| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2016 | 111000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA E O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2016 | 19000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE O RECOLHIMENTO DA GPS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2016 | 70000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2016 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2016 | 435000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS E EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2016 | 300000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2016 | 200000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇOES AO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS CORRENTES: FPM, ICMS-DESONERAÇAO, FEP, ITR E CIDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2016 | 7000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/01/2016 | 82600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/01/2016 | 44500.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (INATIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/01/2016 | 9000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHAS TELEFONICAS Nº (83) 3390-1040 E (83) 180-7304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/01/2016 | 2500.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS POR ESTA EMPRESA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/01/2016 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/01/2016 | 13000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA-EPP | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMUP /CNM/AMCAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/01/2016 | 3000.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.734-X (ICMS ESTADUAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/01/2016 | 4500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES FPM, ISS, ICMS, ITR, FEP E DIVERSOS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/01/2016 | 8000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 3315 - MONTEIRO) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000075 | 01/01/2016 | 38400.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÁCNICA DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇOES E APOIO AO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MEZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/01/2016 | 5000.00 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4544707 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 72066/D, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/01/2016 | 8000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR ESTIMASTIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA, DE LICITAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2016 | 310000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2016 | 37000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/01/2016 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/01/2016 | 90000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/01/2016 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2016 | 320000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO E FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2016 | 985000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2016 | 519000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2016 | 19000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2016 | 249000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2016 | 200000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | MANUTENÇÃO ODA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/01/2016 | 190000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PENDENTE | FOLHA DO EJA COM FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/01/2016 | 190000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS E EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DO EJA - FNDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/01/2016 | 315000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB / PESSOAL / ENCARGOS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/01/2016 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/01/2016 | 190000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE ), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/01/2016 | 4000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3390-1020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2016 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/01/2016 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 1366-8 - MDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/01/2016 | 124000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/01/2016 | 557000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/01/2016 | 530000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/01/2016 | 160000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/01/2016 | 10600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2016 | 148400.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE BUCAL SB SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/01/2016 | 72000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/01/2016 | 46000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/01/2016 | 83400.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/01/2016 | 15900.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/01/2016 | 63600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/01/2016 | 80000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/01/2016 | 111400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA SF SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/01/2016 | 300000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS ( PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SF SUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/01/2016 | 7000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHAS TELEFONICAS Nº (83) 3390-1001 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E (83)3390-1046 DO HOSPITAL MUNICIPAL CICERO NUNES, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/01/2016 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/01/2016 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DO PREDIO LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GONÇALVES PRATA, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/01/2016 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-II, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA AMARO JOSE DE MELO, 92, NESTA CIDADE DE PRATA/PB, RELATIVO AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/01/2016 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-II, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA AMARO JOSE DE MELO, 92, NESTA CIDADE DE PRATA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/01/2016 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-I, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GONÇALVES PRATA, 84, NESTA CIDADE DE PRATA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/01/2016 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 11780-3 - FUS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PENDENTE | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/01/2016 | 26000.00 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-ACCOP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 104/2013, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/01/2016 | 135000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS E EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/01/2016 | 58000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/01/2016 | 44000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV), RELATIVO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/01/2016 | 63600.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV), RELATIVO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/01/2016 | 19000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PAIF/CRAS), RELATIVO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/01/2016 | 31000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PAIF/CRAS), RELATIVO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2016 | 12700.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA IGD), RELATIVO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/01/2016 | 25400.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA IGD), RELATIVO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/01/2016 | 5300.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/01/2016 | 60000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS E EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/01/2016 | 13700.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/01/2016 | 2600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3390-1223 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/01/2016 | 2400.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3390-1196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/01/2016 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHAS TELEFONICAS Nº (83) 3390-1027, 3390.1223 E 3390.1196, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, COSELHO TUTELAR E CRAS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/01/2016 | 1100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES Nº 32.428-0 -IGD,32.430-2 -FMASPBFI E 32.435-3 -FMASSCFV, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2016 | 80000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS E EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3390-1223 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0000084 | 04/01/2016 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS/PBF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2016 | 1980.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2016 | 450.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB,SÃO JOSÉ DO EGITO E NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2016 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE TATIANE FERREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2016 | 760.50 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA VANDA DE FATIMA FERREIRA, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2016 | 2100.00 | 00009059707486 | MAIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA (ROBERTA BEZERRA BARBOSA) QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 2355.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2016 | 6352.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2016 | 350.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG150 TITAN ESD ANO 2012, PLACA PEM-8653, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2016 | 555.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUMÉ/PB ,OURO VELHO/PB E SÃO JOSÉ DO EGITO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DESTE MUNICIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2016 | 5000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2016 | 400.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2016 | 1995.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO PELO VEICULO AMAROK, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2016 | 2208.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2016 | 1912.68 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2016 | 2005.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NWI-5462, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2016 | 2790.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO PELA ENCHEDEIRA, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2016 | 2164.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO PELA PATROL, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2016 | 898.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2016 | 609.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2016 | 1192.63 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2016 | 866.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2016 | 2482.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2016 | 91.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTE E ANTIFERRUGEM, A SER UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2016 | 110.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS)GLP EM BOTIJÃO A SER ULTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2016 | 480.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO NA MOTO DE PLACA MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2016 | 540.23 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO NA MOTO DE PLACA MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2016 | 5813.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) EETANOL HIDRATADO,A SER UTILIZADO PARA AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2016 | 5704.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO PELO GOL DE PLACA PSG-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2016 | 491.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,GRAXAS E ADITIVOS,A SEREM UTILIZADOS NO GOL DE PLACA PSG-0574 E AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2016 | 137.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PNEU MOTO CG 125,A SEREM UTILIZADOS NA MOTO DE PLACA MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2016 | 608.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) GLP EM BOTIJÃO E 2(DOIS) VASILHAMES,DESTINADOS A CONZINHA DO HOSPITAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2016 | 2678.00 | 35570654000135 | CASIMIRO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DOS VEICULOS UNO DE PLACA MOR-4102 E UNO DE PLACA MOR-4122, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2016 | 1300.00 | 00004701991481 | LUZIMÁRIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA, LOCALIZADO NA SEDE DA FAZENDA PIO IX, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRATA/PB, CONFORME CONTRATO Nº004/2015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000113 | 05/01/2016 | 5900.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2016 | 540.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CILINDROS DE OXIGENIO, A SEREM UTILIZADOS NOS PSF I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2016 | 4200.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 245/65 R 17 E 4(QUATRO)VAVULAS PARA VEÍCULO AMBULANCIA TIPO SAMU RENALT DE PLACA 6837, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2016 | 110.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP P13 PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,(SCFV) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2016 | 2103.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO PALIO DE PALCA NQB-0151, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2016 | 1000.00 | 12004027000131 | JOBERVAL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ATAUDE COM VISOR, DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000492014 | 0000117 | 05/01/2016 | 27140.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDIOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇOES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2016 | 800.00 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG. DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,POLIPECTOMIA E PORTE ANESTESICO NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS COSTA CPF 659.349.034-20, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2016 | 300.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS PREMIAÇOES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE JANEIRO, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2016 | 50.00 | 00025094862847 | CLODOALDO CLEMENTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS PREMIAÇOES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS,O PREMIADO FOI A CRIANÇA MAIKE QUIRINO CLEMENTE GUIMARÃES, ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE JANEIRO, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2016 | 100.00 | 00070878289402 | MATEUS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS PREMIAÇOES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE JANEIRO, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2016 | 500.00 | 00005501959470 | ELIAS ZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS PREMIAÇOES DE CORRIDA DE JEGUE REFERENTE A 1°LUGAR, ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE JANEIRO, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2016 | 150.00 | 00010627059473 | JOSE ADEGILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS PREMIAÇOES ESPORTIVAS, ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE JANEIRO, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2016 | 100.00 | 00010045572488 | EVADIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS PREMIAÇOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS(CORRIDA DE CRIANÇAS),O PREMIADO FOI ANDERSON SANTOS GONÇALVES, ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE JANEIRO, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2016 | 300.00 | 00005368036418 | JORGE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS PREMIAÇOES DA CORRIDA DE JEGUE, ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE JANEIRO, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2016 | 200.00 | 00010303842407 | ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS PREMIAÇOES ESPORTIVAS, ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE JANEIRO, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2016 | 200.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS PREMIAÇOES DE CORRIDA DE JEGUE REFERENTE A 2°LUGAR, ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE JANEIRO, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2016 | 500.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS PREMIAÇOES DE CORRIDAS ESPORTIVAS,REFERENTE A CORRIDA DE CICLISTAS 1°LUGAR, ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE JANEIRO, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2016 | 1.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS PREMIAÇOES DE CORRIDA DE JEGUE REFERENTE A 1°LUGAR, ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE JANEIRO, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2016 | 1.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS PREMIAÇOES DE CORRIDA DE JEGUE REFERENTE A 1°LUGAR, ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE JANEIRO, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2016 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE US OBSTETRICA COM DOPPLERFLUXOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE LAIZZA LAYANE CONSERVA RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2016 | 1690.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2016 | 5278.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2016 | 7465.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000137 | 08/01/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2016 | 300.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2016 | 300.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2016 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2016 | 300.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2016 | 300.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/01/2016 | 300.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000145 | 08/01/2016 | 4380.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2016 | 300.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000146 | 08/01/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2016 | 1650.34 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MANCAL DE GRADE E SEPARADOR CURTO), DESTINADAS A GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0000148 | 10/01/2016 | 326.15 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0000149 | 10/01/2016 | 1490.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0000150 | 10/01/2016 | 1840.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000151 | 10/01/2016 | 2750.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000164 | 11/01/2016 | 5510.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES UROLÓGICOS (UROFLUXOMETRIA,URODINÂMICA,ELETROCOAGULAÇÃO DE LESÕES GENITAIS,VERRUGAS,BIOPSIA GENITAL E PENISCOPIA)DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OS QUAIS FORAM REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2016 | 9788.10 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO),PSF I E PSF II, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2016 | 800.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0000154 | 11/01/2016 | 1400.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2016 | 788.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2016 | 2870.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGENS EM VISITAS A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO COM A EQUIPE TECNICA MULTIDICIPLINAR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0000157 | 11/01/2016 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0000163 | 11/01/2016 | 2185.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0000153 | 11/01/2016 | 2300.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0000152 | 11/01/2016 | 826.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO (ONIBUS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000155 | 11/01/2016 | 2538.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 47 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2016 | 840.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2016 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000162 | 11/01/2016 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2016 | 3392.50 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JARDINAMENTO COM 0,20 M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA E ATERRO VEGETAL),PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM H-100M INCLUSIVE E SEIXO ROLADO ARRUMADO INCLUSIVE O FORNECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2016 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCUINAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2016 | 289.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SWEGURANÇA A SEREM ULTIZADOS PELOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2016 | 1200.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ALUGUEL DE SOM PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE QUE TEVE COMO INICIO COM AS CORRIDAS ESPORTIVAS E SE ESTENDERAM ATÉ A NOITE COM ANIMAÇÃO PARAA POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2016 | 730.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 07(SETE)TONER BRONER BROTHER TN 750 E 02TONER (DOIS) HP CE285A, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2016 | 2000.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 100(CEM) HORAS DE OPERADOR NA MOTO NIVELADOURA PARA RECULPERAÇÃO NAS ESTRADAS DOS SITIOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2016 | 1321.60 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS --------------------------------------- DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2016 | 1321.60 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (LAMINA RETA) PARA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2016 | 3100.00 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE 04(QUATRO)TRAVES PARA CAMPOS DE FOOTEBOL PARA APOIO NO ESPORTE NOS SITIOS GABRIEL E SITIO PEREIROS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2016 | 2200.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEICULOS OCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2016 | 1450.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO CISCO EM SUMÉ-PB ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2016 | 923.57 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS (SAÚDE/EFETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2016 | 600.00 | 00004423285401 | MARIA ROZEANE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO ANIVERSARIO DA CIDADE DIA 07 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2016 | 600.00 | 00002401022406 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA FESTIVIDADE DE EMANANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2016 | 1600.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS E LIMPEZA E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS ESGOTOS DE VÁRIAS RUAS COM CAMINHÃO SUGADOR DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2016 | 2600.00 | 00002220499448 | JOSÉ ERIVAN SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FEITURA DO PORTÃO EM FERRO E INSTALAÇÃO DO MESMO NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2016 | 2220.00 | 00009007422405 | RONIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS EM CONCRETO PARA CERCAMENTO DA USINA DE MEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2016 | 450.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NSTA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE PRATA-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRAZER AO MUNICIPIO CAIXAS DE ÁGUA DOADAS A POPULAÇÃO PELO GOVERNO DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2016 | 450.00 | 00002726822410 | MARIA EDIVÂNIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NESTA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2016 | 788.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2016 | 1610.00 | 57099673000168 | VARETEC COMERCIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE KIT COMPLETO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422015 | 0000190 | 18/01/2016 | 1049.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (UMA IMPRESSORA) MULTIFUNCIONAL L365, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0000191 | 18/01/2016 | 150.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2016 | 60.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 04(QUATRO)MACAÇÕES TYVEK A SEREM UTIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DO PSICOLOGO QUE SUBSTITUIU A FUNCIONÁRIA CLARA DAYSE COSTA ALBURQUEQUE QUE ESTAVA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000195 | 19/01/2016 | 3704.50 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000197 | 19/01/2016 | 415.00 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0000198 | 19/01/2016 | 3800.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA A CORRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2016 | 2555.50 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-ACCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA PRODUÇAO DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2016 | 215.76 | 14107055000100 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSETICIDAS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000283 | 01/02/2016 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FUUL A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2016 | 300.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000284 | 01/02/2016 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4 MBPS FUUL UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2016 | 43000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS,PAGAMENTOS ORIUNDOS DO FPM(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS) NO VALOR DE R$ 3.580,15(TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS)MENSAL, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2016 | 27508.