09/2016 | 7363.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL RFB-PREV-OB-DEV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/09/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/09/2016 | 32290.06 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA DE 07/2016, JUNTO AO BALANCETE DE 09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/09/2016 | 42980.61 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL SA SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002194 | 09/09/2016 | 210.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6306 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002186 | 09/09/2016 | 542.38 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 317 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002188 | 09/09/2016 | 1950.35 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 320 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002190 | 09/09/2016 | 1091.24 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6307 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das Atividades da gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/09/2016 | 200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4526 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002187 | 09/09/2016 | 4670.05 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 318. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002189 | 09/09/2016 | 292.91 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6304 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/09/2016 | 530.00 | 00042408920400 | MAXFRIO REFRIGERAÇÕES (JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE TUBULAÇÃO COM CARGA DE GÁS EM UM FREEZER DA ESCOLA CICERO SULPINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6643 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/09/2016 | 1620.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVERSOS PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 17782 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002201 | 12/09/2016 | 2719.08 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS M. BENZ, PLACA JXB7470/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/08/2016 A 09/09/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6644 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/09/2016 | 1600.00 | 00005900368408 | JAELSON GOMES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CALANGO TANTO E SONORIZAÇÃO, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIAS DOS PAIS NA ESCOLA CICERO SULPINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6645 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/09/2016 | 1072.16 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 70481 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/09/2016 | 2245.00 | 12556838000145 | MARIA DE FATIMA LUCIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165 CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3332 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/09/2016 | 21.42 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APITO POKER,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LASER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/09/2016 | 300.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/09/2016 | 270.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VINCULADO A PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 70 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/09/2016 | 31.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD5850, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7075 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/09/2016 | 185.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD5850 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 3473 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/09/2016 | 144.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD5850 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3472 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/09/2016 | 130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD5850 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 3480 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002213 | 15/09/2016 | 900.00 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS OAS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263816 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/09/2016 | 70.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 68 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002215 | 19/09/2016 | 678.23 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6354 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002214 | 19/09/2016 | 98.72 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6353 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/09/2016 | 607.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/09/2016 | 550.00 | 00055982638404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE QUIXABA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 6646 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002243 | 20/09/2016 | 590.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6655 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/09/2016 | 635.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/09/2016 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/09/2016 | 450.00 | 00001853739413 | IVANI LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA QFF4017/PB, ANO/MODELO 2014/2014, COR VERMELHA, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6650 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002239 | 20/09/2016 | 590.00 | 00000122788400 | CLEONILDO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPY4956/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6651 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002240 | 20/09/2016 | 590.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA OFB5558/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6652 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/09/2016 | 10447.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUVLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7048 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/09/2016 | 995.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7025 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/09/2016 | 650.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE BOMBAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002244 | 20/09/2016 | 590.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6656 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/09/2016 | 133.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção dos benefícios eventuais (Doação de: cestas básicas, enxova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/09/2016 | 1068.00 | 24314561000123 | JOSE DO EGITO ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO COM TRANSLADO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/09/2016 | 500.00 | 00004610102404 | ROZILENE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE QUIXABA, CONFORMETERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO 1567 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002162 | 20/09/2016 | 4551.14 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS, PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2016 A 12/09/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6637 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002163 | 20/09/2016 | 3027.20 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, PLACA CWB6087/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DS ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2016 A 12/09/2016 (22 DIAS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6638 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/09/2016 | 1040.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/09/2016 | 214.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7027 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Telecentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/09/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7028 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/09/2016 | 99.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO ESCOLA CICERO SERAFIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7043 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/09/2016 | 78.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7026 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/09/2016 | 880.00 | 00004258346462 | GILVANEIDE VENANCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARLI RUFINO DE ANDRADE EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6648 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/09/2016 | 550.00 | 00002732388416 | FRANCIELIO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETRA HONDA, PLACA MNW6469/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA FABIANA DOS SANTOS COSTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6649 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002245 | 20/09/2016 | 590.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNK-9386/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6657 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002246 | 20/09/2016 | 590.00 | 00002355237476 | EDINALDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6658 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002247 | 20/09/2016 | 590.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA QFO0519/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6659 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002248 | 20/09/2016 | 590.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6660 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002249 | 20/09/2016 | 590.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6661 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002250 | 20/09/2016 | 590.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6662 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002251 | 20/09/2016 | 590.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6663 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002252 | 20/09/2016 | 590.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6664 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/09/2016 | 54.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/09/2016 | 250.00 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NA RETIRADA DE PEDRAS E OUTROS ENTULHOS NAS ESTRADAS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE SÃO SEVERINO, PREACAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,6647 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002242 | 20/09/2016 | 590.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6654 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002241 | 20/09/2016 | 535.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6653 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002253 | 21/09/2016 | 500.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6665 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/09/2016 | 205.60 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 8135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002254 | 21/09/2016 | 590.00 | 00008411214435 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA NQH2783/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6666 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002255 | 21/09/2016 | 590.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125K, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6667 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002256 | 21/09/2016 | 590.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6668. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/09/2016 | 590.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA E LIMPEZA DE CISTERNAS DAS ESCOLAS CICERO SERAFIM TORRES NA COMUNIDADE AROEIRAS E NOBELINO LEITE NA COMUNIDADE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6669 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/09/2016 | 1601.73 | 00010147867460 | AMANDA LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PILÕES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA FABIANA DOS SANTOS COSTA, EM VIRTUDE DE ATESTADO MEDICO NO MES DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXABA/PB. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6670 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/09/2016 | 30.00 | 03402178000157 | J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO2795, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 487 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/09/2016 | 1080.00 | 03402178000157 | J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 185/65R15, DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO2795 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 894 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/09/2016 | 1571.84 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, VINCULADO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 72869. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0002262 | 21/09/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1006644 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/09/2016 | 300.00 | 00003580586432 | FRANCISCO DE ASSIS CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6671 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0002261 | 21/09/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE CONTRIBUINTE, DIGITALIZAÇÃO E ESTOQUE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1006642 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/09/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE QUIXABA, NO 1º ANDAR, REFERENTE AO MES DE REFERENCIA DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 745764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/09/2016 | 393.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE REFERENCIA DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 738485 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/09/2016 | 880.00 | 00000744960428 | AMELIA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FABRICIA ARAUJO CANDEIA EM VIRTUDE DE LICENÇA PARA ATIVIDADES POLITICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6672 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/09/2016 | 880.00 | 00009151305488 | PAULO CEZAR TORRES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL ESCOLAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6673 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/09/2016 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002285 | 27/09/2016 | 1160.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6686 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/09/2016 | 670.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/09/2016 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6685 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/09/2016 | 1160.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DE TRES CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ BENIGNA NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6675 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00010500184437 | JOSE EDSON MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOS4524/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EXERCITO BRASILEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6687 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/09/2016 | 1050.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE UMA BOMBA DO POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO FLORESTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6688 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/09/2016 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6674 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002275 | 27/09/2016 | 1250.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6676 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002276 | 27/09/2016 | 1250.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CABELEIREIRA) A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6677 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002277 | 27/09/2016 | 750.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (TEATRO), VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6678 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002278 | 27/09/2016 | 1250.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6679 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002279 | 27/09/2016 | 750.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (MUSICA) AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6680. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002280 | 27/09/2016 | 750.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA) A SERVIÇO DO PETI, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6681 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002281 | 27/09/2016 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COM TRABALHOS EM EVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6682 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/09/2016 | 880.00 | 00010141903473 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6683 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002283 | 27/09/2016 | 750.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (RECICLAGEM) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6684 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/09/2016 | 880.00 | 00010147803497 | Thaiane Torres de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ATIVIDADES MANUAIS) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6689 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/09/2016 | 2000.00 | 11807239000437 | J. BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AS COORDENADORIAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12170 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0002290 | 28/09/2016 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1789 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/09/2016 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO,1788 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/09/2016 | 1200.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 74772 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/09/2016 | 540.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2367. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/09/2016 | 1200.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/09/2016 | 1716.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 105 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/09/2016 | 1080.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALEM ANEXO, 2366 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002304 | 29/09/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN, PLACA QFA8528/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1160 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002302 | 29/09/2016 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX SW4, PLACA NPX9964/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1158 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002301 | 29/09/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO C4PALAS, PLACA NPR1917/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002306 | 29/09/2016 | 2350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE ABERTA F4000, PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002303 | 29/09/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA OEY2920/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 1159. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002308 | 29/09/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNK9707/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 1164 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002305 | 29/09/2016 | 1750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, PLACA GTH8592/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 1161 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002300 | 29/09/2016 | 2750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPACE FOX, PLACA MOT4431/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002307 | 29/09/2016 | 1550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA HATC, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1163 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00004779491428 | Genilda Ana de Oliveira Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE QUIXABA, CONFORMETERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO 632 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2016 | 7350.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2016 | 6551.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2016 | 1379.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA ADJUNTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00077052790459 | TEREZA ADRIANA DANTAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CULINARIA), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 6690 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002310 | 30/09/2016 | 750.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (OFICINA DE ESPORTES) A SERVIÇO DO PETI, VINCULADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6691. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002311 | 30/09/2016 | 1250.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA DE SALÃO) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6692 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2016 | 550.00 | 00001177217430 | LEONARDO NAVARRO FERNANDES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, VEICULO GOL 1.0, PLACA NXU8239, PARA TRANSPORTE DO SR. JEREMIAS SILVA DE ARAUJO, (DUAS) VEZES POR SEMANA DO MUNICIPIO DE PATOS A QUIXABA, PARA DESENVOLVER O PROJETO UM SONHO MUSICAL COM CRIANÇAS DO CRAS, PROJETO EM PARCERIA COM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6693 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2016 | 640.00 | 00001192168410 | CLEVERLAND FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (PROFESSOR DE CAPOEIRA), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6694 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2016 | 13593.67 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2016 | 33859.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2016 | 14733.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2016 | 14990.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2016 | 3168.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2016 | 61140.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES E SUPERVISORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2016 | 18723.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2016 | 2522.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMO SUPERVISORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, NA FUNÇÃO DE VICE DIRETORA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2016 | 8259.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2016 | 4019.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2016 | 1601.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa a ser empenha, referente a serviços prestados na Assossoria Contábil a esta edilidade, referente ao mês de | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2016 | 1778.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, COMO TRATORISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6695 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002315 | 30/09/2016 | 4031.48 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVE, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1876 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2016 | 6996.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2016 | 4640.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2016 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2016 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2016 | 1807.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2016 | 10086.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2016 | 5399.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2016 | 21398.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SUBSIDIOS DO PREFEITO, VICE PREFEITO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETEE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2016 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2016 | 2005.78 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2016 | 8232.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALEJAMENTO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2016 | 7159.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2016 | 6279.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERCRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/10/2016 | 18.23 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo. 070 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/10/2016 | 41.21 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo 193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/10/2016 | 350.00 | 04164009000199 | LENIVALDO PEREIRA DE SOUZA - DATASYNC | Despesa que se empenha, referente aos serviços de suporte técnico em informtaica, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dodos deste municipio, conforme nota de serviço em anexo 84. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/10/2016 | 1800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE JOGO DE UNHAS, REFORÇO NA CONHCHA DA ENCHEDEIRA, LÂMINA DA CONCHA DA ENCHEDEIRA E PARAFUSOS DA MAQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002404 | 03/10/2016 | 420.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6414 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/10/2016 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/10/2016 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo 13113. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002405 | 03/10/2016 | 33.91 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6415 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/10/2016 | 45.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa de devolução de cheque da conta desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/10/2016 | 380.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 350 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/10/2016 | 274.50 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MASSAS DESTINADO A REUNIÕES JUNTO A SECRETAIRA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/10/2016 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO JORNAL ELETRONICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 6701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/10/2016 | 255.45 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado ao campo de futebol, junto a secretaria de cultura, conforme nota fiscal em anexo 8155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002399 | 05/10/2016 | 585.44 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, REFERENTE AO CONCUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 263847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002409 | 05/10/2016 | 5806.90 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263855 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002410 | 05/10/2016 | 17746.63 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263853 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002401 | 05/10/2016 | 794.30 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 263845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/10/2016 | 257.04 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária da folha de pagamento da Secretaria de Administração do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002408 | 05/10/2016 | 2112.07 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263854 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002411 | 05/10/2016 | 12198.51 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263856 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002412 | 05/10/2016 | 5626.53 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263849 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/10/2016 | 280.00 | 19653032000114 | MARIA CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/10/2016 | 350.00 | 19653032000114 | MARIA CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002398 | 05/10/2016 | 743.25 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 263848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002400 | 05/10/2016 | 1882.88 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO 263846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/10/2016 | 1150.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTORBOMBA 2POL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/10/2016 | 850.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1590 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002407 | 05/10/2016 | 991.36 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL BS10), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263852 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/10/2016 | 1310.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO LIVINA PLACA OXO2795 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 234 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/10/2016 | 9.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para reativação de fornecimento de cheques das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/10/2016 | 2260.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/10/2016 | 7421.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL RFB-PREV-OB-DEV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/10/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ( RFB-PREV-PARC53), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/10/2016 | 2.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/10/2016 | 240.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/10/2016 | 18582.32 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/10/2016 | 44811.71 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE AO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002424 | 10/10/2016 | 2719.08 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS M. BENZ, PLACA JXB7470/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/09/2016 A 11/10/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6702 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00004610102404 | ROZILENE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE QUIXABA/PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO, 1751 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/10/2016 | 630.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA PRETA MUNICIPIO DE QUIXABA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/10/2016 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/10/2016 | 194.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1059 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002428 | 13/10/2016 | 10455.45 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4603 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002430 | 13/10/2016 | 1716.96 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL. 1.6, POWER, PLACA OEY6257/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/09/2016 A 11/10/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6703 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/10/2016 | 270.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VINCULADO A PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/10/2016 | 70.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NA CASA DA FAMILIA - CRAS, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 78. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/10/2016 | 420.00 | 13998775000140 | LAERCIO FERNANDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRES AR-CONDICIONADOS SPLITS E UMA CARGA DE GAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADDISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 20 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/10/2016 | 205.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7040 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/10/2016 | 1100.00 | 00008428896470 | LUKAS SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA NEYLZA GREGORIO BATISTA EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÕDO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6704 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/10/2016 | 123.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7063 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/10/2016 | 92.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7062 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/10/2016 | 54.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7064 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/10/2016 | 1256.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7066/OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/10/2016 | 64.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7044 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/10/2016 | 1167.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7050/OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/10/2016 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7052 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/10/2016 | 1036.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE BOMBAS SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7046 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/10/2016 | 651.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7045/OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/10/2016 | 363.80 | 01399933000166 | A Marquesa | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 978 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/10/2016 | 600.00 | 00018174590404 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MENOR MILENA MEDEIROS DOS SANTOS, PORTADORA DE DEFICIENCIA PARA TRATAMENTO DO CAPS NA CIDADE DE PATOS/PB, NO TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS DO MES DE ABRIL DE 2016, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/10/2016 | 138.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção dos benefícios eventuais (Doação de: cestas básicas, enxova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/10/2016 | 424.95 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A BELE/PA, PARA A PESSOA DE EDMAR LAUREANO DE SOUZA FILHO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 0590 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0002452 | 20/10/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1006870. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/10/2016 | 180.00 | 00004928408497 | Laudiceia Lourdes da Costa Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZEI NO PERIODO DE 19 A 21/10/2016 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/10/2016 | 1160.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DE TRES CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ BENIGNA NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6706 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/10/2016 | 880.00 | 00004258346462 | GILVANEIDE VENANCIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARLI RUFINO DE ANDRADE EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6707 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/10/2016 | 791.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/10/2016 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0002451 | 20/10/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE CONTRIBUINTE, DIGITALIZAÇÃO E ESTOQUE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1006868 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/10/2016 | 27.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NO 1º ANDAR ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 748115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/10/2016 | 416.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARTE TERREO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 740874 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO PARTE TERREO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/10/2016 | 550.00 | 00055982638404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE QUIXABA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6708 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002467 | 20/10/2016 | 750.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (MUSICA) AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6709 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/10/2016 | 300.00 | 00003580586432 | FRANCISCO DE ASSIS CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6711 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/10/2016 | 350.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE DURANTE O PERIODO DE 20/09/2016 A 20/10/2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/10/2016 | 880.00 | 00089300955420 | JOZIVALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO FRANCINALDO LIMA DE AQUINO EM VIRTUDE DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6710 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/10/2016 | 10932.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7085 (INCLUINDO A ULTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DE R$ 7.968,34). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00044184093434 | JÚLIO CESAR DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZEI NO PERIODO DO MES DEOUTUBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO tRIBUNAL DE cONTAS DO ESTADO DA pARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/10/2016 | 210.00 | 00004571112408 | HEMERSON MEIRELES B. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DO ALUGUEL DO VEÍCULO POLO SEDAN PLACA MOR4445, PARA TRANSPORTE DA SRª MARIA DAS DORES DOS SANTOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A QUIXABA NO ACOMPANHAMENTO DO CORPO DE SUA FILHA FABIANA DOS SANTOS COSTA EM VIRTUDE DE FALECIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 6712 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/10/2016 | 1680.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 109 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00077052790459 | TEREZA ADRIANA DANTAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CULINARIA), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6713 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002479 | 25/10/2016 | 1250.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CABELEIREIRA) A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6714 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002480 | 25/10/2016 | 1250.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA DE SALÃO) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6715 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002481 | 25/10/2016 | 1250.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES) A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6716 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002482 | 25/10/2016 | 1250.