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDIOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇOES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2016 | 646.80 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) CILINDROS DE OXIGENIO,UTILIZADOS NOS PSF I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2016 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2016 | 300.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2016 | 300.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2016 | 300.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2016 | 300.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2016 | 300.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000299 | 02/02/2016 | 1980.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0000300 | 02/02/2016 | 1172.11 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2016 | 1000.00 | 00006631537436 | ANDSON BRUNO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO "OS TURBINADOS"COMO INCENTIVO A CULTURA LOCAL PARA O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2016 | 600.00 | 00008018295425 | RODOLFO MEDEIROS PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "A POMBA", COMO INCENTIVO A CULTURA LOCAL PARA O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0000296 | 02/02/2016 | 500.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2016 | 1640.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2016 | 280.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS AVACUO,PARA USO DA SECRETÁRA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2016 | 317.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER UTILIZADO PELA ROÇADEIRA COSTAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2016 | 744.89 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAMES (FARPADO E LISO) PARA CONCERTO DE CERDA NO FOSSÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000297 | 02/02/2016 | 2355.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000298 | 02/02/2016 | 6352.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2016 | 2500.00 | 02145222000128 | M DARCI COSTA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ALTIMETRICO DAS RUAS PROJETADAS NA VILA QUITÉRIA MARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0000306 | 03/02/2016 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS/PBF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2016 | 800.00 | 00008725812416 | ERICK GUSTAVO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "100 LIMITES", COMO INCENTIVO A CULTURA LOCAL PARA O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2016 | 300.00 | 00008739867412 | RIVANILSON MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "TURMA DO CHAPEÚ", COMO INCENTIVO A CULTURA LOCAL PARA O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2016 | 1500.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DO PSICOLOGO QUE ESTA ATENDENDO O CAPS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2016 | 800.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS PARA RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2016 | 880.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2016 | 880.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2016 | 800.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REVISÃO NA CERCA DO PATIO DA USINA DE MEL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2016 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2016 | 1080.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 4 MOTORES DE PARTIDA NOS ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2016 | 5123.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2016 | 10652.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2016 | 7997.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2016 | 6846.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2016 | 5789.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2016 | 315.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2016 | 1351.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2016 | 6876.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2016 | 455.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PEÇAS E SERV. AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM)FILTRO DE OLEO E 9(NOVE)OLEOS LUBRIFICANTES UTILIZADOS POR VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2016 | 630.00 | 00008677445455 | JANDUIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATRAÇÃO MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2016 | 1420.00 | 11897108000145 | ARYANNA SCHEILLA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT´S PARA BEBÊS E KIT ESCOLAR,PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES,VINCULADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000328 | 10/02/2016 | 3727.65 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000330 | 10/02/2016 | 5704.70 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF I , PSF II,SECRETÁRIA DE SAÚDE E CAPS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000332 | 10/02/2016 | 2750.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0000333 | 10/02/2016 | 1840.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2016 | 2640.70 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-ACCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA PRODUÇAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2016 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COM DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000331 | 10/02/2016 | 369.50 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2016 | 950.00 | 00003882779470 | PAULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO DE VAZOS SANITÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E BANHEIROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2016 | 1661.72 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072015 | 0000336 | 11/02/2016 | 14023.42 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 107 HORAS DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA COM POTENCIA DE 90 HP PARA ESPALHAMENTO E REGULARIÇAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇAO, A R$ 131,06 A HORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0000337 | 11/02/2016 | 800.00 | 00008756351488 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONTROLE DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO DESSALINIZADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0000340 | 11/02/2016 | 3390.50 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JARDINAMENTO COM 0,20 M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA E ATERRO VEGETAL),PLANTIO DE PALMEIRA FENIX,INCLUSIVE ATERRO VEGETAL, ADUBO E PLANTIO E SEIXO ROLADO ARRUMADO INCLUSIVE O FORNECIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2016 | 220.00 | 00024840203415 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE SANGRADO DE BARRAGEM NO SITIO DO MELO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2016 | 500.00 | 00009141423801 | INACIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA NA ESTRADA DO SITIO DO CATÚCA E ROÇO DE ESTRADA PARA MELHORA O TRANSITO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2016 | 650.00 | 00069706387404 | JOSE IRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CAMPO, CAMPINAGEM PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2016 | 450.00 | 00002726822410 | MARIA EDIVÂNIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2016 | 2059.20 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E TROCA DO SISTEMA HIDRAÚLICO DA GRADE ARRADORA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2016 | 1450.00 | 00010602450438 | JANAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2016 | 1400.00 | 00006035550479 | JOSE ADEILDO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE RUAS: SOUTO MAIOR,VICENTE NERI,JOAQUIM MONTEIRO E NATAN BEZERRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2016 | 450.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NESTA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2016 | 4000.00 | 00073412112372 | JOCIVALDO SARAIVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) TAMBORES DE LIXO DOMÉSTICOS A R$80,00(OITENTA REAIS) A UNIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0000383 | 11/02/2016 | 2300.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2016 | 600.00 | 00076845699453 | PAULO FERNANDO RODRIGUÊS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 40(QUARENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇOS)PARA ATENDER PROGRAMA PROCASE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000342 | 11/02/2016 | 826.00 | 21755010000107 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO (ONIBUS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2016 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2016 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2016 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2016 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2016 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2016 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2016 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO TECNICO DE AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2016 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2016 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2016 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2016 | 140.00 | 00010604673485 | JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UIPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2016 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2016 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2016 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2016 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2016 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2016 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2016 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2016 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2016 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2016 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2016 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2016 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2016 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2016 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2016 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2016 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2016 | 140.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2016 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2016 | 600.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE CAMINHONETA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS UTENSILIOS PARA ORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2016,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000378 | 11/02/2016 | 2192.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( MATERIAIS DE EXPEDIENTE), A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2016 | 250.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 10(DEZ)VIAGENS DE MOTOTAXI PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB,CADA VIAGEM R$25,00(VINTE E CINCO REAIS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000389 | 11/02/2016 | 2538.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 47 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2016 | 140.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB,REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2016 | 140.00 | 00008176823414 | RAYANE ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2016 | 140.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000335 | 11/02/2016 | 5340.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES UROLÓGICOS (UROFLUXOMETRIA,URODINÂMICA,ELETROCOAGULAÇÃO DE LESÕES GENITAIS,VERRUGAS,BIOPSIA GENITAL E PENISCOPIA)DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OS QUAIS FORAM REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2016 | 880.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2016,PARA AUMENTAR O CONTIGENTE DE AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS NOS FOCOS DE MOSQUITOS AEDES EGIPYPTI.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2016 | 300.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SOUSA-PB PARA BUSCAR PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DA CIDADE DE PRATA-PBNO COMBATE AO MOSQUITO AEDES EGGPTY, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2016 | 400.00 | 00003320085417 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE PARA TRANSPORTA PACIENTES PARA FAZER EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2016 | 685.00 | 00007361496431 | ANA MILENA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NO MUNICIPIO NOS DIAS 6 A 8 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2016 | 392.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3(TRÊS) REDES PANGUE DESTINADAS AOS TIMES ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0000339 | 11/02/2016 | 1400.00 | 18265662000159 | GUILHERME ALVES PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2016 | 800.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2016 | 150.00 | 00004734464480 | MÁRCIA SUELMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A SELEÇÃO DE FUTBOL FEMENINO LOCAL, PARA INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0000396 | 12/02/2016 | 40475.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADO NA 2ª MEDIÇAO, RELATIVO A CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE "LAURA CECILIA DE SOUSA". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2016 | 240.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E RECUPERAÇÃO NOS TRATORES NEW HOLLAND 01 E 02,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2016 | 791.51 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS LUBRIFICANTE PARA MANUTEÇÃO DOS TRATORES NEW HOLLAND 01 E 02,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2016 | 1235.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAMES (FARPADO E LISO) PARA CONCERTO DE CERDA NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2016 | 509.51 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES NEW HOLLAND 01 E 02,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2016 | 1095.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS TRATORES NEW HOLLAND 01 E 02,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2016 | 7688.80 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2016 | 4000.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LÚCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CURRAIS PARA CAPRINOS E SEREM USADOS EM EXPOSIÇÕES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2016 | 2700.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM DE PROD AGRIGOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA,VINCULADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2016 | 7200.00 | 11440042000160 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL-JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PRATADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000402 | 15/02/2016 | 2430.22 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2016 | 880.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHO EMERGENCIAL COM AUMENTO DO CONTIGENTE MO REFORÇO DO COMBATE A DENGUE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2016 | 1750.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER PARA O DIA "D" CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2016 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNÓSTICA - CENTRAL DE DIANÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE JULIA LAURA DE SOUSA PORTADORA DO CPF:376.513.64-68,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2016 | 353.50 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG. DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE JULIA LAURA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE FEVERERO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2016 | 140.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE MAMOGRAFIA,REALIZADO NA PACIENTE JULIA LAURA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2016 | 800.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESTOCAGEM E LIMPEZA GERAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2016 | 300.00 | 04438012000153 | HISTO PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE PD ANTOMOPATOLOGICO DO EXAME B-000479-16 REALIZADO NA PACIENTE JÚLIA LAURA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2016 | 1000.00 | 12004027000131 | JOBERVAL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ATAUDE COM VISOR, DESTINADO AO FUNERAL DE PAULO JOSÉ DA SILVA RG:1289021, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2016 | 250.00 | 00010050437445 | JANAINA TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2016 | 851.08 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO DE PLACA QFF-6737, VINCULADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2016 | 2064.11 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFF-6737, VINCULADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2016 | 236.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL SPACIAL DE PLACA QFF-6737, VINCULADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2016 | 100.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFF-6737, VINCULADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2016 | 400.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ARTISTICOS NO PERIODO DO CARNAVAL EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2016 | 400.00 | 00007730935406 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVESTIMENTOS DE MOSAICO EM BANCOS DAS PRAÇAS PÚBLICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2016 | 400.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVESTIMENTOS DE MOSAICO EM BANCOS DAS PRAÇAS PÚBLICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2016 | 300.00 | 00010200749498 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO E MEDIÇÃO DE VAZÃO,LOCALIZADO NA RUA VICENTE NERI AO LADO DA BR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2016 | 500.00 | 00032432844491 | SEVERINO BEZERRA DAVID | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO DA ESTRADA DIVISA DO SITIO BALANÇO COM O MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2016 | 1000.00 | 00004689188416 | JOSÉ GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE PRATA-PB AO SITIO GABRIEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000428 | 17/02/2016 | 1486.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000429 | 17/02/2016 | 5940.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2016 | 750.00 | 00006461600442 | ELIANO BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA DA CRECHE (ROÇO E CARPINAGEM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2016 | 1500.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS DA ESCADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2016 | 160.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E REPARAÇÕES GERAL NA GRADE ARRADORA E NOS CARRNHOS DE COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2016 | 1722.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BOMBA SCHNEIDER PARA INSTALAÇÃO DO POÇO NA ENTRADA DA CIDADE ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES E HOSPITAL CICERO NUNES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2016 | 900.00 | 00046121773715 | JOAO DO CARMO LINDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA PLANTA OBJETO DO IMOVÉL ,CONFORME ACORDO FIRMADO NA JUSTIÇA DA COMARCA DE PRATA-PB,PROCESSO N°429-50.2012.815.0681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0000457 | 18/02/2016 | 290536.16 | 15519852000167 | HARPIA CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°0281969-34/2008MTUR-TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2016 | 230.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP 8600, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2016 | 300.00 | 00006430565483 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBRITAGEM DO 1° CAMPEONATO MUNICIPAL DO ANO 2016,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2016 | 300.00 | 00004574277440 | ANDRÉ FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DO ANO 2016,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2016 | 240.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO POR 2 (DOIS) DIAS,A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2016 | 6500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE:ANDRESON ADRIANO SOUSA SILVA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000439 | 18/02/2016 | 21494.36 | 17644916000187 | GBN CONSTRUÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SONIA MARIA CLEMENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.3.01/2014 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2014, PORTARIA Nº 341 DE 04/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2016 | 650.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM OFICINA DE DANÇA MINISTRADA PARA USUARIOS DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2016 | 100.00 | 00030921600453 | EDILMA GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -RAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2016 | 100.00 | 00099234467434 | MARIA DO SOCORRO NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA AEDES AEGYPTI E AGRAVOS RELACIONADOS AO VETOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2016 | 246.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2584, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000455 | 19/02/2016 | 359.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI PLACA MOB-3549, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2016 | 200.00 | 00010932295436 | MARCELO CARDOZO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO,EM NOME DA EQUIPE"DOCE",PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2016 | 100.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO,EM NOME DA EQUIPE"INDEPENDENTE",PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2016 | 100.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO,EM NOME DA EQUIPE"CABEÇA DO BOI",PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2016 | 100.00 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO,EM NOME DA EQUIPE"SITIO DO MELO",PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2016 | 100.00 | 00012251614443 | JOSE GERONIMO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO,EM NOME DA EQUIPE"VETERANOS",PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2016 | 100.00 | 00012251896406 | JOSÉ ANDERSON MORAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO,EM NOME DA EQUIPE"CRUZEIRO",PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2016 | 100.00 | 00004258121460 | ERIVALDO BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO,EM NOME DA EQUIPE"SITIO MATARINA",PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2016 | 100.00 | 00008136735425 | JOSE JUSSAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO,EM NOME DA EQUIPE"PALMEIRAS",PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2016 | 100.00 | 00005549814404 | JOSÉ EDENILSON BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO,EM NOME DA EQUIPE "BOTAFOGO",PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2016 | 100.00 | 00047887974453 | ANA CRISTINA NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA EFETUAR COMPRAS PARA CRECHE TIA MOCINHA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0000456 | 19/02/2016 | 338.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOJ-8599, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2016 | 1800.00 | 00003438218429 | MARCELA BORGES LUCAS DE ARAUJO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃODOS PROFESSORES DO ENSINMO INFANTIL DA CHECHE TIA MOCINHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DE ACORDO COM ART. DE EXECUÇÃO NA PB 20150055678 DO ENGENHEIRO CIVIL ALEXANDRE SANTA CRUZ NUNES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2016 | 1500.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISETAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A DEGUE,CHICONGONHA E ZICA VIRUS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2016 | 1600.00 | 08439157000120 | INACIO DE LOILA DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR- TIVOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10(DEZ)MACAÇÕES EM BRIM,CONFORME MODELO DESTINADO PARA AGENTES DE EDEMIAS PARA USO DO FUMACÊ PARA COMBATE AO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2016 | 525.00 | 00075391040400 | JOSE VINICIO CLEMENTE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 35 (TRINTA E CINCO)PASSAGENS A SÃO JOSÉ DO EGITO-PE COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,COMO EXAMES ENTRE OUTROS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2016 | 250.00 | 00007442400426 | WAGNER MACIEL H COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AA PRÁTICA DE CICLISMO DO MUNICIPIO,E, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2016 | 915.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA VAZÃO E MATERIAL, A SER UTILIZADO NO SITIO SÃO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2016 | 1772.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMÁTICA A SER UTILIZADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2016 | 4600.00 | 17084416000138 | OITAVA ROSANO MOTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOBY DA MARCA TRAXX,COR:BRANCA,CHASSI:951BXKBAIGB000467, ANO; 2016 PARA SORTEIO DE QUEM EFETUAR O PAGAMENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2016 | 3955.50 | 11626748000110 | GERMANA ANDREIA QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PROFESSORES DO 1°AO 9°ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FORMAÇÃO DO JEPP-JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000478 | 24/02/2016 | 7471.50 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO,BANNERS,ADESIVOS,FOLDERS,PLANFLETOS E PASTAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0000473 | 24/02/2016 | 1600.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA A CORRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2016 | 2374.60 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-ACCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO SUBSIDIO DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) POR LITRO DE LEITE PRODUZIDO AOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI APROVADA NA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015, RELATIVOA PRODUÇAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2016 | 1503.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFF-6737, VINCULADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2016 | 540.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, E NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2016 | 1635.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL SPACIAL DE PLACA QFF-6737, VINCULADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2016 | 1500.00 | 00082615276468 | PAULO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFF-6737,VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000479 | 24/02/2016 | 5785.