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6717 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/10/2016 | 640.00 | 00001192168410 | CLEVERLAND FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (PROFESSOR DE CAPOEIRA), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6718 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002484 | 25/10/2016 | 750.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (TEATRO), VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6719 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/10/2016 | 880.00 | 00010147803497 | Thaiane Torres de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ATIVIDADES MANUAIS) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6720 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002486 | 25/10/2016 | 750.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA) A SERVIÇO DO PETI, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6721 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002487 | 25/10/2016 | 750.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (RECICLAGEM) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6722 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/10/2016 | 700.00 | 00003300092493 | Kedna Fabiana da Costa Moura | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COM TRABALHOS EM EVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6723 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/10/2016 | 550.00 | 00001177217430 | LEONARDO NAVARRO FERNANDES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, VEICULO GOL 1.0, PLACA NXU8239, PARA TRANSPORTE DO SR. JEREMIAS SILVA DE ARAUJO, (DUAS) VEZES POR SEMANA DO MUNICIPIO DE PATOS A QUIXABA, PARA DESENVOLVER O PROJETO UM SONHO MUSICAL COM CRIANÇAS DO CRAS, PROJETO EM PARCERIA COM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, (04/07), CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6724 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002490 | 25/10/2016 | 750.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (OFICINA DE ESPORTES) A SERVIÇO DO PETI, VINCULADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6725 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/10/2016 | 880.00 | 00010141903473 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6726 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/10/2016 | 113.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E DOCES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1067. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/10/2016 | 370.00 | 00004535857440 | FRANCILENE PEREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002502 | 27/10/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO C4 PALAS, PLACA NPR1917/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1176 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002506 | 27/10/2016 | 2350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE ABERTA F4000, PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1180 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/10/2016 | 568.52 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DA DIVIDA DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 26296-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002503 | 27/10/2016 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX SW4, PLACA NPX9964/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1177 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/10/2016 | 1000.00 | 00000121230481 | FLAVIO FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE QUIXABA/PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO, 1570 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002501 | 27/10/2016 | 2750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPACE FOX, PLACA MOT4431/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002507 | 27/10/2016 | 1550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA HATC, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1181 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002504 | 27/10/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILE PLACA OEY2920/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 1178 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002508 | 27/10/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNK9707/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1182 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002505 | 27/10/2016 | 1750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA GTH8592/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1179 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/10/2016 | 76.40 | 01399933000166 | A Marquesa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 992. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002510 | 27/10/2016 | 3000.20 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1897 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/10/2016 | 300.00 | 00008777833490 | Flavio Pereira Candeia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA, S/N, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/10/2016 | 540.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2412 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/10/2016 | 1080.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 2411 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/10/2016 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 4052 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002542 | 28/10/2016 | 1160.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6727 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/10/2016 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/10/2016 | 2199.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/10/2016 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/10/2016 | 566.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME MES DE APURAÇÃO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/10/2016 | 10226.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/10/2016 | 5399.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/10/2016 | 6996.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/10/2016 | 3760.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/10/2016 | 7159.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/10/2016 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000314 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/10/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIM ENTOS DA PENSIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/10/2016 | 8202.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/10/2016 | 2005.78 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/10/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/10/2016 | 21398.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/10/2016 | 69.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR L25 ULTRA, DESTINADOS A ESCOLA CICERO SERAFIN TORRES NA COMUNIDADE AROEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 282 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/10/2016 | 880.00 | 00001480082406 | CLAUDEMIR OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 83972 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/10/2016 | 1008.00 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 83985 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/10/2016 | 829.68 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 83970 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002527 | 31/10/2016 | 1927.67 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6384 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/10/2016 | 62060.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/10/2016 | 5401.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/10/2016 | 15290.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/10/2016 | 33823.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/10/2016 | 3168.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/10/2016 | 14241.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/10/2016 | 26915.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/10/2016 | 8259.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/10/2016 | 4899.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/10/2016 | 2481.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/10/2016 | 2522.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/10/2016 | 1778.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE TRATORISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/10/2016 | 3639.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/10/2016 | 7350.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/10/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/10/2016 | 5671.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/10/2016 | 1379.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA ADJUNTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/10/2016 | 6279.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/10/2016 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA CIDADE VERDADE APRESENTADO POR PAULINO LIMA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/10/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/11/2016 | 499.50 | 09312958000192 | CASA DO BOLO - IRANY MARTINS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 848 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/11/2016 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1808 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/11/2016 | 630.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSAS LOCALIZADO NO SITIO AROEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6732 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/11/2016 | 560.00 | 26086242000133 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NOS DIVERSOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 05 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002566 | 01/11/2016 | 4828.90 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 343 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/11/2016 | 460.00 | 00003280963427 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DE PULVERIZAÇÃO PARA A RETIRADA DE CUPINS E DIVERSOS INSETOS NAS ESCOLAS PAULINA PEREIRA E IOIO PEREIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6733 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002563 | 01/11/2016 | 171.10 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5260 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/11/2016 | 380.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 355 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002574 | 04/11/2016 | 328.69 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263881 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002667 | 04/11/2016 | 1335.97 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263879 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002575 | 04/11/2016 | 3231.90 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL COMUM, ALCOOL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263886 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/11/2016 | 10057.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO EM PARTE DAS TRES ULTIMAS PARCELAS (18ª, 19ª e 20ª) DOS RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 755472/2011, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2011", REFERENTE A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME GRU EM ANEXO (PERIODO DE 10/12/2012 A 01/11/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/11/2016 | 6035.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DAS TRES ULTIMAS PARCELAS (18ª, 19ª e 20ª) DOS RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº 755472/2011, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2011", REFERENTE A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME GRU EM ANEXO (PERIODO DE 10/12/2012 A 01/11/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002571 | 04/11/2016 | 1292.00 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263885 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002665 | 04/11/2016 | 522.88 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263878 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002572 | 04/11/2016 | 11995.59 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL, DIESEL BS10 E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263887 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002573 | 04/11/2016 | 4559.92 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263888 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002576 | 04/11/2016 | 9135.87 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL COMUM, DIESEL BS10 E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263884 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002666 | 04/11/2016 | 205.38 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263880 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/11/2016 | 509.74 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS - LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PROFESSORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1244 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/11/2016 | 83.46 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo, 270 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002832 | 07/11/2016 | 1033.61 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6558 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/11/2016 | 255.51 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da folha de pagamento dos efetivos do municipio da conta do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/11/2016 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO 1º ANDAR ANEXO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 744460 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/11/2016 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLÊNIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, SIOPE, SICONFI/PCA E OUTRAS INFORMAÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6735 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/11/2016 | 349.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO TERREO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 737263 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO PREDIO TERREO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AO PREDIO 1º ANDAR ANEXO, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/11/2016 | 1601.73 | 00010147867460 | AMANDA LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PILÕES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA FABIANA DOS SANTOS COSTA, EM VIRTUDE DE ATESTADO MEDICO NO MES DE SETEMBRO DE2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXABA/PB. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6734 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/11/2016 | 880.00 | 00000744960428 | AMELIA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FABRICIA ARAUJO CANDEIA EM VIRTUDE DE LICENÇA PARA ATIVIDADES POLITICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6736 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/11/2016 | 756.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 110 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/11/2016 | 180.00 | 02875842000112 | ARMAZEM DE RAÇÕES MARTINS - EVERALDO M. DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 919 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/11/2016 | 420.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS (VISSE VERSA) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2016 | 200.00 | 00010143976427 | FERNANDA SOUSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA, BAIRRO GABRIELA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2016 | 200.00 | 00006079194422 | FRANCISCA SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA, S/N, BAIRRO GABRIELA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2016 | 300.00 | 00007975868493 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1575 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2016 | 200.00 | 00009332047448 | LUCIVANIA CANUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA ANASTACIO PEREIRA, 28, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1579 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2016 | 300.00 | 00010141876484 | AMANDA DA SILVA MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MARIA MADALENA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1581 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2016 | 300.00 | 00010147843448 | VANESSA DA SILVA MELQUIADES | DESOESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1574 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2016 | 200.00 | 00005358595465 | SILVANEIDE DE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA JANUNCIO CANDEIA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1576 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2016 | 200.00 | 00008404140480 | REJANE BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, 32, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2016 | 200.00 | 00010554763427 | RAMARA BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 20166, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO 1573 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2016 | 200.00 | 00098207164468 | MARIA ELIETE DE SOUZA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO DADA PEREIRA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1578 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2016 | 200.00 | 00010147835429 | LAMARA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA, CENTRO, QUIXABA/PB, PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 1580 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/11/2016 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6770 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/11/2016 | 880.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6776 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002624 | 10/11/2016 | 590.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6742 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002627 | 10/11/2016 | 535.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6745 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002623 | 10/11/2016 | 500.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6741 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00010500184437 | JOSE EDSON MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOS4524/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EXERCITO BRASILEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/11/2016 | 840.00 | 00005129337409 | ADEMILTON VIEIRA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6769 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente aos serviços de aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, vinculado a Secretaria de Agricultura, denominado BANGALÔ, durante o mes de JUNHO de 2016, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo, 6771 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002629 | 10/11/2016 | 590.00 | 00008411214435 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA NQH2783/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6747 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002630 | 10/11/2016 | 590.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6748 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002631 | 10/11/2016 | 590.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNK-9386/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 6749 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002632 | 10/11/2016 | 590.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002633 | 10/11/2016 | 590.00 | 00002355237476 | EDINALDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6751 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002634 | 10/11/2016 | 590.