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHA A,FICHA D,FICHA B GESTANTE,FOLDRES,GUIA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO E PLANFLETOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0000480 | 25/02/2016 | 2759.37 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2016 | 429.90 | 04647887002702 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) MICROONDAS DE MARCA: PANASONIC PARA SORTEIO DAS PESSOA QUE QUITAREM TODAS AS PARCELAS DO IPTU,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2016 | 479.90 | 04647887002702 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) FOGÃO DE MARCA:CONSUL PARA SORTEIO DAS PESSOA QUE QUITAREM TODAS AS PARCELAS DO IPTU,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2016 | 1265.00 | 04647887002702 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) REFRIGERADOR DE MARCA:CONSUL PARA SORTEIO DAS PESSOA QUE QUITAREM TODAS AS PARCELAS DO IPTU,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2016 | 1154.00 | 04647887002702 | MOVELETRO-JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA)TV DE MARCA:LG PARA SORTEIO DAS PESSOA QUE QUITAREM TODAS AS PARCELAS DO IPTU,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2016 | 550.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME - LUMI PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UMA URNA EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3MM,MED 60X40X25 PARA COLOCAR OS CUPONS DO SORTEIO DAS PESSOAS QUE QUITARAM TODAS AS PARCELAS DO IPTU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000496 | 26/02/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000485 | 26/02/2016 | 6600.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A IMPRESSÃO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 1° AO 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA IMPLANTAÇÃO DO JEPP-JOVEM EMPREENDEDOR PRIMEIROS PASSOS (ANO 2016),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442015 | 0000486 | 26/02/2016 | 2116.80 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARDE DE GADO), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2016 | 100.00 | 00003544358417 | JOSE ALDECI BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2016 | 100.00 | 00012167277407 | RENAN ABYMAEL SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2016 | 100.00 | 00070877957401 | FAGNER JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2016 | 100.00 | 00004574277440 | ANDRÉ FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2016 | 100.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2016 | 100.00 | 00010365762482 | RENAN JOSE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2016 | 100.00 | 00009452020407 | JALISSON GUTEMBERG DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2016 | 100.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2016 | 1751.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2016 | 499.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATRULHA MECANIZADA GRADE ARRADORA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372015 | 0000500 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2016 | 690.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUMÉ/PB ,OURO VELHO/PB E SÃO JOSÉ DO EGITO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DESTE MUNICIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0000525 | 29/02/2016 | 2170.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2016 | 840.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0000504 | 29/02/2016 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2016 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2016 | 880.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2016 | 172.80 | 05784481000197 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕA DE ADESIVO MEDINDO 2,40 POR 1,20 TOTAL POR METRO 60,00 REAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000517 | 29/02/2016 | 4742.22 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( MATERIAIS DE EXPEDIENTE), A SEREM UTILIZADOS PELA CRECHE TIA MOCINHA, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2016 | 880.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,PARA AUMENTAR O CONTIGENTE DE AGENTES DE EDEMIAS NO COMBATE AOS FOCOS DO MOSQUITOS AEDES EEGYPTI NO MUNICIPIO,DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE FOCOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2016 | 430.00 | 00011028366485 | ALEX SANDRO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ZUMBA ESPAÇO SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2016 | 1014.00 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA VANDA DE FATIMA FERREIRA, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2016 | 2800.00 | 00009059707486 | MAIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA (ROBERTA BEZERRA BARBOSA) QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2016 | 350.00 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA AMARO JOSE DE MELO, 92,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DO PSICOLOGO QUE ESTA ATENDENDO O CAPS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2016 | 880.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHO EMERGENCIAL COM AUMENTO DO CONTIGENTE NO REFORÇO DO COMBATE A DENGUE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2016 | 300.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2016 | 300.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2016 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2016 | 300.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 01 A 29DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2016 | 300.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2016 | 300.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2016 | 360.00 | 00006461600442 | ELIANO BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO NA PARTE DE ALVENARIA DO PRÉDIO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2016 | 2870.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGENS EM VISITAS A FAMILIAS EM SITUAÇAO DE RISCO COM A EQUIPE TECNICA MULTIDICIPLINAR DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2016 | 250.00 | 00075391015472 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2016 | 1000.00 | 12004027000131 | JOBERVAL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ATAUDE COM VISOR, DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000527 | 01/03/2016 | 1486.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000529 | 01/03/2016 | 2450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FUUL A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000530 | 01/03/2016 | 2450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FUUL UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2016 | 35.00 | 21195101000135 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRAVAÇAO E PRODUÇAO DE VINHETA RELATIVO AO LANÇAMENTO DO PROGRAMA IPTU PREMIADO (MIDIA PRA CARRO DE SOM E RADIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2016 | 90.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER UTILIZADO PELA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00009007422405 | RONIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS EM CONCRETO PARA CERCAMENTO DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO O LIXO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2016 | 6352.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2016 | 2355.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2016 | 500.00 | 00005501959470 | ELIAS ZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DE ONIBUS DE PLACAS: OFA-9969, OEU-5046, OGC-6529 E OEZ-8589, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2016 | 1732.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO CAIPIRA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELAIVO AO MES DE MAEÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2016 | 1980.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2016 | 5900.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2016 | 890.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E COORDENAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2016 | 440.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (BOLSAS MOCHILAS EM LONA), DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE ESTOMAGO ESOFAGO E DUODENO REALIZADO NA PACIENTE JULIA LAURA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0000541 | 03/03/2016 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS/PBF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2016 | 1751.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2016 | 600.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 04 LONAS TAMANHO 4 X 4 DE BARRACAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2016 | 27508.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDIOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇOES), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/03/2016 | 100.00 | 00005005412484 | JIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA O TIME (MATARINA) DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/03/2016 | 100.00 | 00010203715446 | ANDREY RYAN BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA O TIME (SITIO GABRIEL) DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2016 | 100.00 | 00091754127487 | PAULO ALDENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA O TIME (SITIO PEREIROS) DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2016 | 150.00 | 00009452020407 | JALISSON GUTEMBERG DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA O TIME (DOCE) DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2016 | 100.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA O TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2016 | 100.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA O TIME (CABEÇA DO BOI) DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2016 | 100.00 | 00011958641405 | RONILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA O TIME (VETERANOS) DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2016 | 100.00 | 00031901567869 | JOSÉ FABIELSON DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA O TIME (SITIO DO MELO) DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2016 | 1351.56 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2016 | 600.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS), DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2016 | 2400.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS. PARCERIA GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2016 | 1500.00 | 00064459365553 | EVERALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2016 | 500.00 | 00007096652450 | PEDRO SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NERI DE SOUSA, PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2016 | 1330.00 | 00054186498415 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 38 METROS DE DIVISORIAS DE GESSO PARA O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2016 | 265.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE USG - ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL E RAIO X DE TORAX, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2016 | 400.00 | 00009130954436 | MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS NO DIA 8 DE MARÇO DE 2016, DURANTE CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2016 | 580.00 | 00004594518478 | IVONEIDE MONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇAO DAS COMEMORAÇOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2016 | 880.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2016 | 1640.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2016 | 348.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FLOCON 135, DESTINADO AO TRATAMENTO DA AGUA (DESSANILIZADOR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2016 | 2060.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE GRADE ARADORA PARA ATENDER NECESSIDADES DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2016 | 400.00 | 00010232468486 | GUSTAVO DANTAS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2016 | 1420.00 | 00044708939434 | ANSELMO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS E RECUPERAÇAO DA REDE HIDRAULICA, ELETRICA E PINTURA DA ESCOLA PLINIO LEMOS, LOCALIZADA NO SITIO LAGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2016 | 914.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2016 | 4263.91 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2016 | 1626.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO PELA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2016 | 1217.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2016 | 2569.91 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/03/2016 | 271.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PLOTAGEM COLORIDA, DESTINADO AO PROJETO DO NOVO CONJUNTO HABTACIONAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2016 | 165.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000570 | 09/03/2016 | 8200.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES UROLÓGICOS (UROFLUXOMETRIA,URODINÂMICA,ELETROCOAGULAÇÃO DE LESÕES GENITAIS,VERRUGAS,BIOPSIA GENITAL E PENISCOPIA), DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OS QUAIS FORAM REALIZADOS NOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/03/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE RM DO ENCEFALO REALIZADO NO PACIENTE JOSE MENDES IRMAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE RM DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE HELENO FERREIRA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2016 | 3084.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2016 | 3956.47 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2016 | 450.00 | 00010045572488 | EVADIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2016 | 2040.00 | 00007926749443 | IVO SOUSA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM DOS JOGOS DO 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2016 | 100.00 | 00005005412484 | JIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2016 | 120.00 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2016 | 100.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2016 | 100.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2016 | 5621.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2016 | 699.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2016 | 775.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO NA MOTO DE PLACA MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2016 | 5742.11 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2016 | 538.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (PENUS), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2016 | 115.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (PNEU), A SER UTILIZADO PELO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2016 | 469.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00006030915479 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISETAS, DESTINADAS A CAMPANHA SAUDE NA ESCOLA EM COMBATE A DEGUE,CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2016 | 725.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS DE MAMOGRAFIA E APOIO GERAL NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2016 | 300.00 | 00000853450404 | ANDRÉ NUNES DE FARIAS E OUTROS (COMISSIONADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2016 | 300.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2016 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2016 | 300.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2016 | 300.00 | 00011489635459 | JOAO LUIZ FEITOSA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2016 | 300.00 | 00065612450400 | JOSE MARIA ALBINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2016 | 150.00 | 00091048524434 | JEAN ROGÉRIO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2016 | 300.00 | 00033516383100 | VALDI NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2016 | 300.00 | 00027902846449 | UMBERTO FÉLIX DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2016 | 150.00 | 00091048524434 | JEAN ROGÉRIO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2016 | 1840.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2016 | 2750.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2016 | 600.00 | 00004423285401 | MARIA ROZEANE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO DIA 08 DE MARÇO (DIA INTERNACIONAL DA MULHER) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2016 | 375.00 | 00003463643456 | ANA CRISTINA BEZERRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM COSNTRUÇAO DE UMA FOSSA CEPTICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2016 | 880.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2016 | 1095.00 | 05784481000197 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE QUATRO FAIXAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MEDINDO 4 METROS POR 16 METROS, UMA LONA PARA O TELECENTRO COMUNITARIO MEDINDO 1,50 POR 0,50, UMA LONA PARA O DESSALINIZADOR MEDINDO 1,50 POR 0,50 E UMA LONA PARA O MATADOURO MEDINDO 1,5 POR 0,5, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMÁTICA A SER UTILIZADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2016 | 1030.00 | 00008756351488 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONTROLE DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO DESSALINIZADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2016 | 3204.50 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A JARDINAMENTO COM 0,20 M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA E ATERRO VEGETAL),PLANTIO DE PALMEIRA FENIX,INCLUSIVE ATERRO VEGETAL, ADUBO E PLANTIO E SEIXO ROLADO ARRUMADO INCLUSIVE O FORNECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2016 | 720.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CERCAMENTO DO ESPAÇAO ONDE ESTA LOCALIZADO O LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2016 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2016 | 1614.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2016 | 1458.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2016 | 2607.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2016 | 4112.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PNEUS), A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2016 | 599.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2016 | 721.89 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2016 | 729.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BATERIA), A SER UTILIZADA NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2016 | 799.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (BATERIA), A SER UTILIZADA NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2016 | 2506.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2016 | 725.00 | 00009823951403 | RAYNA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇAO DAS COMEMORAÇOES DO DIA 08 DE MARÇO NA CRECHE TIA MOCINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2016 | 2487.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2016 | 2592.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 48 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2016 | 885.00 | 21755010000107 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO (ONIBUS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2016 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2016 | 140.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2016 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2016 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2016 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2016 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, REALTIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2016 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2016 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2016 | 140.00 | 00008176823414 | RAYANE ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2016 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2016 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2016 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2016 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2016 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2016 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2016 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2016 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2016 | 140.00 | 00010604673485 | JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UIPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2016 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2016 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2016 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2016 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO TECNICO DE AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2016 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2016 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2016 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2016 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2016 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2016 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2016 | 140.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB,REALTIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2016 | 140.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO JOSÉ CLEMENTE DA SILA JUNIOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000663 | 12/03/2016 | 6321.00 | 16918877000104 | NEILTON MONK LOPES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 49 PRÓTESE DENTÁRIA NO ALOR UNITÁRIO DE R$129,00,A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2016 | 650.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM OFICINA DE DANÇA MINISTRADA PARA USUARIOS DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/03/2016 | 74.53 | 00008972131490 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2016 | 47.31 | 00008972131490 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2016 | 1.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM XXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/03/2016 | 600.00 | 00000004253469 | JOÃO MARCILIO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AVICULTORES DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2016 | 257.60 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS(CONJUNTO DE INTERRUPTOR E CHAVE DE AÇO) PARA SER UTILIZADO NO TRATOR NEW HOLLAND 01,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2016 | 257.60 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS(CONJUNTO DE INTERRUPTOR E CHAVE DE AÇO) PARA SER UTILIZADO NO TRATOR NEW HOLLAND 02,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2016 | 215.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO SITE ONLINE, WWW.CARIRIDECA.COM.BR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/03/2016 | 800.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2016 | 320.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEZ DIARIAS PARA A SENHORA MARIA JOSELMA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/03/2016 | 260.00 | 00007908049486 | MARIA JOSE DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/03/2016 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE HENRIQUE DE LIMA DIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/03/2016 | 1750.00 | 08784629000181 | S.B. DE SOUSA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANCOS DE CONCRETO E CONJUNTO MESA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2016 | 500.00 | 15564302000160 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE LIMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/03/2016 | 4200.00 | 08784629000181 | S.B. DE SOUSA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS DE PLANTAS; BANCOS DE CONCRETO CONJUNTO MESA E VASO DE CONCRETO GREGO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/03/2016 | 30.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTRERIO DO TRABALHO PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2016 | 700.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE NERI DE SOUZA, 98, NESTA CIDADE DE PRATA/PB, RELATIVO AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2016 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE NERI DE SOUZA, 98, NESTA CIDADE DE PRATA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/03/2016 | 100.00 | 00005005412484 | JIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/03/2016 | 100.00 | 00091754127487 | PAULO ALDENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/03/2016 | 100.00 | 00004242795416 | VALDEMIR JOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/03/2016 | 100.00 | 00008665017895 | ADEILTON CLEMENTE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/03/2016 | 100.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2016 | 100.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/03/2016 | 740.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA DE SACO PLASTICO, DESTINADOS A COLETA DE AGUA PARA ANALISE GERAL NO LABORATORIO BACEM EM JOAO PESSOAL - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0000688 | 18/03/2016 | 27000.00 | 20386869000123 | CONSTRUTORA GONCALVES MENDONCA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2016 | 850.00 | 00011659101441 | JEFERSON HENRIQUE ALVES RORDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BALANÇO E GABRIEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2016 | 2486.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2016 | 1135.49 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE EMISSAO DE UMA PASSAGEM AEREA, IDA E VOLTA, NOS TRECHOS JPA - BSB, EM FAVOR DA SENHORA MARIA APARECIDA NOBREGA, SECRETARIA DE SAUDE, NAS DATAS, RESPECTIVAMENTE, 29 E 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2016 | 1050.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET com 1.500 SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE IMPLANTAÇAO DO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTARIOS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2016 | 869.00 | 00003882779470 | PAULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REPAROS NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2016 | 880.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE BALLET, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2016 | 250.00 | 00004131246490 | MARIA VALDENICE FREITAS GARCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO E ORNAMENTAÇAO PARA COMEMORAÇAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2016 | 1751.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2016 | 2700.00 | 08784629000181 | S.B. DE SOUSA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS DE ARVORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA ARBORIZAÇAO DE CANTEIROS PUBLICOS, LIXAO E FOSSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2016 | 1135.49 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE EMISSAO DE UMA PASSAGEM AEREA, IDA E VOLTA, NOS TRECHOS JPA - BSB, EM FAVOR DO SENHOR ANTONIO NOBREGA JUNIOR, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PRATA, NAS DATAS, RESPECTIVAMENTE, 29 E 31DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2016 | 1337.