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6752 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002635 | 10/11/2016 | 590.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6753 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002636 | 10/11/2016 | 590.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6754 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002637 | 10/11/2016 | 590.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA QFO0519/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6755 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002638 | 10/11/2016 | 590.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6756 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002639 | 10/11/2016 | 590.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125K, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOEM ANEXO, 6757 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002640 | 10/11/2016 | 2719.08 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS M. BENZ, PLACA JXB7470/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/10/2016 A 11/11/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6758 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002641 | 10/11/2016 | 4551.14 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS, PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/10/2016 A 11/11/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6759. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002642 | 10/11/2016 | 2889.60 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, PLACA CWB6087/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DS ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/09/2016 A 11/10/2016, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6760 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002643 | 10/11/2016 | 2889.60 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, PLACA CWB6087/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DS ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/10/2016 A 11/11/2016, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6761 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002644 | 10/11/2016 | 1716.96 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL. 1.6, POWER, PLACA OEY6257/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/10/2016 A 11/11/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6762 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002645 | 10/11/2016 | 4551.14 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS, PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2016 A 11/10/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6763 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/11/2016 | 550.00 | 00002732388416 | FRANCIELIO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETRA HONDA, PLACA MNW6469/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA FABIANA DOS SANTOS COSTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6766 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/11/2016 | 1500.00 | 11807239000437 | J. BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO, 12906 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/11/2016 | 590.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CISTERNAS DAS ESCOLAS CICERO SULPINO TORRES E IOIO PEREIRA NA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6778 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002686 | 10/11/2016 | 1259.90 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A CRECHE TUDINHA PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 344. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002620 | 10/11/2016 | 590.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 6738 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2016 | 380.00 | 00002087001456 | SANDRA CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, PLACA NQK8256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO MALOTE DAS CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DE PATOS, PARA A CIDADE DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6744 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002671 | 10/11/2016 | 1160.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6768 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/11/2016 | 550.00 | 00055982638404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE QUIXABA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6772 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002622 | 10/11/2016 | 590.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA OFB5558/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6740 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/11/2016 | 480.00 | 00051835878415 | JOSE ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 FAN, PLACA NQA9522/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 6746 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/11/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ( RFB-PREV-PARC53), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/11/2016 | 7221.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/11/2016 | 7664.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL RFB-PREV-OB-DEV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/11/2016 | 450.00 | 00001853739413 | IVANI LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA QFF4017/PB, ANO/MODELO 2014/2014, COR VERMELHA, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6737 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002625 | 10/11/2016 | 590.00 | 00000122788400 | CLEONILDO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPY4956/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6743 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/11/2016 | 45905.17 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2016, NO BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/11/2016 | 4578.82 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA CORRESPONDENTE AO PESSOAL DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016 NO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2016 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002621 | 10/11/2016 | 590.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6739 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2016 | 840.00 | 00006496658480 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE VINTE DIAS DO MES DESETEMBRO, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6765 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/11/2016 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/11/2016 | 880.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO6773 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/11/2016 | 880.00 | 00002889399486 | ADERVAL BERLARMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA CENTRALÇ JANUNCIO CANDEIA, CENTRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6774 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/11/2016 | 560.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE SETE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6775 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/11/2016 | 1270.00 | 00006284249497 | FABIELDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALÇAMENTO NAS RUAS JANUNCIO CANDEIA E ANASTACIO PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6777 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/11/2016 | 840.00 | 00007065717461 | CARLOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE VINTE DIAS DO MES DE SETEMBRO EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6779 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/11/2016 | 880.00 | 00010222195452 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACA KGB5806/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/11/2016 | 1060.00 | 00005787763408 | JOSIVALDO PEREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM DIVEROS ORGÃOS E PREDIOS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6781 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2016 | 936.00 | 00005493642425 | JAILSON LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6782 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/11/2016 | 1160.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DE TRES CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ BENIGNA NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6783 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/11/2016 | 300.00 | 00009329446477 | RANIEU DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/11/2016 | 300.00 | 00003405000424 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, CONJUNTO DADA PEREIRA, QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00004734516464 | JOANA DARQ ALVES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE QUIXABA, CONFORMETERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO 1127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/11/2016 | 100.00 | 00007231751440 | MARIA ELZA CABRAL SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MARIA MADALENA S/N, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/11/2016 | 100.00 | 00091824621434 | ILZA CABRAL DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/11/2016 | 5.86 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/11/2016 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/11/2016 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/11/2016 | 880.00 | 00008819845407 | JOSE ALDEMI GOMES BITU NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO FLAVIO SOUZA GUEDES, EM VIRTUDE DE LICENÇA PARA ATIVIDADES POLITICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6784 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/11/2016 | 430.00 | 00012534448463 | WENDELL BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PRESTADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO TELECENTRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6785 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/11/2016 | 880.00 | 00089300955420 | JOZIVALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO FRANCINALDO LIMA DE AQUINO EM VIRTUDE DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6786 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/11/2016 | 1100.00 | 00008428896470 | LUKAS SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA NEYLZA GREGORIO BATISTA EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÕ DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6787 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/11/2016 | 880.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6788 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/11/2016 | 880.00 | 00005383698418 | ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NO PERIODO NOTURNO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6789 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/11/2016 | 880.00 | 00064578798453 | SANTINO FERREIRA ALVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NO PERIODO DIURNO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6790 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/11/2016 | 640.00 | 00002547668467 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6793 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/11/2016 | 700.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO 14119/2010, FIRMADO ENTRE OS CORREIOS E PREFEITURA DE QUIXABA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6791 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/11/2016 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLÊNIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, SIOPE, SICONFI/PCA E OUTRAS INFORMAÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6792 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/11/2016 | 880.00 | 00003716136476 | Maria do Socorro Almeida da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA LUCINEIDE DA SILVA RUFINO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6794 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/11/2016 | 238.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura Municipal, durante o mês de maio de 2016, vinculado a Secretaria de Administração do municipio, conforme comprovante em anexo, 1619 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/11/2016 | 711.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7044 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7056 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7057 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002726 | 16/11/2016 | 8821.20 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1933 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/11/2016 | 1260.00 | 00004734516464 | JOANA DARQ ALVES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6795 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/11/2016 | 1680.00 | 00001480082406 | CLAUDEMIR OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 89458 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/11/2016 | 1200.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 89382 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/11/2016 | 1525.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7067/OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/11/2016 | 180.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7068 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Telecentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/11/2016 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7069 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/11/2016 | 1293.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7059/OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/11/2016 | 65.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7049 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/11/2016 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1478 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002727 | 16/11/2016 | 1004.42 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1934 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002728 | 16/11/2016 | 3353.97 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1935 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/11/2016 | 70.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NA CASA DA FAMILIA - CRAS, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 87 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/11/2016 | 189.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO, 7045 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/11/2016 | 360.00 | 17185124000191 | ARTE WAY - V S AZEVEDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DE UMA PLACA DO CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 230. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/11/2016 | 1000.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO TENDAS PARA O DIA DE FINADOS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/11/2016 | 150.00 | 00070821995464 | MARCOS VINICIUS BATISTA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/11/2016 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente aos serviços de aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, vinculado a Secretaria de Agricultura, denominado BANGALÔ, durante o mes de JULHO de 2016, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo, 6796 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/11/2016 | 520.00 | 00078474965420 | ANTONIO ARAÚJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS BOMBAS SUBMERSA, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA E CACIMBA DE PEDRA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6798 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/11/2016 | 880.00 | 00009151305488 | PAULO CEZAR TORRES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL ESCOLAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6799 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/11/2016 | 880.00 | 00009811121451 | RAILSON SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃP DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/11/2016 | 410.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA HELIAR HG60DD, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OXO2795 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 613 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002834 | 17/11/2016 | 3972.72 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 5715 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/11/2016 | 810.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA HELIAR FROTA RTV170TD, DESTINADOS AO VEICULO PLACA KGB5806 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 612 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/11/2016 | 699.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/11/2016 | 590.00 | 00008355920490 | ODEANE DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇA E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6802 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/11/2016 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002773 | 18/11/2016 | 2492.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E IMPRESSÃO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/11/2016 | 69.05 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO (TERREO) DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO (1º ANDAR) DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/11/2016 | 161.81 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS MESES DE (JANEIRO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO) DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO (1º ANDAR) DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO (TERREO) DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/11/2016 | 13.44 | 09229048000140 | EMBRATEL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/11/2016 | 240.00 | 35586866000100 | CLIPLAC EMPLACAMENTOS NA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOS VEICULOS (ONIBUS VOLARE PLACAS: NPU8621, MOK8952, QFF0716, OXO2795), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/11/2016 | 272.68 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VISTORIA DO VEICULO PEUGEOT, PLACA MNA1080, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/11/2016 | 409.20 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VISTORIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFD5850, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002778 | 18/11/2016 | 3882.40 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E IMPRESSÃO GRAFICAS DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 126 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/11/2016 | 1050.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSA DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE VILA PICOTES, ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6800 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/11/2016 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO - PNAE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6801 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/11/2016 | 643.80 | 01399933000166 | A Marquesa | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISAL ELETRONICA EM ANEXO, 977 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/11/2016 | 1605.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 300 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/11/2016 | 270.00 | 00013240188449 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000, PLACA MNB9200, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MUDANÇA (MOVEIS) DE QUIXABA A SANTA TEREZINHA PARA A SRA. AURICELIA DA SILVA SOARES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6803 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0002838 | 21/11/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1007131 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/11/2016 | 1017.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6804 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/11/2016 | 852.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002784 | 21/11/2016 | 2885.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6419 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/11/2016 | 900.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0002837 | 21/11/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE CONTRIBUINTE, DIGITALIZAÇÃO E ESTOQUE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1007129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/11/2016 | 1020.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002786 | 21/11/2016 | 1600.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6421 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/11/2016 | 1050.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM AUTO COMPENSADOR 50cv, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 54278 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/11/2016 | 11522.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7090 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/11/2016 | 440.00 | 00064579816404 | MARCONE EDSON CANDEIA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO DURANTE ONZE DIAS TRABALHADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6806 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/11/2016 | 440.00 | 00003907003470 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DURANTE QUINZE DIAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/11/2016 | 874.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE DIVERSAS FATURAS TELEFONICAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNHO A OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/11/2016 | 40.00 | 00011659968470 | MIGUEL DOS SANTOS CANDEIA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZEI A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22/11/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/11/2016 | 2800.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPACECROSS FOX, PLACA MOT4431/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/11/2016 | 90.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SPACE CROSS FOX, PLACA MOT4431 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 5200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/11/2016 | 40.00 | 00008737012401 | DANIELLE PRISCILA DE ARAÚJO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZAREI PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22/11/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/11/2016 | 300.00 | 00003580586432 | FRANCISCO DE ASSIS CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,6808 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/11/2016 | 20.38 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/11/2016 | 1323.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO ABASTECIMENTO DA CIDADE DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 8245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/11/2016 | 750.00 | 00004437710495 | LIDMAR SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TRES POÇOS ARTESIANOS COMUNITARIO LOCALIZADO NAS COMUNIDADES LOGRADOURO CACIMBA DE PEDRA E NA CIDADE DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6807 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/11/2016 | 975.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTIN ADOS AO VEICULO F4000 PLACA KGB5806/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/11/2016 | 227.33 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA UTILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 172230 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/11/2016 | 250.07 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA UTILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 172231 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/11/2016 | 180.00 | 00006435567450 | Denis de Oliveira Lucena | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZEI NOS DIAS 28/29 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO REALIZADO PELA FAMUP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/11/2016 | 634.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002842 | 25/11/2016 | 5066.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4728. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002846 | 28/11/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILE PLACA OEY2920/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1213 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002850 | 28/11/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNK9707/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 1217. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/11/2016 | 180.00 | 00004928408497 | Laudiceia Lourdes da Costa Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZAREI A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 28/29/30 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002847 | 28/11/2016 | 1750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA GTH8592/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1214 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESPONSAVEL TECNICA ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA NA COMUNIDADE PILÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002848 | 28/11/2016 | 2350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE ABERTA F4000, PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1215 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002845 | 28/11/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO C4 PALAS, PLACA NPR1917/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1212 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/11/2016 | 500.00 | 14530506000117 | ELISVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOIS AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE CARGA DE GÁS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002844 | 28/11/2016 | 2750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPACE FOX, PLACA MOT4431/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1211 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002849 | 28/11/2016 | 1550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA HATC, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/11/2016 | 1200.00 | 00004610102404 | ROZILENE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2009 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE QUIXABA/PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO, 0431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/11/2016 | 2000.00 | 11490324000171 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCAO | DESPESA QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PESQUISA ADMINISTRATIVA EM AVALIAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA -ART DA FISCALIZAÇÃO DE POÇOS DO DNOCS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/11/2016 | 719.12 | 18812071000154 | NN RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS A FORMATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA CICERO SULPINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6674 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/11/2016 | 270.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VINCULADO A PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/11/2016 | 1778.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE TRATORISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/11/2016 | 3639.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/11/2016 | 61251.24 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/11/2016 | 29974.16 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/11/2016 | 3168.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/11/2016 | 2343.01 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA (PROFESSORA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/11/2016 | 33626.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/11/2016 | 14090.90 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/11/2016 | 15825.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/11/2016 | 8259.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2016 | 2522.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/11/2016 | 2481.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2016 | 4899.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/11/2016 | 3162.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COBRANÇA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/11/2016 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 4131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/11/2016 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/11/2016 | 8166.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIM ENTOS DA PENSIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2016 | 2005.78 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/11/2016 | 7159.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/11/2016 | 21398.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/11/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/11/2016 | 13007.82 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/11/2016 | 5399.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/11/2016 | 1800.00 | 12263264000117 | IPONATIAN DA SILVA CANDEIA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6000 BLOCOS DE TIJOLOS DE OITO FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/11/2016 | 600.00 | 12263264000117 | IPONATIAN DA SILVA CANDEIA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 BLOCOS DE TIJOLOS DE OITO FUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1726 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/11/2016 | 7198.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/11/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/11/2016 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/11/2016 | 1913.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/11/2016 | 7350.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2016 | 6170.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002817 | 30/11/2016 | 750.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (MUSICA) AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6809. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002818 | 30/11/2016 | 1250.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6810 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002819 | 30/11/2016 | 750.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (OFICINA DE ESPORTES) A SERVIÇO DO PETI, VINCULADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6811 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002820 | 30/11/2016 | 750.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (RECICLAGEM) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6812 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002821 | 30/11/2016 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COM TRABALHOS EM EVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 6813 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002822 | 30/11/2016 | 1250.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CABELEIREIRA) A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6814 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002823 | 30/11/2016 | 750.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA) A SERVIÇO DO PETI, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6815 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002824 | 30/11/2016 | 1250.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA DE SALÃO) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6816 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002825 | 30/11/2016 | 1250.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES) A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6817 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/11/2016 | 550.00 | 00001177217430 | LEONARDO NAVARRO FERNANDES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, VEICULO GOL 1.0, PLACA NXU8239, PARA TRANSPORTE DO SR. JEREMIAS SILVA DE ARAUJO, (DUAS) VEZES POR SEMANA DO MUNICIPIO DE PATOS A QUIXABA, PARA DESENVOLVER O PROJETO UM SONHO MUSICAL COM CRIANÇAS DO CRAS, PROJETO EM PARCERIA COM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, (05/07), CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6818 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/11/2016 | 880.00 | 00010141903473 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6819 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002887 | 30/11/2016 | 750.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (TEATRO), VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6828 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/11/2016 | 652.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 8259 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/11/2016 | 5399.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/11/2016 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO JORNAL ELETRONICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/11/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002892 | 01/12/2016 | 299.38 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5871 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/12/2016 | 2590.00 | 24314561000123 | JOSE DO EGITO ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO COM REMOÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002903 | 01/12/2016 | 2751.20 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 342 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002904 | 01/12/2016 | 3380.49 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1958 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2016 | 640.00 | 00001192168410 | CLEVERLAND FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (PROFESSOR DE CAPOEIRA), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6842 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2016 | 650.00 | 00001192168410 | CLEVERLAND FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (PROFESSOR DE CAPOEIRA), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6843 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00077052790459 | TEREZA ADRIANA DANTAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CULINARIA), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6844 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010147803497 | Thaiane Torres de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ATIVIDADES MANUAIS) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6845 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002888 | 01/12/2016 | 1717.80 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1392 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/12/2016 | 2.74 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/12/2016 | 5.86 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2016 | 1135.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇAS DE TARIFA BANCARIA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇAS DE TARIFA BANCARIA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇAS DE TARIFA BANCARIA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002891 | 01/12/2016 | 204.32 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002889 | 01/12/2016 | 737.01 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1391 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002890 | 01/12/2016 | 849.06 | 05031301000287 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1393 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2016 | 1080.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALEM ANEXO, 2461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2016 | 40.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NO 1º ANDAR ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 748370 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2016 | 382.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO TERREO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 741223 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/12/2016 | 1942.10 | 05457283000380 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO OGU CT 0348330-40/2010, CONFORME CE 11556/2016/GIGOV/JP DE 10/11/2016, TENDO EM VISTA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIA (TCE). | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2016 | 540.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2462 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002902 | 01/12/2016 | 6283.21 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1959 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/12/2016 | 249.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da folha de pagamento dos servidores deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇAS DE TARIFA BANCARIA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇAS DE TARIFA BANCARIA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇAS DE TARIFA BANCARIA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇAS DE TARIFA BANCARIA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/12/2016 | 1236.56 | 23490439000145 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRONICA, ELETRICIDADE, MECANICA E OUTORS SERVIÇOS GERAIS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 03 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/12/2016 | 200.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E REVISÃO DE SUSPENSÃO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA NPU8621 E GRAND LIVINA PLACA OXO2795, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 637 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002920 | 05/12/2016 | 750.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (TEATRO), VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6846 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0002921 | 06/12/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DESEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1007357 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002923 | 06/12/2016 | 480.28 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6671 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192016 | 0002922 | 06/12/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE CONTRIBUINTE, DIGITALIZAÇÃO E ESTOQUE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1007355 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/12/2016 | 990.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 96611 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/12/2016 | 190.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE FOÇHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manurtenção dos veículos e máquinas do PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/12/2016 | 1700.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1615 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/12/2016 | 380.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 363 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/12/2016 | 571.25 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1128 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/12/2016 | 3280.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/12/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO ( RFB-PREV-PARC53), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/12/2016 | 2740.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/12/2016 | 7335.