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2016 | 1130.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 22 DE MARÇO DE 2016, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2016 - LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PREVENTIVA DE APOIO AOS MUNICIPIOS-ASSPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 22 DE MARÇO DE 2016, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2016 - FRETAMENTO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/03/2016 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/03/2016 | 200.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 01(UM)TONER BRONER BROTHER 8480DN, MANUTENÇAO EM CILINDRO E MANUTENÇAO EM IMPRESSORA BROTHER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/03/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/03/2016 | 1800.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, RELATIVO A 40 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/03/2016 | 1.00 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), A SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/03/2016 | 541.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2584, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/03/2016 | 370.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4122, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIALO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/03/2016 | 478.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4122, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIALO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/03/2016 | 1850.00 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E MEDIÇAO DE VAZAO DO POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/03/2016 | 1850.00 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E MEDIÇAO DE VAZAO DO POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/03/2016 | 1850.00 | 03338440000141 | JPS DE LIMA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E MEDIÇAO DE VAZAO DO POÇO LOCALIZADO NA PRAÇA ANANIANO RAMOS, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/03/2016 | 233.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO PARATI PLACA MOB-3549, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2016 | 600.00 | 00070889012423 | JOSE ERIK GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2016 | 450.00 | 21388730000181 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMEMORAÇAO DA PASCOA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2016 | 260.00 | 00037997970843 | VANESSA DE FÁTIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS OFICINAS REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2016 | 2140.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, MAPA, TESTE ERGOMETRICO, ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2016 | 350.00 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA AMARO JOSE DE MELO, 92,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2016 | 1014.00 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA VANDA DE FATIMA FERREIRA, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2016 | 1500.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DO PSICOLOGO QUE ESTA ATENDENDO O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2016 | 1000.00 | 00008583885451 | JULIANA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PLANO DE AÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE AS EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2016 | 700.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 28 A 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2016 | 5527.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2016 | 1.00 | 00007777995456 | ROSIMERE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR ROSIMAR BATISTA DE SOUZA, QUE ESTA DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2016 | 840.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2016 | 2300.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2016 | 215.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO SITE ONLINE, WWW.CARIRIDECA.COM.BR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2016 | 1950.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTTUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 28 A 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2016 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2016 | 650.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUMÉ/PB, OURO SÃO JOSÉ DO EGITO/PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DESTE MUNICIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2016 | 2180.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2016 | 2138.68 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO AMAROK DE PALACA QFG-0574, VINCULADO A GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2016 | 1320.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2016 | 3533.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2016 | 2775.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2016 | 604.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2016 | 282.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2016 | 1449.69 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2016 | 55.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR, DESTINADO AO PIPA DO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2016 | 3813.69 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2016 | 2905.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2016 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2016 | 1183.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2016 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2016 | 880.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2016 | 993.02 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2016 | 1395.37 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2016 | 1651.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2016 | 2076.53 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2016 | 2571.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2016 | 5082.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATERIAS, CAMARAS DE AR E PENUS, A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2016 | 275.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2016 | 6949.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2016 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS/PBF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2016 | 480.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2016 | 260.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2016 | 4891.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2016 | 4753.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2016 | 687.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2016 | 729.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO NA MOTO DE PLACA MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2016 | 6593.56 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2016 | 1953.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACAS QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2016 | 6733.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2016 | 330.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2016 | 4077.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2016 | 420.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CILINDROS DE OXIGENIO,UTILIZADOS NOS PSF I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2016 | 450.00 | 21195101000135 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRAVAÇAO E PRODUÇAO DE VINHETAS PARA CARRO DE SOM E RADIO, RELATIVO A CAMPANHAS DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2016 | 890.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E COORDENAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2016 | 1640.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2016 | 880.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2016 | 1890.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO CAIPIRA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELAIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2016 | 813.50 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PENDENTE | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2016 | 1.00 | 04592262000143 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE PRATA-ACCOP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA A ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 104/2013, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2016 | 1558.72 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2016 | 500.00 | 00007096652450 | PEDRO SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NERI DE SOUSA, PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2016 | 1980.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/04/2016 | 1673.10 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE BODE, DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/04/2016 | 2355.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/04/2016 | 6352.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2016 | 2450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FUUL UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/04/2016 | 2450.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 10 MBPS FUUL A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/04/2016 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE RAIO X DE TORAX, REALIZADO NA PACIENTE GISELE ANDRADE SOUSA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2016 | 2815.68 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA),DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2016 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE RAIO X DE TORAX, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JULIA SOUSA B FREITAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2016 | 27654.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDIOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇOES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2016 | 481.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4121, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIALO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/04/2016 | 1672.00 | 07114496000173 | PLÍNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALMENTAÇAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/04/2016 | 880.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/04/2016 | 164.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA S. COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUSTOS DA PLANO DE AÇÃO DE ATENÇÃO BASICA NA SECRETÁRIA DE ESTADO DASAÚDE,NO DIA 04 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/04/2016 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2016 | 140.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB,REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2016 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2016 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO TECNICO DE AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2016 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2016 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2016 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2016 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2016 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2016 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2016 | 140.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2016 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2016 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2016 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2016 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2016 | 140.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2016 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2016 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2016 | 140.00 | 00010604673485 | JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UIPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/04/2016 | 140.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO JOSÉ CLEMENTE DA SILA JUNIOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/04/2016 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/04/2016 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/04/2016 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/04/2016 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/04/2016 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/04/2016 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/04/2016 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2016 | 140.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2016 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2016 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2016 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2016 | 140.00 | 00008176823414 | RAYANE ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2016 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2016 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2016 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/04/2016 | 2478.00 | 21755010000107 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇAO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2016 | 3469.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS , DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEU-5046, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2016 | 2868.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS , DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-6529, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2016 | 3665.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS , DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-6338, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DA MANHA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA CELIA SIQUEIRA, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/04/2016 | 2592.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 48 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/04/2016 | 320.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEZ DIARIAS PARA A SENHORA MARIA JOSELMA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/04/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMÁTICA A SER UTILIZADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00064459365553 | EVERALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/04/2016 | 2060.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE GRADE ARADORA PARA ATENDER NECESSIDADES DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/04/2016 | 940.00 | 00008756351488 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONTROLE DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO DESSALINIZADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/04/2016 | 3693.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇAO DE JARDINEIRA COM UTILIZAÇAO DE PNEUS DE BITOLAS E PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA, BEM COMO MANUTENÇAO POS-PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GRAMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/04/2016 | 3500.00 | 24301192000134 | JULIANE CABRAL DA SILVA 074785508448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CAÇAMBA, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/04/2016 | 880.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHO EMERGENCIAL COM AUMENTO DO CONTIGENTE NO REFORÇO DO COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/04/2016 | 1840.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/04/2016 | 2750.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/04/2016 | 200.00 | 00004169162447 | OLDAIR JOSE BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/04/2016 | 100.00 | 00005005412484 | JIVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/04/2016 | 100.00 | 00004915137473 | JOSINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/04/2016 | 880.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE DOCINHOS REALIZADA PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/04/2016 | 650.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM OFICINA DE DANÇA MINISTRADA PARA USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/04/2016 | 880.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2016 | 6253.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( MATERIAIS DE EXPEDIENTE), A SEREM UTILIZADOS PELA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2016 | 1929.95 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS--PB MULTI COM. DE ART. DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADOS PELA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2016 | 1460.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2016 | 581.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADO MO PACIENTE JOSE VALDI DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2016 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2016 | 930.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/04/2016 | 2459.46 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (CARNE BOVINA E CAPRINA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELAIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/04/2016 | 1450.00 | 00080113265468 | TULIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM TROCA DE FEIXOS DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OSA - 9969, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/04/2016 | 280.00 | 00087429918115 | DEBERTON FALCAO RIBEIRO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2016 | 880.00 | 00006461600442 | ELIANO BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO DA ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS RIACHO DA PRATA E CABEÇA DO BOI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2016 | 350.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/04/2016 | 350.00 | 00002726822410 | MARIA EDIVÂNIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/04/2016 | 800.00 | 00004540889494 | ROSENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2016 | 880.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/04/2016 | 440.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CETIFICADOS DIGITAL MODELO PJ-A3 DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2016 | 400.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/04/2016 | 215.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM REPAROS EM NOTEBOOK DESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2016 | 5900.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/04/2016 | 440.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CETIFICADOS DIGITAL MODELO PJ-A3 DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/04/2016 | 700.00 | 15564302000160 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE LIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/04/2016 | 50.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TESTE INJEÇAO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/04/2016 | 1400.00 | 00007926749443 | IVO SOUSA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/04/2016 | 880.00 | 00007002964410 | CLAUDIANE PINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE MANICURE PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/04/2016 | 880.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇO NAS IMEDIAÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/04/2016 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/04/2016 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/04/2016 | 164.00 | 00005744161457 | MARIANA DE SOUSA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2016 | 900.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REVISÃO NA CERCA DO PATIO DA USINA DE MEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/04/2016 | 468.00 | 00076845699453 | PAULO FERNANDO RODRIGUÊS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 26(VINTE E SEIS) REFEIÇOES PARA ATENDER PROGRAMA PROCASE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, PARA CONSTRUÇAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/04/2016 | 630.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/04/2016 | 140.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/04/2016 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2016 | 140.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ESTUDANTE DE ARQUITETURA E URBANISMO, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA-UNIPÊ COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/04/2016 | 468.00 | 00076845699453 | PAULO FERNANDO RODRIGUÊS DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 26(VINTE E SEIS) REFEIÇOES PARA ATENDER PROGRAMA PROCASE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, PARA CONSTRUÇAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/04/2016 | 177.41 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/04/2016 | 560.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS, NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/04/2016 | 3340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/04/2016 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO FEIXO DE MOLAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/04/2016 | 4611.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO),PSF I E PSF II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2016 | 1650.00 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO (PROTETOR SOLAR E REPELENTE), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2016 | 5031.56 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2016 | 130.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2016 | 130.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2016 | 130.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2016 | 130.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2016 | 130.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2016 | 130.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2016 | 130.00 | 00005732351477 | JOSÉ ELDER SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2016 | 130.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/04/2016 | 1680.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 245/65 R 16 PARA VEÍCULO AMBULANCIA TIPO SAMU RENALT DE PLACA QFF-6837, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/04/2016 | 630.00 | 00010050716409 | ANA PAULA TORRES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR ROSIMAR BATISTA DE SOUZA, QUE ESTA DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/04/2016 | 260.00 | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/04/2016 | 140.00 | 00008484080471 | RICARDO ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/04/2016 | 789.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE UM(1)FOGÃO INDUSTRIAL 4BOCAS QS AP,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL IRENE RAMOS,VICULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO,RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/04/2016 | 2000.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM COMPUTADORES E NOBREAK (COM TROCA DE COMPONENTES), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2016 | 1659.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (BEBEDOURO E CAIXA AMPLIFICADA), DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/04/2016 | 880.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2016 | 2000.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS DE IMPRESSORAS COM TROCA DE COMPONENTES, E REFORMA DE REDE LOGICA E CONSERTO DE MOVEIS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2016 | 220.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2016 | 796.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4122, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIALO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2016 | 613.27 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2016 | 566.19 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO NA MOTO DE PLACA MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2016 | 4466.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2016 | 3246.57 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACAS QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2016 | 6011.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2016 | 3798.11 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACA PGS-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2016 | 776.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACAS MOR-4102, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2016 | 638.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2016 | 165.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2016 | 30.00 | 00010217324436 | JEMERSON CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGAR PROTOCOLOS E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADES DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA- IPC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/04/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2016 | 2395.29 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO AMAROK DE PALACA QFG-0574, VINCULADO A GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2016 | 919.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (BATERIA MOURA), DESTINADAS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2016 | 4141.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/04/2016 | 1341.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/04/2016 | 1615.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/04/2016 | 1788.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/04/2016 | 5184.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2016 | 853.72 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2016 | 1263.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2016 | 2116.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2016 | 1797.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2016 | 2495.05 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2016 | 5034.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PNEUS), A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/04/2016 | 165.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2016 | 615.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE EXPEDIENTE), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2016 | 3802.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (UNTENSILOS DE COZINHA), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2016 | 1100.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REGRESSO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2016 | 643.