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL RFB-PREV-OB-DEV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002934 | 09/12/2016 | 3165.67 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263927 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002935 | 09/12/2016 | 7335.63 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263928 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002933 | 09/12/2016 | 679.52 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263921 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002930 | 09/12/2016 | 242.61 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263923 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/12/2016 | 21986.79 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | LANÇAMENTO DE DESPESA OÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/12/2016 | 24930.92 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | LANÇAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-SEGURADO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002931 | 09/12/2016 | 1160.64 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263922 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002932 | 09/12/2016 | 504.21 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263924 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002963 | 10/12/2016 | 500.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6866 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002936 | 10/12/2016 | 10752.56 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263931 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002937 | 10/12/2016 | 4558.84 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAEM ANEXO, 263932 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/12/2016 | 590.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CISTERNAS DAS ESCOLAS NOBELINO LEITE E CICERO SERAFIM TORRES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6847 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002945 | 12/12/2016 | 590.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6848 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002946 | 12/12/2016 | 590.00 | 00008411214435 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA NQH2783/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 6849 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002947 | 12/12/2016 | 590.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA QFO0519/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 6850 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002948 | 12/12/2016 | 590.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6851 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002949 | 12/12/2016 | 4551.14 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS, PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/11/2016 A 09/12/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6852 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002950 | 12/12/2016 | 590.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6853 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002951 | 12/12/2016 | 590.00 | 00002355237476 | EDINALDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6854 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002953 | 12/12/2016 | 590.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6856 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002954 | 12/12/2016 | 590.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNK-9386/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6857 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002955 | 12/12/2016 | 590.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6858 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002956 | 12/12/2016 | 590.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6859 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002957 | 12/12/2016 | 590.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125K, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6860 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002967 | 12/12/2016 | 1635.20 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL. 1.6, POWER, PLACA OEY6257/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/11/2016 A 09/12/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6870 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002968 | 12/12/2016 | 2460.12 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS M. BENZ, PLACA JXB7470/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/11/2016 A 09/12/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6871 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002969 | 12/12/2016 | 2752.00 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, PLACA CWB6087/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DS ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/11/2016 A 09/12/2016, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6872 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/12/2016 | 550.00 | 00002732388416 | FRANCIELIO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETRA HONDA, PLACA MNW6469/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA PROFESSORA AMANDA LOPES DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6873 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/12/2016 | 1160.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DE TRES CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ BENIGNA NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6874 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00010500184437 | JOSE EDSON MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOS4524/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EXERCITO BRASILEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6869 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/12/2016 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1827 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/12/2016 | 840.00 | 00005129337409 | ADEMILTON VIEIRA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6881 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/12/2016 | 2400.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente aos serviços de aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, vinculado a Secretaria de Agricultura, denominado BANGALÔ, durante os meses de agosto e setembro de 2016, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/12/2016 | 380.00 | 00002087001456 | SANDRA CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, PLACA NQK8256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO MALOTE DAS CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DE PATOS, PARA A CIDADE DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6861 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002960 | 12/12/2016 | 590.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6863 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/12/2016 | 550.00 | 00010554763427 | RAMARA BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIILIARDE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO 6877 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/12/2016 | 480.00 | 00051835878415 | JOSE ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 FAN, PLACA NQA9522/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6862 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002964 | 12/12/2016 | 590.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA OFB5558/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 6867 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002952 | 12/12/2016 | 590.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6855 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/12/2016 | 880.00 | 00010222195452 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACA KGB5806/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6875 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/12/2016 | 880.00 | 00064578798453 | SANTINO FERREIRA ALVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NO PERIODO DIURNO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6876 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/12/2016 | 560.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE SETE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, DURANTE SETE DIAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6878 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/12/2016 | 960.00 | 00005493642425 | JAILSON LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6879 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/12/2016 | 880.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6880 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/12/2016 | 880.00 | 00002889399486 | ADERVAL BERLARMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA CENTRAL JANUNCIO CANDEIA, CENTRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6882 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/12/2016 | 880.00 | 00005383698418 | ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NO PERIODO NOTURNO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6883 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/12/2016 | 840.00 | 00007065717461 | CARLOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE VINTE DIAS DO MES DE OUTUBRO EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6884 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/12/2016 | 840.00 | 00006496658480 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE VINTE DIAS DO MES DE OUTUBRO, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6885 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/12/2016 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6886 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002962 | 12/12/2016 | 590.00 | 00000122788400 | CLEONILDO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPY4956/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6865 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/12/2016 | 450.00 | 00001853739413 | IVANI LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA QFF4017/PB, ANO/MODELO 2014/2014, COR VERMELHA, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6868 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/12/2016 | 100.00 | 00009332047448 | LUCIVANIA CANUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA ANASTACIO PEREIRA, 28, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/12/2016 | 100.00 | 00006079194422 | FRANCISCA SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA, S/N, BAIRRO GABRIELA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/12/2016 | 100.00 | 00007231751440 | MARIA ELZA CABRAL SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MARIA MADALENA S/N, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/12/2016 | 150.00 | 00003405000424 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, CONJUNTO DADA PEREIRA, QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/12/2016 | 100.00 | 00091824621434 | ILZA CABRAL DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/12/2016 | 100.00 | 00008404140480 | REJANE BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, 32, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/12/2016 | 150.00 | 00009329446477 | RANIEU DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/12/2016 | 100.00 | 00098207164468 | MARIA ELIETE DE SOUZA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO DADA PEREIRA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/12/2016 | 150.00 | 00010141876484 | AMANDA DA SILVA MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MARIA MADALENA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/12/2016 | 150.00 | 00010147843448 | VANESSA DA SILVA MELQUIADES | DESOESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/12/2016 | 100.00 | 00005358595465 | SILVANEIDE DE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA JANUNCIO CANDEIA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/12/2016 | 150.00 | 00007975868493 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/12/2016 | 150.00 | 00070821995464 | MARCOS VINICIUS BATISTA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/12/2016 | 100.00 | 00010147835429 | LAMARA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA, CENTRO, QUIXABA/PB, PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/12/2016 | 100.00 | 00010143976427 | FERNANDA SOUSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA, BAIRRO GABRIELA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/12/2016 | 100.00 | 00008049080447 | SOLANGE PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 220/2009, ASSEGURADO COM O PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/12/2016 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002961 | 12/12/2016 | 590.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6864 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003197 | 12/12/2016 | 535.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6982 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/12/2016 | 880.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6891 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/12/2016 | 1461.00 | 00013240188449 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000, PLACA MNB9200, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MUDANÇA (MOVEIS) DE BARRA SANTA ROSA/PB A QUIXABA, PARA O SR. JOSE EDGLEY DE ARAUJO DANTAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6892 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/12/2016 | 880.00 | 00003716136476 | Maria do Socorro Almeida da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA LUCINEIDE DA SILVA RUFINO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6887 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/12/2016 | 1600.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DE PEDRA E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE QUIXABA VELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 6888 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/12/2016 | 242.56 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MASSAS DESTINADO AOS LANCHES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 203 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/12/2016 | 430.00 | 00012534448463 | WENDELL BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PRESTADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO TELECENTRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUITUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6889 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/12/2016 | 880.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 6890 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/12/2016 | 760.00 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 98344 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/12/2016 | 880.00 | 00089300955420 | JOZIVALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO FRANCINALDO LIMA DE AQUINO EM VIRTUDE DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6896 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/12/2016 | 2114.28 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/12/2016 | 53375.86 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/12/2016 | 13713.33 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/12/2016 | 29920.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/12/2016 | 26604.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/12/2016 | 2640.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/12/2016 | 11485.81 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/12/2016 | 1546.61 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/12/2016 | 1744.16 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/12/2016 | 6160.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/12/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA PENSIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/12/2016 | 250.42 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da folha de pagamento do 13º salário do exercicio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/12/2016 | 9112.14 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/12/2016 | 720.00 | 18964826000136 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA DOS PORTÕES DA GARAGEM MUNICIPAL E DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/12/2016 | 230.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS, TRATOR, E4000 E CARROS DE MÃO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6894 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/12/2016 | 5781.65 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/12/2016 | 3520.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/12/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/12/2016 | 7188.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/12/2016 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6893 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/12/2016 | 70.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NA CASA DA FAMILIA - CRAS, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/12/2016 | 250.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO RADIADOR E SOLDA DO TRATOR, CARROS PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6899 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/12/2016 | 270.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, VINCULADO A PREFEITURA DE QUIXABA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003047 | 15/12/2016 | 420.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6710 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003313 | 15/12/2016 | 1160.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6995 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/12/2016 | 250.00 | 00003280963427 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DE PULVERIZAÇÃO PARA A RETIRADA DE CUPINS E DIVERSOS INSETOS NA ESCOLA FRANCISCO FELIX, NO SITIO MOTORISTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6897 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/12/2016 | 880.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA F. COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO JUNTO AO FNDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6898. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/12/2016 | 320.00 | 00002547668467 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CISTERNA NO PREDIO DA ESCOLA MIGUEL VICENTE DE SOUSA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6901 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/12/2016 | 1260.00 | 00004734516464 | JOANA DARQ ALVES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6900 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/12/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO DA FAZENDA, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/12/2016 | 580.00 | 00064579816404 | MARCONE EDSON CANDEIA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO DURANTE QUATORZE EMEIO DIAS TRABALHADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6902 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/12/2016 | 1080.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALEM ANEXO, 2489 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/12/2016 | 420.00 | 03402178000157 | J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICO, SERVIÇOS DE MOTOR E DE FREIO NO VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO2795 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 523 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/12/2016 | 540.