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2016 | 1260.00 | 00008215714439 | ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS PARA RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2016 | 525.00 | 00075391040400 | JOSE VINICIO CLEMENTE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS A SÃO JOSÉ DO EGITO-PE COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,COMO EXAMES ENTRE OUTROS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2016 | 53.28 | 00008972131490 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2016 | 53.47 | 00008972131490 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2016 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS/PBF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2016 | 2100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: JOSE EDVALDO BEZERRA ALMEIDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2016 | 150.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2016 | 801.06 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA VANDA DE FATIMA FERREIRA, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2016 | 660.00 | 00007777995456 | ROSIMERE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR ROSIMAR BATISTA DE SOUZA, QUE ESTA DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2016 | 1185.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DO PSICOLOGO QUE ESTA ATENDENDO O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2016 | 350.00 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA AMARO JOSE DE MELO, 92,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2016 | 1185.00 | 00064459365553 | EVERALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2016 | 1320.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2016 | 2300.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2016 | 625.00 | 00002239363401 | JOSE NATANAELSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIAGENS PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUMÉ/PB, SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, AMPARO/PB, SERTANEA/PE E SERRA BRANCA/PB, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DESTE MUNICIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2016 | 2170.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2016 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2016 | 660.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2016 | 840.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2016 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2016 | 269.80 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÉVEL DESTINADO A REALIZAÇÃO DA INAGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA IRENE RAMOS E O CENTRO HABITACIONAL DE ATIVIDADES INTEGRADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2016 | 680.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUMÉ/PB, SÃO JOSÉ DO EGITO/PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DESTE MUNICIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2016 | 2190.00 | 00024998524453 | CICERO ANANIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO,VINCULADA AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2016 | 535.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0000970 | 02/05/2016 | 996.46 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000971 | 02/05/2016 | 580.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PPA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0000968 | 02/05/2016 | 887.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2016 | 32.78 | 00006681872476 | JOSEFA RIVANIA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA(CAGEPA),RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2016 | 40.72 | 00006681872476 | JOSEFA RIVANIA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA(CAGEPA),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2016 | 27.85 | 00006681872476 | JOSEFA RIVANIA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA(CAGEPA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2016 | 28.16 | 00006681872476 | JOSEFA RIVANIA SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA(CAGEPA),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0000969 | 02/05/2016 | 826.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/05/2016 | 880.00 | 00003725131406 | EDE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DEAS CAIXAS D'ÁGUA ADQUIRIDAS PELO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/05/2016 | 2000.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,TOTALIZANDO 100 HORAS MÁQUINAS A R$20,00 A HORAS DE OPERADOR NA MOTO NIVELADOURA, RELATIVO AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2016 | 880.00 | 00003882779470 | PAULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA INFRAESTRUTURA DO CEMITÉRIO,NA PARTE DE ALVENARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2016 | 2047.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO ABATIDO CAIPIRA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/05/2016 | 352.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ONZE DIARIAS PARA A SENHORA MARIA JOSELMA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2016 | 660.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2016 | 1640.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2016 | 43.16 | 00086238272449 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2016 | 43.00 | 00086238272449 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2016 | 500.00 | 00007096652450 | PEDRO SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NERI DE SOUSA, PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2016 | 903.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERMOS QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE PRATA-PB AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2016 | 370.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO GERAL NA PLACA HP 8600 COMPLETA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2016 | 890.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E COORDENAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2016, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000990 | 04/05/2016 | 1701.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2016 | 930.00 | 21195101000135 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA CARRO DE SOM E RÁDIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0000991 | 04/05/2016 | 1600.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA A CORRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000993 | 05/05/2016 | 7654.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000994 | 05/05/2016 | 8453.11 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000995 | 06/05/2016 | 3354.00 | 16918877000104 | NEILTON MONK LOPES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 26 PRÓTESE DENTÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$129,00,A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000996 | 06/05/2016 | 13301.13 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/05/2016 | 1980.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/05/2016 | 27754.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDIOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇOES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/05/2016 | 400.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/05/2016 | 1476.42 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA PATROL , VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/05/2016 | 2355.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001001 | 06/05/2016 | 6352.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/05/2016 | 400.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL ELETRONICO CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMAÇÃO.COM)DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072015 | 0001003 | 09/05/2016 | 10483.80 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 80 HORAS DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA COM POTENCIA DE 90 HP PARA ESPALHAMENTO E REGULARIÇAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇAO, A R$ 131,06 A HORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2016 | 7863.60 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE 60 HORAS DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTBOL DEO SITIO GABRIEL, A R$ 131,06 A HORA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/05/2016 | 348.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 12 ELEMENTO FILTRANTE, DESTINADO AO TRATAMENTO DA AGUA (DESSANILIZADOR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0001006 | 09/05/2016 | 940.00 | 00008756351488 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONTROLE DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO DESSALINIZADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2016 | 400.00 | 00071663193487 | ANTÔNIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ROÇO E CARPINAGEM NAS LATERAIS DO GRUPO ESCOLA DA COMUNIDADE BALANÇO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/05/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMÁTICA A SER UTILIZADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001007 | 09/05/2016 | 2592.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 48 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/05/2016 | 640.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DA MANHA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA CELIA SIQUEIRA, RELATIVO A 8 (OITO) DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/05/2016 | 880.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NOS SERVIÇOS GERAIS PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA ESCOLA IRENE RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/05/2016 | 480.00 | 00011693977435 | FELIZARDO CLEMENTE BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PODAGEM DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DO MELO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/05/2016 | 880.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/05/2016 | 880.00 | 00040716660482 | MARIA APARECIDA RODRIGUÊS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO CURSO DE BISCUILT REALIZADO PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS, NESTE MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001019 | 09/05/2016 | 217.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001020 | 09/05/2016 | 939.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/05/2016 | 880.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MINISTRANDO OFICINA DE DOCINHOS REALIZADO PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS, NESTE MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/05/2016 | 880.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO RENAN NEVES RODRIGUES QUE SE ESTEVE DE FÉRIAS NO PERIODO DE 01/04/2016 A 31/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/05/2016 | 800.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA H1N1,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/05/2016 | 1845.00 | 00007926749443 | IVO SOUSA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00020655703420 | DJALMA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSPORTAR JOGADORES DO TIME DE FUTBOL DO MUNICIPIO PARA JOGOS NA CIDADE DE AFOGADOS-PE,COMO INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2016 | 150.00 | 00005732351477 | JOSÉ ELDER SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2016 | 150.00 | 00006126168437 | DANIEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2016 | 150.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2016 | 150.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2016 | 150.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2016 | 150.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2016 | 150.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2016 | 150.00 | 00007442400426 | WAGNER MACIEL H COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2016 | 150.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2016 | 200.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2016 | 200.00 | 00009038909411 | JOSE RODRIGO SIQUEIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2016 | 220.00 | 00010932295436 | MARCELO CARDOZO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, EM NOME DA EQUIPE "DOCE", PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2016 | 200.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, EM NOME DA EQUIPE "SITIO CABEÇA DO BOI", PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2016 | 200.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, EM NOME DA EQUIPE "PALMEIRAS", PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2016 | 200.00 | 00005549814404 | JOSÉ EDENILSON BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2016 | 200.00 | 00008665017895 | ADEILTON CLEMENTE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, EM NOME DA EQUIPE "SITIO DO MELO", PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2016 | 200.00 | 00004242795416 | VALDEMIR JOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, EM NOME DA EQUIPE "GABRIEL", PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2016 | 200.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, EM NOME DA EQUIPE "MATARINA", PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2016 | 200.00 | 00006174412431 | GILCIMAR DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, EM NOME DA EQUIPE "CRUZEIRO", PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2016 | 200.00 | 00009452020407 | JALISSON GUTEMBERG DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, EM NOME DA EQUIPE "DOCE", PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2016 | 210.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2016 | 100.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2016 | 100.00 | 00004924186406 | JOSÉ AILTON BRUNO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2016 | 210.00 | 00010203715446 | ANDREY RYAN BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2016 | 200.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2016 | 783.49 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE BODE, DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001025 | 10/05/2016 | 5900.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIORINO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001046 | 10/05/2016 | 2025.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001047 | 10/05/2016 | 1380.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2016 | 580.00 | 00087429918115 | DEBERTON FALCAO RIBEIRO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PE , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001061 | 10/05/2016 | 2342.97 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001078 | 10/05/2016 | 7000.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES UROLÓGICOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2016 | 200.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 10(DEZ)VIAGENS DE MOTOTAXI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA AÇÃO SOCIAL(CRAS),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2016 | 600.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2016 | 215.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO SITE ONLINE, WWW.CARIRIDECA.COM.BR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2016 | 108.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE PARA FAZER A MUDANÇA DO CRAS MUNICIPAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES INTEGRADAS -CEMEAI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2016 | 450.00 | 00036163740491 | MARIA LUCILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇAO DAS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2016 | 650.00 | 00074224387468 | CÍCERA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO NA ABERTURA DO CEMEAI-CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES INTEGRADAS,QUE FOI INAUGURADO DIA 3 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2016 | 1000.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FAIXAS E BANNERS PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS E O CEMEAI-CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES INTEGRADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001045 | 10/05/2016 | 2596.00 | 21755010000107 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇAO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2016 | 350.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2016 | 700.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E SOLDA EM PORTÕES,CARRINHO DE MÃO,BUEIROS DE ESGOTO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E CADEIRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2016 | 840.00 | 00009170407401 | JOAO PAULO TAVARES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,REFERENTE A 21 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2016 | 880.00 | 00006461600442 | ELIANO BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,REFERENTE A 22 DIAS A R$40,00 O DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2016 | 840.00 | 00011958641405 | RONILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,REFERENTE A 21 DIAS A R$40,00 O DIA TRABALHADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2016 | 480.00 | 00038888567879 | FRANCIMARK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,REFERENTE A 12 DIAS A R$40,00 O DIA TRABALHADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0001048 | 10/05/2016 | 3602.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇAO DE JARDINEIRA COM UTILIZAÇAO DE PNEUS DE BITOLAS E PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA, BEM COMO MANUTENÇAO POS-PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GRAMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2016 | 250.00 | 00088812197191 | BRAYNER GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE 3 DÁRIAS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE ALVENARIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2016 | 880.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA E REVISÃO NA CERCA DO PATIO DA USINA DE MEL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2016 | 800.00 | 00004540889494 | ROSENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2016 | 880.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2016 | 2060.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE GRADE ARADORA PARA ATENDER NECESSIDADES DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2016 | 1690.00 | 00005502266486 | ANDESON PAULO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 13H HORAS MAQUINA PARA LIMPEZA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2016 | 2800.00 | 24301192000134 | JULIANE CABRAL DA SILVA 074785508448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CAÇAMBA, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RURAS DESTE MUYNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/05/2016 | 153.00 | 05467171000149 | A.H.C. CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUICIÇÃO DE PERFIL,DESTINADO A SECRETÁRIA DE INFRAINSTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2016 | 160.00 | 00005744161457 | MARIANA DE SOUSA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE PREPARATORIO DAS COMISSOES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇAO DA PARAIBA - REDE PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2016 | 140.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/05/2016 | 140.00 | 00010901810436 | LEVI ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO,COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2016 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2016 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2016 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2016 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2016 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/05/2016 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/05/2016 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/05/2016 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/05/2016 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/05/2016 | 140.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO JOSÉ CLEMENTE DA SILA JUNIOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/05/2016 | 140.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UEPB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/05/2016 | 140.00 | 00010604673485 | JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UIPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/05/2016 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/05/2016 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/05/2016 | 140.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2016 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/05/2016 | 140.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2016 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2016 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO TECNICO DE AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2016 | 140.00 | 00008484080471 | RICARDO ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREIRO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/05/2016 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2016 | 140.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2016 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2016 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2016 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2016 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2016 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2016 | 140.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2016 | 140.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2016 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2016 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2016 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/05/2016 | 140.00 | 00008176823414 | RAYANE ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2016 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2016 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/05/2016 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001080 | 11/05/2016 | 1226.28 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/05/2016 | 1300.26 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (CARNE CAPRINA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELAIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/05/2016 | 630.00 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO DESSANILIZADOR, E DUAS LAVAGENS DE MEMBRANAS DO POSSO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO COM AGUA POTAVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/05/2016 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/05/2016 | 200.00 | 00062474162453 | EDILENE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/05/2016 | 200.00 | 00002524094421 | EDIMILSON FERREIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/05/2016 | 200.00 | 00008587130471 | FABIANA MARCELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PPA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/05/2016 | 800.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001126 | 16/05/2016 | 1966.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO),PSF I E PSF II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/05/2016 | 500.00 | 15564302000160 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/05/2016 | 3240.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFETENTE A LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS, MALHAS E BUFFET PARA INAUGURAÇAO DA ESCOLA IRENE RAMOS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/05/2016 | 200.00 | 00050941240487 | INACIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/05/2016 | 200.00 | 00011331883466 | ELIANE NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/05/2016 | 200.00 | 00004418416439 | MARIA JOSÉ FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/05/2016 | 200.00 | 00010050437445 | JANAINA TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/05/2016 | 200.00 | 00007908049486 | MARIA JOSE DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2016 | 140.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM COPIAS DE CHAVES EM VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/05/2016 | 464.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (PRODUTOS DE HIGIENE), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/05/2016 | 3338.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/05/2016 | 3200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFETENTE A LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS, MALHAS E BUFFET PARA INAUGURAÇAO DO CENTRO DE ATIVIDADE MULTIPLO MUNICIPAL JOEL GONÇALVES BEZERRA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/05/2016 | 1200.08 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 12M DE BRITA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/05/2016 | 526.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTAS DE ELASTICO, DESTINADO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/05/2016 | 828.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTAS DE ELASTICO, DESTINADO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/05/2016 | 534.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVAS E BOTAS DE PVC E BOTAS ELASTICO, DESTINADO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/05/2016 | 43.03 | 00062474162453 | EDILENE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/05/2016 | 140.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE USG - ULTRASSOM DE ABDOME SUPERIOR TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/05/2016 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE, REALIZADO NA PACIENTE (MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA) CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/05/2016 | 600.00 | 00046858911472 | JANEAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PALESTRA DE PREVENÇAO A VIOLENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, PARA OS USUARIOS DO CRAS E GRUPOS DE CONVIVENCIA E NAS ESCOLAS DE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001148 | 19/05/2016 | 936.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/05/2016 | 4000.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO COM TESTE DE VASAO DE UM POÇO ARTESIANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/05/2016 | 2049.