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2490 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/12/2016 | 192.05 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE FOÇHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/12/2016 | 480.00 | 19653032000114 | MARIA CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 17 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/12/2016 | 320.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/12/2016 | 3680.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EMN ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/12/2016 | 680.00 | 02301569000112 | Camboin Textil - Roberto Luiz da N. Camboin | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADOS AO TERNO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 3484 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/12/2016 | 1850.00 | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM SOM PARA OS EVENTOS DA FESTA DE PADROEIRA E DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO NOVO DA ESCOLA CICERO SULPINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6903 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003103 | 20/12/2016 | 535.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/12/2016 | 150.00 | 00010141876484 | AMANDA DA SILVA MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MARIA MADALENA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. 1588 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/12/2016 | 100.00 | 00010147835429 | LAMARA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA, CENTRO, QUIXABA/PB, PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. 1591 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/12/2016 | 100.00 | 00009332047448 | LUCIVANIA CANUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA ANASTACIO PEREIRA, 28, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. 1592 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/12/2016 | 100.00 | 00008049080447 | SOLANGE PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 220/2009, ASSEGURADO COM O PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. 1596 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/12/2016 | 100.00 | 00010554763427 | RAMARA BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E JULHO DE 20166, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO 1600 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/12/2016 | 100.00 | 00008404140480 | REJANE BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, 32, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. 1599 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/12/2016 | 150.00 | 00003405000424 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, CONJUNTO DADA PEREIRA, QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. 1587 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/12/2016 | 150.00 | 00010147843448 | VANESSA DA SILVA MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. 1589 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/12/2016 | 100.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO 1590 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/12/2016 | 100.00 | 00005358595465 | SILVANEIDE DE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA JANUNCIO CANDEIA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. 1593 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/12/2016 | 150.00 | 00007975868493 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. 1594 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/12/2016 | 150.00 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. 1597 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/12/2016 | 425.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLA E EMBUCHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CARRO PIPA PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 770 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/12/2016 | 840.00 | 00005129337409 | ADEMILTON VIEIRA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6925 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00010500184437 | JOSE EDSON MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOS4524/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EXERCITO BRASILEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6926 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/12/2016 | 880.00 | 00008819845407 | JOSE ALDEMI GOMES BITU NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO FLAVIO SOUZA GUEDES, EM VIRTUDE DE LICENÇA PARA ATIVIDADES POLITICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6917 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/12/2016 | 880.00 | 00089300955420 | JOZIVALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO FRANCINALDO LIMA DE AQUINO EM VIRTUDE DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6918 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/12/2016 | 880.00 | 00009329446477 | RANIEU DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE PATRIMONIAL ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JOSE RIVELINO DOS SANTOS EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6921 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/12/2016 | 430.00 | 00012534448463 | WENDELL BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PRESTADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO TELECENTRO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM ORIENTAÇÕES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6924 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003104 | 20/12/2016 | 590.00 | 00008411214435 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA NQH2783/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6929 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/12/2016 | 1270.00 | 00009811121451 | RAILSON SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃP DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE QUIXABA VELHA, PICOTES, BOA VISTA, SERRA PRETA, PREACAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DEQUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6905 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/12/2016 | 380.00 | 00002087001456 | SANDRA CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, PLACA NQK8256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO MALOTE DAS CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DE PATOS, PARA A CIDADE DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6919 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/12/2016 | 880.00 | 00003716136476 | Maria do Socorro Almeida da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA LUCINEIDE DA SILVA RUFINO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6920 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/12/2016 | 220.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA UTILIZAÇÃO DO SINAL DA INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 172232 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00009890136422 | MARCOS LIBERATO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6916 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/12/2016 | 480.00 | 00051835878415 | JOSE ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 FAN, PLACA NQA9522/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6927 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/12/2016 | 1250.00 | 00006284249497 | FABIELDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 6904 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/12/2016 | 888.00 | 00007065717461 | CARLOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE VINTE E UM DIAS DO MES DE AGOSTO EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6906 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/12/2016 | 888.00 | 00006496658480 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE VINTE E UM DIAS DO MES DE AGOSTO, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6907 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/12/2016 | 1250.00 | 00005787763408 | JOSIVALDO PEREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM DIVEROS ORGÃOS E PREDIOS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTADE SERVIÇO EM ANEXO 6908 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/12/2016 | 880.00 | 00010222195452 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACA KGB5806/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6909 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/12/2016 | 936.00 | 00005493642425 | JAILSON LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6910 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/12/2016 | 560.00 | 00064579816404 | MARCONE EDSON CANDEIA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO DURANTE QUATORZE DIAS TRABALHADOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/12/2016 | 880.00 | 00002889399486 | ADERVAL BERLARMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA CENTRAL JANUNCIO CANDEIA, CENTRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6912 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/12/2016 | 1220.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE QUATORZE DIAS E MEIO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/12/2016 | 400.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEUS, CARRINHO DE MÃO, GRADE DE TRATOR, NOS DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6914 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/12/2016 | 880.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6915 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/12/2016 | 880.00 | 00005383698418 | ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NO PERIODO NOTURNO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6922 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/12/2016 | 880.00 | 00064578798453 | SANTINO FERREIRA ALVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NO PERIODO DIURNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6923 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/12/2016 | 2413.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/12/2016 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/12/2016 | 1440.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 116 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/12/2016 | 318.00 | 11495079000276 | SPEED COPY LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 654 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/12/2016 | 13900.00 | 23916946000106 | DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA; CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS; SERVIÇOS DE PINTURA NA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA; SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA E REBOCO E PINTURA DA PAREDE EXTERNA DA CRECHE TUDINHA PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/12/2016 | 600.00 | 26086242000133 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NOS DIVERSOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003108 | 21/12/2016 | 4135.50 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 359 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/12/2016 | 880.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR EFETIVO ALDEMIR RAMOS CANDEIA EM VIRTUDE DE GOSO DE FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORMENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6931. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/12/2016 | 1370.00 | 00013240188449 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO FORD F4000, PLACA MNB9200, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PNEUS DAS MAQUINAS (TRATOR, PATROL, CAMINHÃO PIPA E DO REBOQUE DE QUIXABA A PATOS/PB, COM RETORNO PARA QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003114 | 21/12/2016 | 496.91 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 356 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003110 | 21/12/2016 | 1242.10 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 358 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/12/2016 | 3400.00 | 24256290000105 | CT ELETRIFICAÇÃO E SERVIÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS: JANUNCIO CANDEIA; FREI DAMIÃO; UNIDADE BASICA DE SAUDE ROBSON CARNEIRO; PREFEITURA MUNICIPAL E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/12/2016 | 300.00 | 00003580586432 | FRANCISCO DE ASSIS CANDEIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6932 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manurtenção dos veículos e máquinas do PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/12/2016 | 487.00 | 12695887000169 | ZEZINHO VIDROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESPELHO MIRAGE CRISTAL, VIDRO E ACRILICO, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS (ENCHEDEIRA, PATROL E ONIBUS), DA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 85 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/12/2016 | 150.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE DIVERSAS FATURAS TELEFONICAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1457 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/12/2016 | 550.00 | 00055982638404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE QUIXABA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/12/2016 | 2759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/12/2016 | 38.57 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo. 186 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003124 | 23/12/2016 | 1363.56 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/12/2016 | 100.00 | 00070062541404 | ALISON LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANUEL CANDEIA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. 1592 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/12/2016 | 550.00 | 00040605283826 | LUCAS ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CANOS NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO FRANCILENO DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6934 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/12/2016 | 67.10 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (HIDRAULICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2514 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003129 | 26/12/2016 | 1250.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CABELEIREIRA) A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6935 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003130 | 26/12/2016 | 750.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (DANÇA) A SERVIÇO DO PETI, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6936 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/12/2016 | 880.00 | 00010147803497 | Thaiane Torres de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ATIVIDADES MANUAIS) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6937 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003132 | 26/12/2016 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA COM TRABALHOS EM EVA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6938 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003133 | 26/12/2016 | 750.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (RECICLAGEM) A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6939 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003134 | 26/12/2016 | 750.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (TEATRO), VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6940 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00077052790459 | TEREZA ADRIANA DANTAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (CULINARIA), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6941 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003136 | 26/12/2016 | 1250.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES), A SERVIÇO DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6942 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/12/2016 | 880.00 | 00010141903473 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6943 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003138 | 26/12/2016 | 750.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO (MUSICA) AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6944 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003139 | 26/12/2016 | 1250.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (ARTES) A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6945 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003140 | 26/12/2016 | 2121.58 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1992 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/12/2016 | 870.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1314 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/12/2016 | 550.00 | 00008391007448 | AIZE FIGUEIREDO DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DESENVOLVIDOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6947 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/12/2016 | 9.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/12/2016 | 400.00 | 00003169380419 | JANDUIR CHAVES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RELAÇÃO AOS CONSERTOS DA PARTE HIDRAULICA E ESGOTOS DA ESCOLA NOBELINO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6949 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/12/2016 | 550.00 | 00001177217430 | LEONARDO NAVARRO FERNANDES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, VEICULO GOL 1.0, PLACA NXU8239, PARA TRANSPORTE DO SR. JEREMIAS SILVA DE ARAUJO, (DUAS) VEZES POR SEMANA DO MUNICIPIO DE PATOS A QUIXABA, PARA DESENVOLVER O PROJETO UM SONHO MUSICAL COM CRIANÇAS DO CRAS, PROJETO EM PARCERIA COM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIAS E TECNOLOGIA, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, (06/07), CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6948 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003147 | 27/12/2016 | 750.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA (OFICINA DE ESPORTES) A SERVIÇO DO PETI, VINCULADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6949 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/12/2016 | 2.74 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/12/2016 | 300.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL DO MUNICIPIO DE VEICULAÇÃO DA MESMA NO PROGRAMA CIDADE VERDADE APRESENTADO POR PAULINO LIMA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/12/2016 | 380.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 370 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/12/2016 | 500.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias de interesse desta Edilidade, vinculado a Secretaria de Comunicação do municipio, conforme nota fiscal de serviço, em anexo 102394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003188 | 28/12/2016 | 590.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6978 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/12/2016 | 4519.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DESEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003156 | 28/12/2016 | 535.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/12/2016 | 100.00 | 00006079194422 | FRANCISCA SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA, S/N, BAIRRO GABRIELA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/12/2016 | 100.00 | 00008049080447 | SOLANGE PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 220/2009, ASSEGURADO COM O PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/12/2016 | 100.00 | 00007231751440 | MARIA ELZA CABRAL SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MARIA MADALENA S/N, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/12/2016 | 100.00 | 00091824621434 | ILZA CABRAL DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/12/2016 | 100.00 | 00010143976427 | FERNANDA SOUSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA, BAIRRO GABRIELA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003167 | 28/12/2016 | 2750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPACE FOX, PLACA MOT4431/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1277 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0003169 | 28/12/2016 | 413.02 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 263964 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/12/2016 | 150.00 | 00010141876484 | AMANDA DA SILVA MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA MARIA MADALENA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/12/2016 | 150.00 | 00010147843448 | VANESSA DA SILVA MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/12/2016 | 100.00 | 00008404140480 | REJANE BATISTA GOMES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, 32, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/12/2016 | 100.00 | 00010147835429 | LAMARA VIEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MANOEL CANDEIA, CENTRO, QUIXABA/PB, PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/12/2016 | 100.00 | 00009332047448 | LUCIVANIA CANUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA ANASTACIO PEREIRA, 28, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/12/2016 | 150.00 | 00007975868493 | TARCIANO TORRES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/12/2016 | 100.00 | 00098207164468 | MARIA ELIETE DE SOUZA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO DADA PEREIRA NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/12/2016 | 150.00 | 00009329446477 | RANIEU DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DE PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa AUXILIO MORADIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/12/2016 | 100.00 | 00005358595465 | SILVANEIDE DE MEDEIROS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL NA RUA JANUNCIO CANDEIA, S/N, CENTRO NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 286/2011 DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003208 | 28/12/2016 | 1550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA HATC, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0003214 | 28/12/2016 | 1350.95 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 263953 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/12/2016 | 4400.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003153 | 28/12/2016 | 590.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125K, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOEM ANEXO, 6953 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003155 | 28/12/2016 | 590.00 | 00008411214435 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA NQH2783/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6955 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003161 | 28/12/2016 | 1241.22 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS, PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6959 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003165 | 28/12/2016 | 490.56 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL. 1.6, POWER, PLACA OEY6257/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇOS DE 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0003171 | 28/12/2016 | 4571.26 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263962 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003175 | 28/12/2016 | 590.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6965 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003181 | 28/12/2016 | 590.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6971 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003183 | 28/12/2016 | 590.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6973 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003184 | 28/12/2016 | 590.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA QFO0519/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6974 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003185 | 28/12/2016 | 590.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNK-9386/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 6975 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003187 | 28/12/2016 | 590.00 | 00002355237476 | EDINALDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6977 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003189 | 28/12/2016 | 590.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6979 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/12/2016 | 550.00 | 00002732388416 | FRANCIELIO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETRA HONDA, PLACA MNW6469/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA PROFESSORA AMANDA LOPES DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6980 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003191 | 28/12/2016 | 590.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6981 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003201 | 28/12/2016 | 825.60 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO, PLACA CWB6087/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DS ESTUDANTES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6983 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003205 | 28/12/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNK9707/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 1271 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003206 | 28/12/2016 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILE PLACA OEY2920/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1275 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0003216 | 28/12/2016 | 7450.84 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 263960 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003298 | 28/12/2016 | 590.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6992 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/12/2016 | 840.00 | 00005129337409 | ADEMILTON VIEIRA LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6958 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/12/2016 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1836 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00010500184437 | JOSE EDSON MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOS4524/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO EXERCITO BRASILEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6970 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003186 | 28/12/2016 | 500.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6976 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003209 | 28/12/2016 | 1750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA GTH8592/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1274 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0003212 | 28/12/2016 | 210.96 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263954 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manurtenção dos veículos e máquinas do PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0003215 | 28/12/2016 | 11486.01 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E S10 E ALCOOL), DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA PAC, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO CAÇAMBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 263957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/12/2016 | 5399.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003304 | 28/12/2016 | 590.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/12/2016 | 560.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE SETE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6994 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/12/2016 | 880.00 | 00002889399486 | ADERVAL BERLARMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA CENTRAL JANUNCIO CANDEIA, CENTRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6952 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/12/2016 | 880.00 | 00010222195452 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F4000 PLACA KGB5806/PB, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6954 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/12/2016 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003166 | 28/12/2016 | 2350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE ABERTA F4000, PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1273 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/12/2016 | 475.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 963 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/12/2016 | 880.00 | 00054829364491 | ADERALDO DA SILVA EMILIANO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6962 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005383698418 | ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NO PERIODO NOTURNO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6963 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/12/2016 | 880.00 | 00064578798453 | SANTINO FERREIRA ALVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NO PERIODO DIURNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO 6964 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/12/2016 | 840.00 | 00005493642425 | JAILSON LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE 17 DEZESSETE DIAS E MEIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6966 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/12/2016 | 768.00 | 00006496658480 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MES DE NOVEMBRO, EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6967 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/12/2016 | 768.00 | 00007065717461 | CARLOS VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA (COLETA DE LIXO) DO MUNICIPIO, DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MES DE NOVEMBRO EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 6968 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0003213 | 28/12/2016 | 8516.90 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263958 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/12/2016 | 850.00 | 00003271652430 | José Adeilton Januário de Lira. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO DA DIANTERIRA E TROCA DO FILTRO HIDRAULICO DO TRATOR MF275; SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO RADIADOR E TROCA DO INDICADOR DE TEMPERATURA DO TRATOR MF295, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6984 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/12/2016 | 450.00 | 00001853739413 | IVANI LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA QFF4017/PB, ANO/MODELO 2014/2014, COR VERMELHA, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6951 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003182 | 28/12/2016 | 590.00 | 00000122788400 | CLEONILDO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPY4956/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6972 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003210 | 28/12/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO C4 PALAS, PLACA NPR 1917/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1276 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003179 | 28/12/2016 | 590.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA OFB5558/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6969 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/12/2016 | 380.00 | 00002087001456 | SANDRA CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, PLACA NQK8256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO MALOTE DAS CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DE PATOS, PARA A CIDADE DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6950 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003163 | 28/12/2016 | 590.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 6960 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003168 | 28/12/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6, PLACA QFA8528/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1268 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003207 | 28/12/2016 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6, PLACA QFA8528/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1267 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0003211 | 28/12/2016 | 720.24 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFÓRNIA-COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 263948 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/12/2016 | 7159.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/12/2016 | 480.00 | 00051835878415 | JOSE ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 FAN, PLACA NQA9522/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/12/2016 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 4236 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Posto Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/12/2016 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7079 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Posto Policial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/12/2016 | 111.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7073 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/12/2016 | 598.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7082/OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/12/2016 | 17759.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E OUTROS, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/12/2016 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/12/2016 | 557.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7084 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2016 | 60.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,7077 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/12/2016 | 10917.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/12/2016 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,7087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003246 | 29/12/2016 | 495.10 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6480 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/12/2016 | 2198.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/12/2016 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/12/2016 | 3600.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente aos serviços de aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, vinculado a Secretaria de Agricultura, denominado BANGALÔ, durante os meses de outubro a dezembro de 2016, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/12/2016 | 845.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE TORNEIRO DA BALANÇA DAS HASTES E DA PONTA DE EIXO DA GRADE E DO CABO DO TRATOR MF275 DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,6985 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/12/2016 | 61.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7075 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/12/2016 | 1196.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS POÇOS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7086/OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/12/2016 | 2690.00 | 00005397966460 | VALMIR DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DAS DIVERSAS ESCOLAS E COORDENADORIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, DURANTE OS MESES DDE JULHO A SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6986 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003228 | 29/12/2016 | 1294.80 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS M. BENZ, PLACA JXB7470/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/12/2016 A 22/12/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6987 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/12/2016 | 173.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7094 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Telecentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/12/2016 | 54.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7095 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/12/2016 | 112.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7093 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/12/2016 | 1276.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7109/OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/12/2016 | 4039.86 | 40841728009702 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2281. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/12/2016 | 286.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7071 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/12/2016 | 2100.00 | 00085310301453 | EVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DE NATAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6988 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003230 | 29/12/2016 | 18000.00 | 23538456000105 | G3 EVENTOS & PRODUCAO MUSICAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL ROBERTO VANEIRÃO NA CIDADE DE QUIXABA EM PRAÇA PUBLICA NA FESTA DE ANO NOVO DO DIA 01/01/2017, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0003247 | 29/12/2016 | 7900.00 | 23538456000105 | G3 EVENTOS & PRODUCAO MUSICAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UM PALCO MEDINDO 10X08.10, UM SOM DE PORTE MEDIO E UM GERADOR DE 360KVA NA CIDADE DE QUIXABA EM PRAÇA PUBLICA NA FESTA DE ANO NOVO DO DIA 01/01/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/12/2016 | 7350.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/12/2016 | 6170.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Proteção Social Básica - PSB (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/12/2016 | 32317.17 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/12/2016 | 61079.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/12/2016 | 33494.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/12/2016 | 2522.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/12/2016 | 3168.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/12/2016 | 16052.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/12/2016 | 14047.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/12/2016 | 3859.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/12/2016 | 1778.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE TRATORISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/12/2016 | 3639.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SECRETARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/12/2016 | 4740.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/12/2016 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/12/2016 | 11250.45 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/12/2016 | 3639.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/12/2016 | 7149.17 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/12/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/12/2016 | 1345.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE QUIXABA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6989 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/12/2016 | 1345.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE QUIXABA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 6990 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/12/2016 | 880.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIM ENTOS DA PENSIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/12/2016 | 8208.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/12/2016 | 2005.78 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/12/2016 | 6398.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3303
Última atualização: 11/06/2024