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA BOMBA DO POÇO QUE FICA LOCALIZADO PROXIMO A CRECHE TIA MOCINHA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2016 | 450.00 | 00064947483415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO EM ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO ROTA DO SITIO ACAUA AO SITIO LAGINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2016 | 425.00 | 00069706174400 | JOSE ABRAAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA DA ZONA URBANO DESTE MUNICIPIO, PARA POPULAÇAO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2016 | 260.00 | 00012437807462 | IELLING NAELSON SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO SITIO GABRIEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2016 | 425.00 | 00097820016434 | GERALDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA DA ZONA URBANO DESTE MUNICIPIO, PARA POPULAÇAO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2016 | 7200.00 | 11440042000160 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL-JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2016 | 250.00 | 00003902265485 | RANGEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2016 | 100.00 | 00004573451447 | PAULO EDRIANO G. CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2016 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS/PBF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2016 | 100.00 | 00009206188470 | ERLANIA PATRICIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2016 | 200.00 | 00001432722417 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2016 | 300.00 | 00003876605423 | HELIO CHARLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE CARUARU PRA BUSCAR PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO NO COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2016 | 200.00 | 00091754127487 | PAULO ALDENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2016 | 100.00 | 00011958641405 | RONILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2016 | 150.00 | 00010234642416 | BONIEK GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2016 | 100.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2016 | 100.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2016 | 150.00 | 00002523806495 | CICERO ROMERO GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2016 | 100.00 | 00009004996486 | LUCAS DE LIMA PORFIRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, PARA DISPUTAR O SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/05/2016 | 1200.00 | 00032432151453 | ARLINDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO/FABRICAÇAO DE 30 UNIDADES DE TAMBORETES ARTESANAIS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/05/2016 | 830.00 | 05784481000197 | ROGÉRIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAODE BANNERS E FAIXAS, DESTINADAS AO COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/05/2016 | 700.00 | 24301192000134 | JULIANE CABRAL DA SILVA 074785508448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CAÇAMBA, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RURAS DESTE MUYNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/05/2016 | 900.00 | 00007624752425 | MARCIO LEONARDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BOMBA PARA O POÇO UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESSANILIZADA PARA POPULAÇAO LOCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/05/2016 | 5195.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILHA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL, VICULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/05/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DA REGIAO SACRO ILIACA, REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO GONSALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/05/2016 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE, REALIZADO NO PACIENTE JOSE GONÇALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASENS-CONS.NAC.DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DE MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA NOBREGA NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, FORTALEZA - CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/05/2016 | 2.25 | 33484825000188 | CONASENS-CONS.NAC.DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE JUROS SOBRE A TAXA DE INSCRIÇAO DE MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA NOBREGA NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, FORTALEZA - CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/05/2016 | 72.60 | 00002210277426 | REGINALDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/05/2016 | 1018.04 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO (PROTETOR DE LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/05/2016 | 2396.45 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/05/2016 | 577.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO ABATIDO CAIPIRA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/05/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/05/2016 | 2550.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), DO VEICULO AMAROK DE PLACAS QFG-0574, VINCULADO A GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/05/2016 | 2973.12 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/05/2016 | 1453.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/05/2016 | 1913.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/05/2016 | 4144.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/05/2016 | 3785.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/05/2016 | 4948.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/05/2016 | 2039.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/05/2016 | 2311.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/05/2016 | 3168.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/05/2016 | 2686.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/05/2016 | 3205.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/05/2016 | 385.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/05/2016 | 588.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/05/2016 | 645.63 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO NA MOTO DE PLACA MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/05/2016 | 5854.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACAS PGS-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/05/2016 | 6026.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACAS QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/05/2016 | 2447.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACAS QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/05/2016 | 6207.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/05/2016 | 275.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/05/2016 | 1276.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (PENUS), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/05/2016 | 1698.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (PENUS), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACAS QFF-6873, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/05/2016 | 304.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2016 | 200.00 | 00033577003871 | EDILSON CESAR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2016 | 103.33 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO COM PROCESSO JUDICIAL ,TENDO COM UMA DAS MEDIDAS TRATAMENTO JÁ REALIZADO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/05/2016 | 801.06 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA VANDA DE FATIMA FERREIRA, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2016 | 350.00 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA AMARO JOSE DE MELO, 92,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2016 | 1185.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DO PSICOLOGO QUE ESTA ATENDENDO O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2016 | 660.00 | 00007777995456 | ROSIMERE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR ROSIMAR BATISTA DE SOUZA, QUE ESTA DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2016 | 4400.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇAO PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2016 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2016 | 2300.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2016 | 1320.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2016 | 850.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NOS EIXOS, BEM COMO CONSERTO DA MESA GIRATORIA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2016 | 2180.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2016 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2016 | 710.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUMÉ/PB, OURO SÃO JOSÉ DO EGITO/PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DESTE MUNICIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001224 | 31/05/2016 | 2250.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2016 | 6500.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS / FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2016 | 206297.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2016 | 1185.00 | 00064459365553 | EVERALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2016 | 975.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA DE POÇO ARTEZIANO, MEDIÇÃO DE VAZÃO,TROCA DE CANOS,SOLA LUVAS E MÃO DE OBRA,LOCALIZADO NO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001223 | 31/05/2016 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2016 | 660.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DE FATIMA DE SOUSA NASCIMENTO QUE ESTA DE LICENÇA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2016 | 460.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB E NO PRORPIO MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2016 | 1100.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO E IMUNO-HISTOQUIMICO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE RENATO DA SILVA BENTO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2016 | 250.00 | 15564302000160 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2016 | 1052.06 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2016 | 735.00 | 00008326129445 | JOELMA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEIS PARA A PREMIAÇÃO DOS TIMES DO MUNICIPIO QUE IRAM PARTICIPAR DO CAMPEONATO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2016 | 880.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2016 | 635.50 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX,ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2016 | 400.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE PARA VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2016 | 100.00 | 00032667011864 | MARIA DO SOCORRO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2016 | 200.00 | 00007941626497 | MARIA SIMONE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2016 | 250.00 | 00062163477487 | SONIA MARIA SIQUEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001240 | 01/06/2016 | 1725.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001241 | 01/06/2016 | 9030.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001242 | 01/06/2016 | 8324.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001243 | 01/06/2016 | 6458.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001236 | 01/06/2016 | 2400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ÔNIBUS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0001246 | 02/06/2016 | 1856.24 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE TIA MOCINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/06/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/06/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMÁTICA A SER UTILIZADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0001244 | 02/06/2016 | 1863.78 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/06/2016 | 500.00 | 00007096652450 | PEDRO SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NERI DE SOUSA, PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/06/2016 | 280.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO,UTILIZADOS NOS PSF I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001248 | 02/06/2016 | 877.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/06/2016 | 585.65 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/06/2016 | 840.00 | 05860546000136 | MÁRIO JOSÉ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS MONOCROMATICA, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/06/2016 | 825.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAGA DE TONES E MANUTENÇÃO COMPLETA EM IMPRESSORAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001249 | 02/06/2016 | 1329.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,VINCULADO SIST.CONV.FORT.DE VINCULO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001250 | 02/06/2016 | 5033.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (ALIMENTOS), DESTINADAS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,VINCULADO SIST.CONV.FORT.DE VINCULO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2016 | 660.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/06/2016 | 100.00 | 00088126480459 | QUITÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/06/2016 | 880.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FABRICAÇÃO DE FANTOCHES E PINTURAS EM TELA REALIZADO COM O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/06/2016 | 1980.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/06/2016 | 200.00 | 15564302000160 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE LIMA,PORTADORA DO CPF:045.294.274-80, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/06/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, URETROCSTOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JOSE DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/06/2016 | 6352.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/06/2016 | 2355.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0001274 | 06/06/2016 | 2080.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO EM COMPUTADORES,IMPRESSORAS,ESTABILIZADORES E REMANUFATURA DE TONER E TROCA DE PEÇAS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/06/2016 | 85.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM DESETUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO QUE LIGA A RUA ISABEL ALEIXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/06/2016 | 384.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS PARA A SENHORA MARIA JOSELMA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/06/2016 | 425.00 | 00023663529487 | JOSÉ DJACI GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LIMPEZA GERAL E POLIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU -50469, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/06/2016 | 425.00 | 00006029675893 | ANTONIO BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LIMPEZA GERAL E POLIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9969, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422015 | 0001275 | 06/06/2016 | 2115.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE CADEIRAS E BIROS,MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,SERVIÇOS DE NOBREAK E AUTO TRAFO,REPARO NOS PONTOS DA REDE E REMANUFATURA DE TONER COM TROCA DE PEÇAS, VICULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/06/2016 | 250.00 | 00005501959470 | ELIAS ZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LIMPEZA EM VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/06/2016 | 1665.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, RELATIVO A 37 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/06/2016 | 1300.00 | 21195101000135 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA CARRO DE SOM E RÁDIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/06/2016 | 215.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO SITE ONLINE, WWW.CARIRIDECA.COM.BR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/06/2016 | 350.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA DA SUPORTE AO ESPELHO DA SALA DE BALLET DO GRUPO DO CRAS,RELATIVO AO O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422015 | 0001273 | 06/06/2016 | 2410.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOK E MANUTENÇÃO EM TONER E TROCA DE COMPONENTES, VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/06/2016 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, DE DOPPLER DE CARÓTIDAS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001276 | 07/06/2016 | 448.60 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/06/2016 | 2000.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO E ENVIO VIA SICONFI DAS CONTAS ANUAIS DE 2015 E PREO DO 1°E 2° BIMESTRE/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0001285 | 08/06/2016 | 1433.62 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE BODE, DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001286 | 08/06/2016 | 4307.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A SER UTILIZADO NO HOSPITAL CICERO NUNES,PSF I E PSF II ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/06/2016 | 1250.00 | 00007926749443 | IVO SOUSA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM DAS PARTIDAS ANTERIORES ATÉ AS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/06/2016 | 630.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA SEMI FINAIS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/06/2016 | 100.00 | 00009355329431 | ANTONIA ITAMARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/06/2016 | 32.95 | 00009129009464 | EDINAILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURA DE ENEGISA(ENERGIA),RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/06/2016 | 25.79 | 00009129009464 | EDINAILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURA DE ENEGISA(ENERGIA),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/06/2016 | 1640.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/06/2016 | 880.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/06/2016 | 890.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E COORDENAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2016, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/06/2016 | 1808.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/06/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERMOS QUE SE DESLOCARAM DA CIDADE DE PRATA-PB AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/06/2016 | 2000.00 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES DE CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA PARA O PROGRAMA DA CIDADANIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001306 | 09/06/2016 | 2240.00 | 24565015000165 | ANASTACIO WAGNER BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARRENTES DESTE MUNICIPIO COM VIAGENS PARA RECIFE-PE,JOÃO PESSOA-PB E MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/06/2016 | 600.00 | 00004033785400 | PAULO JOSÉ BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO NAS ESTRADAS DO SITIO PARAISO E RIBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/06/2016 | 750.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/06/2016 | 800.00 | 00088812197191 | BRAYNER GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA NA RUA MANOEL RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/06/2016 | 700.00 | 00076845630410 | REGINALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0001295 | 09/06/2016 | 940.00 | 00008756351488 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONTROLE DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO DESSALINIZADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/06/2016 | 435.00 | 00009176453405 | FABIANO GABRIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO FRADE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/06/2016 | 700.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/06/2016 | 700.00 | 00003658592494 | ADEGILDO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/06/2016 | 1670.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENTOPIMENTO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO,NA RUA ISABEL ALEIXO E NA RUA SOUTO MAIOR,RELATVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/06/2016 | 625.00 | 00010053278402 | CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO MUNICIPIO QUE LIGA O SITIO BARRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/06/2016 | 400.00 | 00004689188416 | JOSÉ GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO MUNICIPIO QUE LIGA O SITIO GABRIEL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/06/2016 | 1200.00 | 00003625195445 | JOÃO BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO MUNICIPIO QUE LIGA OS SITIOS ACAUÃO,LAGINHAE MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001287 | 09/06/2016 | 2592.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 48 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/06/2016 | 400.00 | 00010350554498 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/06/2016 | 400.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2016 | 650.00 | 00074224387468 | CÍCERA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CEMEAI-CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES INTEGRADAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2016 | 140.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UEPB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2016 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2016 | 140.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2016 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2016 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2016 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/06/2016 | 140.00 | 00008176823414 | RAYANE ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2016 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2016 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2016 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2016 | 140.00 | 00008503179407 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA VETERINÁRIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2016 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2016 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2016 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2016 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2016 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2016 | 140.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/06/2016 | 140.00 | 00008484080471 | RICARDO ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREIRO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2016 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/06/2016 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO TECNICO DE AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2016 | 140.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2016 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2016 | 140.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2016 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2016 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2016 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2016 | 140.00 | 00010604673485 | JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UIPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2016 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2016 | 140.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO JOSÉ CLEMENTE DA SILA JUNIOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2016 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2016 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2016 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2016 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2016 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2016 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2016 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2016 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2016 | 140.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2016 | 750.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA MERENDA DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2016 | 800.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CONSTRUÇÃO DE BASE EM ALVENARIA PARA CAIXA D'AGUA DE 5.000 MIL LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0001309 | 10/06/2016 | 3602.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PODA MANUAL DE ARVORE DE PEQUENO PORTE,MANUTENÇÃO DE JARDINEIRA PÓS PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO DE AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GARMA E FORNECIMENTO E PLANTIO DE LANTANA AMARELA PARA ÁRVORES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2016 | 800.00 | 00062539892434 | TIAGO VILAR DE CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE REGISTRO GENEOLOGICO DE CAPRINOS E OUVINOS PARA OS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE PRATA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001357 | 10/06/2016 | 3328.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2016 | 4000.00 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS DE DIVERSAS QUADRAS DO MUNICIPIO,CREA-PB 160532358-6,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2016 | 1600.00 | 00006035550479 | JOSE ADEILDO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001366 | 10/06/2016 | 6500.00 | 24301192000134 | JULIANE CABRAL DA SILVA 074785508448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CAÇAMBA, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUYNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUHNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2016 | 400.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2016 | 3000.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,REFERENTE A 12 DIAAS TRABALHADO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001365 | 10/06/2016 | 2250.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PAERA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB CONFORME CONTRATO DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2016 | 1442.27 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE EMISSAO DE UMA PASSAGEM AEREA, NOS TRECHOS JPA - BSBE 1(UMA)DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, EM FAVOR DO SENHOR ANTONIO NOBREGA JUNIOR, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PRATA, DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001310 | 10/06/2016 | 1380.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2016 | 2025.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2016 | 880.00 | 00007918670485 | JESSIELIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE GONÇALVES PRATA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2016 | 930.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,CAPSULLOTOMIA COM YAG LASER EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ZELIA BARBOSA, PORTADORA DO CPF:288.698.344-68, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2016 | 1000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASINA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE CATETERISMO CARDIÁCO, REALIZADO EM PACIENTE JOSE EDUARDO QUIRINO GUIMARÃES PORTADOR DO CPF:979.244.234-00, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2016 | 1300.00 | 00009809446438 | GUSTAVO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1°LUGAR DO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO,LIMPEZA DOS CANTEIROS E NAS RUAS DESTA CIDADE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2016 | 6600.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE PODA DE ARVORES E RESIDIOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇOES), REFERENTE A 6 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2016 | 6600.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RELATIVO 6(SEIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/06/2016 | 600.00 | 00004242795416 | VALDEMIR JOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2°(SEGUNDO)LUGAR DO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTBOL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/06/2016 | 400.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3°(TERCEIRO)LUGAR DO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTBOL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/06/2016 | 200.00 | 00092966497491 | RUSERVALDO CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4°(QUARTO)LUGAR DO SEGUNDO CAMPEONATO DE FUTBOL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/06/2016 | 850.00 | 70132337000138 | CLINICA S. CAMILO DIAG.E CIRURG.DO APAR.DIGESTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE OLEGARIO FERREIRA DA SILVA PORTADOR DO CPF:009.804.068.90, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/06/2016 | 400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/06/2016 | 330.00 | 00003141499454 | JOHNNY MARCIO CLEMENTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRAS E PÁTROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0001372 | 13/06/2016 | 1533.64 | 00006240750441 | ADENIVALDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARDE DE BODE), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/06/2016 | 1200.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/06/2016 | 560.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EM DIVERSOS TONES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/06/2016 | 600.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT E JANELA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/06/2016 | 120.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE LIMA DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/06/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE BIOPSIA NA MAMA DIREITA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE MENDES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/06/2016 | 200.00 | 00007900636463 | MARIA DO SOCORRO GOMES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/06/2016 | 200.00 | 00004189235407 | MARINALVA BATISTA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA DE DESPESAS COM FUNERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/06/2016 | 18.11 | 00026328526415 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/06/2016 | 234.36 | 00026328526415 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2015 À MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/06/2016 | 32.78 | 00026328526415 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0001385 | 15/06/2016 | 8407.50 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001388 | 16/06/2016 | 622.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( MATERIAIS DE EXPEDIENTE), A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/06/2016 | 800.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇAO PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE STHEFANY RODRIGUES DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/06/2016 | 730.00 | 00008959167460 | JOSE FERNANDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA FERNANDO E FELIPE NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE DO SITIO DO MELO,ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/06/2016 | 1500.00 | 00008186071490 | FRANKLIN WANDSON CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇAPÚBLICA NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/06/2016 | 400.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,PROGRAMAÇÃO, REALIZADO EM PACIENTE JOSE IRENO DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTE JOSE GONÇALVES DA SILVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/06/2016 | 186.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3390-1196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2016 | 300.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE CABELEREIRO PARA MULHERES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2016 | 200.00 | 00008811328454 | MARIA EDNA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2016 | 200.00 | 00006671072400 | DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2016 | 525.00 | 00075391040400 | JOSE VINICIO CLEMENTE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS A SÃO JOSÉ DO EGITO-PE COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,COMO EXAMES ENTRE OUTROS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2016 | 140.00 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO ASSISTENCIAL DO CIRCULO DO CORAÇÃO AOS PACIENTES DE PRATA NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB NOS DIAS 3(TRÊS) E 4(QUATRO)DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2016 | 620.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE COMPLEMENTO PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA TRANS RETAL,REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO MARTINS DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001396 | 20/06/2016 | 5745.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(GELADEIRA,LIQUIDIFICADOR,ARMARIOS,HD) PARA ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA IRENE DE SOUSA RAMOS,VICULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2016 | 640.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DA MANHA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA CELIA SIQUEIRA, RELATIVO A 8 (OITO) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2016 | 2550.00 | 11626748000110 | GERMANA ANDREIA QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CERIMONIALISTA NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRENE DE SOUSA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2016 | 230.00 | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/06/2016 | 920.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA REQUERER O CUMPRIMENTO FINAL DA SENTENÇA DE FOLHA 84/90 DO PROCESSO N°0000.401-24.2009-815.0681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001401 | 20/06/2016 | 1600.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA A CORRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2016 | 2352.00 | 17222368000105 | INFOQUE INST. DE FORM. E QUALIFICAÇAO EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E ELABORAÇÃO DAS NORMAS PARA EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NÃO CERTIFICADO PELO SIPB OU SIF,COMESTIVEIS OU NÃO,ADICIONADOS OU NÃO DE PRODUTOS VEGETAIS,RECEBIDOS,ACONDICIONADOS,DEPOSITADOS,TRANSFORMADOS,MANIPULADOS,FRACIONADOS E EM TRANSITO NO MUNICIPIO DE PRATA,NOS TERMOS DA LEI ORÇAMENTARIA N°158/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2016 | 7200.00 | 11440042000160 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL-JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2016 | 1050.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONSERTO E REPARO NAS MÁQUINAS PESADA(RETROESCAVADEIRA,CAMINHÃO PIPA E ENCHEDEIRA) PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2016 | 400.00 | 00004540889494 | ROSENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2016 | 750.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA E REVISÃO NA CERCA DO PATIO DA USINA DE MEL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001411 | 21/06/2016 | 780.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA COMPLETA E PRENSADA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/06/2016 | 420.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR E RECARGA DE BULK-INK EM IMPRESSORA HP 8600, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/06/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA RETAL,REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA SANTANA BARROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE DJALMA SIQUEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/06/2016 | 150.00 | 00006126168437 | DANIEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/06/2016 | 150.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/06/2016 | 150.00 | 00005732351477 | JOSÉ ELDER SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/06/2016 | 150.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/06/2016 | 150.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/06/2016 | 150.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/06/2016 | 150.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2016 | 150.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2016 | 150.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2016 | 200.00 | 00092179665415 | MERY APARECIDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/06/2016 | 209.00 | 00007908049486 | MARIA JOSE DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/06/2016 | 209.00 | 00010050437445 | JANAINA TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0001427 | 22/06/2016 | 8110.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE GRANDE PORTE E PALCO DE MÉDIO PORTE NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE PARATA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001428 | 26/06/2016 | 2901.25 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA ,DESTINADO AO HOSPITAL,PSFI,PSF II ,CAPS, E SECRETÁRIA DE SÁUDE DESTE MUNICPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICPAL DE SÁUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001429 | 26/06/2016 | 2551.25 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL,CAPS,PSF I E PSF II,VINCULADO AO FUNDO MUNICPIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/06/2016 | 720.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES REALIZADO NO PACIENTE DJAIR DE SOUSA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/06/2016 | 103.33 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO COM PROCESSO JUDICIAL ,TENDO COM UMA DAS MEDIDAS TRATAMENTO JÁ REALIZADO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/06/2016 | 470.00 | 00005975243432 | JOAO BOSCO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS HDRALICOS NAS DEPENDÊNCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/06/2016 | 1320.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0001438 | 28/06/2016 | 2300.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/06/2016 | 260.00 | 00003260559833 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ARIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2016 | 400.00 | 00003908198402 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GABRIEL AO MUNICIPIO DE PRATA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2016 | 338.53 | 04708358000124 | GL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/06/2016 | 261.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 3(TRÊS) FLOCON ELEMENTO FILTRANTE, DESTINADO AO TRATAMENTO DA AGUA (DESSANILIZADOR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/06/2016 | 2170.00 | 00008629007435 | FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/06/2016 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00011511092823 | JOSÉ JUCIR BEZERRA ALMEIDA E OUTRS (ELETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL (GARAGEM), PARA ABRIGAR A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/06/2016 | 801.06 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA VANDA DE FATIMA FERREIRA, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/06/2016 | 350.00 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA AMARO JOSE DE MELO, 92,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/06/2016 | 1185.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DO PSICOLOGO QUE ESTA ATENDENDO O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/06/2016 | 417.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTE DJAIR DE SOUSA SILVA,PORTADOR DO CPF:367.563.264-49, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2016 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIOE, REALIZADO NO PACIENTE JOSE RENATO DA SILVA BENTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/06/2016 | 1700.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ALUGUEL DE SOME TENDA ELETRONICA PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/06/2016 | 420.00 | 00008326129445 | JOELMA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEIS PARA A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE MINI CAMPEONATO FEMENINO NO SITIO MATARINA ,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2016 | 450.00 | 00091055849491 | EDIGAR GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/06/2016 | 510.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,TC ABDOME SUOERIOR COM CONTRASTE , REALIZADO NO PACIENTE JOSEFA MENDES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/06/2016 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,TC CRANIO SEM CONSTRASTE , REALIZADO NO PACIENTE JOSE MARIZ RIBEIRO SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/06/2016 | 250.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,ELETROCARDIOGRAMA TOTAL E RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE SEBASTIÃO MARTINS DE SOUSA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/06/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MENDES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001460 | 29/06/2016 | 3357.81 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO AMAROK DE PLACAS QFG-0574, VINCULADO A GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001454 | 29/06/2016 | 859.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001455 | 29/06/2016 | 753.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001456 | 29/06/2016 | 2826.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001457 | 29/06/2016 | 3421.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001458 | 29/06/2016 | 3098.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001459 | 29/06/2016 | 6961.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL(D S 10),PARA VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001464 | 30/06/2016 | 2180.65 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001465 | 30/06/2016 | 2276.65 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001466 | 30/06/2016 | 2933.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001467 | 30/06/2016 | 2340.66 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001468 | 30/06/2016 | 3039.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS DISEL(B S 10), A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001469 | 30/06/2016 | 809.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE BATERIA ZETTA, UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2016 | 220.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001487 | 30/06/2016 | 278.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001488 | 30/06/2016 | 575.38 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001471 | 30/06/2016 | 626.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001472 | 30/06/2016 | 708.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO NA MOTO DE PLACA MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001473 | 30/06/2016 | 9404.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACAS QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001474 | 30/06/2016 | 9120.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACAS PGS-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001475 | 30/06/2016 | 9246.13 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001476 | 30/06/2016 | 4053.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACAS QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MJUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2016 | 330.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001480 | 30/06/2016 | 255.50 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2016 | 660.00 | 00007777995456 | ROSIMERE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR ROSIMAR BATISTA DE SOUZA, QUE ESTA DE FERIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001485 | 30/06/2016 | 1100.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2016 | 360.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES REALIZADO NO PACIENTE JOSE MARIZ RIBEIRO SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2016 | 2800.00 | 00009059707486 | MAIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FATIMA DE JESUS RAMOS REINAINALDO,QUE ESTA DE FÉRIAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001492 | 30/06/2016 | 485.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB,SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2016 | 250.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTE ANA MARIA SANTANA BARROS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2016 | 260.00 | 00009167813488 | MARCELINO RODRIGUÊS DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001462 | 30/06/2016 | 6238.29 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO PALIO DE PALCA NQB-0151, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2016 | 220.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÃO GLP P13 PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,(SCFV) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001478 | 30/06/2016 | 750.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUMÉ/PB,SÃO JOSÉ DO EGITO/PE E NO MUNICIPIO DE PRATA,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2016 | 880.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FABRICAÇÃO DE FANTOCHES E PINTURAS EM TELA REALIZADO COM O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2016 | 200.00 | 00003272552340 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2016 | 1080.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2016 | 1640.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, NOS SITES CARIRILIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2016 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS/PBF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2016 | 660.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PPA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0001500 | 01/07/2016 | 700.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0001494 | 01/07/2016 | 1175.61 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2016 | 950.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA E TROCA DE TRACIONADOR DE IMPRESSORA BROTHER DCP 8152,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERMOS QUE SE DESLOCARAM DA CIDADE DE PRATA-PB AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2016 | 400.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL ELETRONICO CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMAÇÃO.COM)DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0001497 | 01/07/2016 | 257.50 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE COTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001503 | 04/07/2016 | 2250.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PAERA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB CONFORME CONTRATO DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/07/2016 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001505 | 04/07/2016 | 2250.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/07/2016 | 4000.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO COM TESTE DE VASAO DE UM POÇO ARTESIANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001502 | 04/07/2016 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001507 | 04/07/2016 | 2525.00 | 21755010000107 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇAO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001508 | 04/07/2016 | 6379.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001509 | 04/07/2016 | 1198.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/07/2016 | 440.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO SAMU E 1(UM)OXIGÊNIO 07M3,UTILIZADOS NOS PSF I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001513 | 04/07/2016 | 904.56 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL,CAPS,PSF I E PSF II,VINCULADO AO FUNDO MUNICPIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/07/2016 | 200.00 | 00006150229440 | OZENÍ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3°(TERCEIRO)LUGAR DO 1° TORNEIO FEMENINO DE MINI CAMPO DA MATARINA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/07/2016 | 300.00 | 00003881722408 | ERIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO 2°(SEGUNDO)LUGAR DO 1° TORNEIO FEMENINO DE MINI CAMPO DA MATARINA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/07/2016 | 400.00 | 00010704583410 | EULISLANE BATISTA VEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO 1°(PRIMEIRO)LUGAR DO 1° TORNEIO FEMENINO DE MINI CAMPO DA MATARINA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/07/2016 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES DE HOLTER E ECOCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/07/2016 | 130.00 | 00086238272449 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001516 | 05/07/2016 | 3568.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ÔNIBUS,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/07/2016 | 6500.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/07/2016 | 60.00 | 00012913552439 | DANIEL ARNOLFO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE CONTAS DE ENEGIA E ÁGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/07/2016 | 480.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO MARTINS DE SOUSA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001520 | 06/07/2016 | 25085.10 | 17644916000187 | GBN CONSTRUÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SONIA MARIA CLEMENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.3.01/2014 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2014, PORTARIA Nº 341 DE 04/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001521 | 06/07/2016 | 6271.28 | 17644916000187 | GBN CONSTRUÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SALDO DO FINAL DA 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SONIA MARIA CLEMENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.3.01/2014 E LICITAÇÃO DE Nº 003/2014, PORTARIA Nº 341 DE 04/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001523 | 06/07/2016 | 2967.00 | 16918877000104 | NEILTON MONK LOPES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE 23 PRÓTESE DENTÁRIA DE VALOR UNITÁRIO R129,00,PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001524 | 07/07/2016 | 660.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001525 | 07/07/2016 | 9451.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001526 | 07/07/2016 | 7654.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001531 | 07/07/2016 | 5980.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/07/2016 | 500.00 | 00007096652450 | PEDRO SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NERI DE SOUSA, PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/07/2016 | 150.00 | 00007548050429 | MARIA ISABEL SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/07/2016 | 150.00 | 00008587130471 | FABIANA MARCELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/07/2016 | 230.00 | 00009081558757 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA AÇÃO SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/07/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE COTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001529 | 07/07/2016 | 1000.00 | 21755010000107 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇAO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO 17 HORAS TRABALHADAS NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/07/2016 | 420.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS PARA A SENHORA MARIA JOSELMA DE SOUSA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/07/2016 | 285.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX,ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/07/2016 | 750.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA MERENDA DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/07/2016 | 290.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX,ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/07/2016 | 400.00 | 00010350554498 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/07/2016 | 400.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/07/2016 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/07/2016 | 140.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/07/2016 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/07/2016 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/07/2016 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/07/2016 | 140.00 | 00008176823414 | RAYANE ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/07/2016 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/07/2016 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/07/2016 | 140.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/07/2016 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/07/2016 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/07/2016 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/07/2016 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/07/2016 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/07/2016 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/07/2016 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/07/2016 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/07/2016 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/07/2016 | 140.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO JOSÉ CLEMENTE DA SILA JUNIOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/07/2016 | 140.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UEPB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/07/2016 | 140.00 | 00010604673485 | JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UIPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/07/2016 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/07/2016 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/07/2016 | 140.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/07/2016 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/07/2016 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/07/2016 | 140.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/07/2016 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO TECNICO DE AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/07/2016 | 140.00 | 00008484080471 | RICARDO ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREIRO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/07/2016 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/07/2016 | 140.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/07/2016 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/07/2016 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/07/2016 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/07/2016 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/07/2016 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001593 | 08/07/2016 | 2592.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 48 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00050941917487 | PAULO ROBERTO PAZ DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASNPORTANDO E FORNECENDO AREIA PARA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0001536 | 08/07/2016 | 940.00 | 00008756351488 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONTROLE DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO DESSALINIZADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/07/2016 | 800.00 | 00088812197191 | BRAYNER GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA EM PONTO DE RUA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0001541 | 08/07/2016 | 3735.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PODA MANUAL DE ARVORE DE PEQUENO PORTE,MANUTENÇÃO DE JARDINEIRA PÓS PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO DE AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GARMA E FORNECIMENTO E PLANTIO DE LANTANA AMARELA PARA ÁRVORES,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/07/2016 | 750.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/07/2016 | 750.00 | 00006035550479 | JOSE ADEILDO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM AVENIDAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/07/2016 | 215.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO SITE ONLINE, WWW.CARIRIDECA.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/07/2016 | 210.00 | 00009301031493 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO DO NOTEBOOK DO BOLSA FAMILIA,LIMPEZA NA PLACA MÃE ,FONTE, PROCESSADOR,LUBRIFICAÇÃO DE CALIBRE E APLICAÇÃO DE PASTA TÉCNICA NO PROCESSADOR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/07/2016 | 880.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/07/2016 | 750.00 | 00076845630410 | REGINALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/07/2016 | 750.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO,LIMPEZA DOS CANTEIROS E NAS RUAS DESTA CIDADE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/07/2016 | 880.00 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAÚLICA E SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA NA CLINICA DE FISOERAPIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/07/2016 | 1380.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/07/2016 | 2025.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/07/2016 | 676.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/07/2016 | 788.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/07/2016 | 510.00 | 00004534556462 | MARIA DO SOCORRO LEITE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE TOCARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO,ASSIM COM PESSOAL DE APOIO E MONTAGEM DA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/07/2016 | 150.00 | 00005675625496 | JANAINA TAVARES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE 3 TONNER PARA O SETOR DE EMPENHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001595 | 10/07/2016 | 6500.00 | 24301192000134 | JULIANE CABRAL DA SILVA 074785508448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CAÇAMBA, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/07/2016 | 1600.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA A CORRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/07/2016 | 400.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0001599 | 11/07/2016 | 13940.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0001600 | 11/07/2016 | 8160.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PSF I,PSF II,HOSPITAL CICERO NUNES,CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E CAPS,VINCULADOS AO FUNDDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/07/2016 | 801.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0001601 | 11/07/2016 | 7947.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/07/2016 | 350.00 | 00011835377432 | IVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA MOTOCICLETA QUE FAZ O ABASTECIMENTOS DE ÁGUA EM DIVERSAS SECRETÁRIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/07/2016 | 660.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA CRISTIANE GONÇALVES PRATA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001608 | 12/07/2016 | 2830.00 | 24565015000165 | ANASTACIO WAGNER BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARRENTES DESTE MUNICIPIO COM VIAGENS PARA RECIFE-PE,JOÃO PESSOA-PB E MONTEIRO-PB ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/07/2016 | 880.00 | 00004524789448 | ANA CRISTINA CLEMENTE BARNABÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA (ALIAN SOUSA DE FREITAS) QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/07/2016 | 1000.00 | 21195101000135 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EVENTO CULTURAL DO SÃO JOÃO DE PRATA 2016 EM MÍDEAS E VINHETAS PARA RÁDIO,CARRO DE PROPAGANDAS,INTERNET E CARTAZES PARA REALIZAÇÃO DAS DIVULGAÇÕES DAS FESTIVIDADES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/07/2016 | 50.00 | 21388730000181 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REUNIÃO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/07/2016 | 650.00 | 00074224387468 | CÍCERA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CEMEAI-CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES INTEGRADAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/07/2016 | 750.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001610 | 13/07/2016 | 7200.00 | 11440042000160 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL-JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/07/2016 | 200.00 | 00009129009464 | EDINAILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/07/2016 | 140.00 | 00070878046429 | MARIA JOZIVANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FATURA DE ENEGISA(ENERGIA),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/07/2016 | 2400.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, CIRUGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL ,REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA ALBINO QUEIROZ COELHO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA-PSE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/07/2016 | 500.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS (SAÚDE/EFETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A INFLUENZA H1N1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/07/2016 | 700.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONSERTO E REPARO NO CAMINHÃO PIPA PEQUENO DESTE MUNICIPIO PARA ABSTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/07/2016 | 700.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/07/2016 | 700.00 | 00003658592494 | ADEGILDO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/07/2016 | 350.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS E DESENHOS NA PARTE INTERNA DA CRECHE TIA MOCINHA PARA VOLTA AS AULAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/07/2016 | 1942.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO ABATIDO CAIPIRA E OVOS) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/07/2016 | 66.60 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQI-5452, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/07/2016 | 660.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA RICHOR,RECARGA DE TONER RICHOR E MANUTENÇÃO COM REPARO NAS ENGRENAGENS DE IMPRESSORA RICHOR,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001622 | 16/07/2016 | 2952.60 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001623 | 16/07/2016 | 3605.64 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001624 | 16/07/2016 | 2407.20 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/07/2016 | 140.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/07/2016 | 160.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM CARPITARIA DA GRADE DO TRATOR DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/07/2016 | 200.00 | 00007467603452 | GILZELAINE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/07/2016 | 120.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/07/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DO TORAX REALIZADO NO PACIENTE LUCINALDO GONÇALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/07/2016 | 170.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,CONSULTA OFTOMOLOGICA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ GONÇALO DA SILVA, PORTADOR DO CPF:509.413.214-87, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/07/2016 | 525.00 | 00075391040400 | JOSE VINICIO CLEMENTE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS A SÃO JOSÉ DO EGITO-PE COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,COMO EXAMES ENTRE OUTROS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/07/2016 | 1500.00 | 13718299000166 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM E ESCANEAMENTO DOS MÓDULOS DOS VEÍCULOS FIAT UNO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/07/2016 | 4650.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO),PSF I E PSF II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/07/2016 | 500.00 | 09368911000140 | HOSPITAL GARDEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HONORARIOS MÉDICOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001635 | 18/07/2016 | 2485.30 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA HOSPITAL CICERO NUNES,PSF I,PSF II E CAPS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001642 | 19/07/2016 | 8320.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES UROLÓGICOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/07/2016 | 800.00 | 00002455744418 | BELCHEIOR DE MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/07/2016 | 220.00 | 00049622641415 | RITA ANTONIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/07/2016 | 1247.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/07/2016 | 1173.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/07/2016 | 1084.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001636 | 19/07/2016 | 5339.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(COMPUTADOR,HD,IMPRESSORA,MESA PLÁSTICA,PEN DRIVE E NOBREAK) PARA ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA IRENE DE SOUSA RAMOS,VICULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO,RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/07/2016 | 140.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/07/2016 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2016 | 164.00 | 00005744161457 | MARIANA DE SOUSA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2016 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/07/2016 | 800.00 | 00046167927120 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL PROFESSDORA IRENE DE SOUSA RAMOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/07/2016 | 800.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ALVENARIA EM ALGUMAS PARTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/07/2016 | 750.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA E REVISÃO NA CERCA DO PATIO DA USINA DE MEL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/07/2016 | 800.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,TOTALIZANDO 40 HORAS MÁQUINAS A R$20,00 A HORAS DE OPERADOR NA MOTO NIVELADOURA, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2016 | 1250.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENTOPIMENTO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO,RELATVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2016 | 800.00 | 00009625714405 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARARECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2016 | 350.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO FRANCISCO E PEREIROS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2016 | 400.00 | 00004540889494 | ROSENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/07/2016 | 250.00 | 00004593975409 | MARIA MARLENE QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SALGADOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA PRO JOVEM E IDOSOS PARA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/07/2016 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3390-1223 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/07/2016 | 800.00 | 00002598156404 | AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2016 | 624.00 | 15564302000160 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE LIMA,PORTADORA DO CPF:045.294.274-80, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2016 | 660.00 | 00007631033498 | ANA LUCIA GRACÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA TEREZINHA SEVERO DE MENEZES QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/07/2016 | 156.00 | 00011338883488 | JOSE IAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFONEIRO PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS JUNTO AO GRUPO DO CAPS AMARA BEZERRA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001660 | 20/07/2016 | 1720.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/07/2016 | 150.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2016 | 150.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2016 | 150.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2016 | 150.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/07/2016 | 150.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/07/2016 | 150.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/07/2016 | 150.00 | 00005732351477 | JOSÉ ELDER SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/07/2016 | 150.00 | 00006126168437 | DANIEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/07/2016 | 150.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/07/2016 | 1360.00 | 00007750232486 | EUCLIDES JOSE BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM MARIO E JUNIOR E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/07/2016 | 2610.00 | 00005785457300 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM MZECA BOTA BOM E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/07/2016 | 5250.00 | 00018009760463 | JOSÉ UBIRAJARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAÂO DE SHOW ARTISTICO COM BIRA MARCOLINO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/07/2016 | 1900.00 | 00040985830468 | ZEMARC GONÇALVES PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM BIRA MARCOLINO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/07/2016 | 1250.00 | 00010493708480 | YGOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM BANDA TRIO MASSA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/07/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME REALIZADO NA PACINETE GIDEANE MARIA DOS SANTOS,PORTADORA DO CPF:505.041.341-91,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/07/2016 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE US MAMARIA,REALIZADO NA PACINETE ALINE RAQUEL GONÇALVES DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/07/2016 | 150.00 | 00011568878443 | PALOMA CLEMENTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/07/2016 | 18339.29 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 267/2008, DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/07/2016 | 1010.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001680 | 22/07/2016 | 2236.53 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA HOSPITAL CICERO NUNES,PSF I,PSF II E CAPS,VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/07/2016 | 95.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE PAIO X TORAX PA/PERFIL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001686 | 25/07/2016 | 1450.00 | 24565015000165 | ANASTACIO WAGNER BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARRENTES DESTE MUNICIPIO COM VIAGENS DA CIDADE DE PRATA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB E MONTEIRO-PB ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/07/2016 | 2450.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/07/2016 | 6080.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001690 | 25/07/2016 | 3502.70 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/07/2016 | 115.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM COPIAS DE CHAVES EM VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/07/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/07/2016 | 7420.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/07/2016 | 2930.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/07/2016 | 676.00 | 00008581815413 | SEVERINO DELMIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PRODUÇÃO DE 52(CINQUENTA E DUAS)VASSOURAS ARTESANAIS,COM VALOR UNITÁRIO DE R$13,00(TREZE REAIS),DESTINADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/07/2016 | 1751.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/07/2016 | 520.00 | 00006554879480 | EMANUELE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA CRECHE TIA MOCINHA,REALIZADO NO MÊ DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/07/2016 | 800.00 | 00025905050864 | EDVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CONSERTO E REPAROS NOS FEICHOS DE MOLAS DOS ÔNIBUS VINCULADOS AO FUNDO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/07/2016 | 720.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DA MANHA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA CELIA SIQUEIRA, RELATIVO A 9 (NOVE) DIAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/07/2016 | 4000.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS DIDATICOS(LITERATURA DE CORDEL E LIVROS DE POESIA)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,VINCULADO AO FUNDO MUNICPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/07/2016 | 3170.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,VINCULAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001701 | 26/07/2016 | 5600.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/07/2016 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 26 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/07/2016 | 6030.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS- IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO PARA VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277 E CAMINHÃO PIPA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/07/2016 | 2207.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/07/2016 | 208.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE TALLITA MEDEIROS PRATA,PORTADORA DO RG:31499627, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001702 | 26/07/2016 | 29017.73 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO, CONFORME TP 005/2015, PROCESSO 041/2015. | 00012005 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001723 | 27/07/2016 | 759.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001724 | 27/07/2016 | 726.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO NA MOTO DE PLACA MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001725 | 27/07/2016 | 5535.94 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001726 | 27/07/2016 | 6325.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001727 | 27/07/2016 | 7227.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACA PSG-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001728 | 27/07/2016 | 7758.95 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACAS QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/07/2016 | 385.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/07/2016 | 95.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE RAIO X PA/PERFIL ,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/07/2016 | 230.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA, REALIZADO NO VEICULO MODELO AMBULANCIA,VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001712 | 27/07/2016 | 2486.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO PALIO DE PALCA NQB-0151, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/07/2016 | 449.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4122, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/07/2016 | 110.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP P13 PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,(SCFV) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/07/2016 | 100.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CONTA COMIGO APRESENTADO PELA ENERGISA,NO DIA 13 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/07/2016 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001707 | 27/07/2016 | 2738.36 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO AMAROK DE PLACAS QFG-0574, VINCULADO A GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001704 | 27/07/2016 | 1296.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001705 | 27/07/2016 | 1381.78 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001706 | 27/07/2016 | 4915.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001708 | 27/07/2016 | 2654.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001709 | 27/07/2016 | 5916.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001710 | 27/07/2016 | 5078.38 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001711 | 27/07/2016 | 4469.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIESEL(D S 10),PARA VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001715 | 27/07/2016 | 1720.24 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001716 | 27/07/2016 | 1154.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001717 | 27/07/2016 | 1814.96 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001718 | 27/07/2016 | 1114.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001719 | 27/07/2016 | 2294.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEG-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001720 | 27/07/2016 | 1598.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE BATERIA, UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001721 | 27/07/2016 | 799.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE BATERIA, UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/07/2016 | 330.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/07/2016 | 480.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/07/2016 | 818.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA DE POÇO ARTEZIANO, MEDIÇÃO DE VAZÃO E TROCA DE ALGUMAS PEÇAS DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DA PRATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/07/2016 | 1360.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/07/2016 | 1170.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PEÇAS E SERV. AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/07/2016 | 220.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PEÇAS E SERV. AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM VEÍCULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/07/2016 | 250.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTE MARIA JÚLIA GONÇALVES DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/07/2016 | 287.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX,ENCADERNAÇÃO E EMPLASTIFICAÇÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/07/2016 | 801.06 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA VANDA DE FATIMA FERREIRA, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/07/2016 | 350.00 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA AMARO JOSE DE MELO, 92,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/07/2016 | 1185.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DO PSICOLOGO QUE ESTA ATENDENDO O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/07/2016 | 208.00 | 00011381892434 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CONSULTA MÉDICA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE VALDECI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/07/2016 | 176.80 | 00001864646497 | ANDREZZA ARAÚJO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE LEODEGARIO AMARO DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/07/2016 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS/PBF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/07/2016 | 700.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL -CRAS COM MATERIAS PARA USO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2016 | 880.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FABRICAÇÃO DE FANTOCHES E PINTURAS EM TELA REALIZADO COM O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/07/2016 | 880.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/07/2016 | 325.00 | 00010997309458 | MARIA SUELEM DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2016 | 1320.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0001744 | 29/07/2016 | 2300.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/07/2016 | 625.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONSERTO E REPARO NO CAMINHÃO PIPA PEQUENO DESTE MUNICIPIO PARA ABSTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL,REFERENTE A 4(QUATRO)DIAS DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00010997309458 | MARIA SUELEM DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFEIÇÕES PARA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA PARA OS AGRICULTORES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO DO SEGURO SAFRA E PRODUTORES DE LEITE DO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0001759 | 29/07/2016 | 15394.40 | 20386869000123 | CONSTRUTORA GONCALVES MENDONCA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CANTEIROS E PRAÇAS LOCALIZADOS NA AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO,CONFORME CONTRATO TP 2.10.01/2015. | 00012005 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2016 | 396.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/07/2016 | 293.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX,ENCADERNAÇÃO E EMPLASTIFICAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/07/2016 | 420.00 | 00024837326404 | JOSE VALMY PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGENS COM ALUNOS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001762 | 31/07/2016 | 505.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUMÉ/PB,SÃO JOSÉ DO EGITO/PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DESTE MUNICIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001761 | 31/07/2016 | 715.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001760 | 31/07/2016 | 475.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2016 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME US OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACINETE JESSICA FERREIRA LIMA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2016 | 103.33 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO COM PROCESSO JUDICIAL ,TENDO COM UMA DAS MEDIDAS TRATAMENTO JÁ REALIZADO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/08/2016 | 150.00 | 00008811328454 | MARIA EDNA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/08/2016 | 840.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CILINDROS DE OXIGENIO PPU,SAMU E 07M3,UTILIZADOS NOS PSF I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/08/2016 | 900.00 | 14400153000130 | LEALGASTRO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,EXAME DE COLONOSCOPIA E EXAME TESTE RESPIRATÓRIO LACTOSE,REALIZADO NO PACIENTE GILVAN RODRIGUES DE FREITAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/08/2016 | 510.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE:JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO,PORTADOR DO CPF:509.417.474-68, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001769 | 03/08/2016 | 9671.54 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001770 | 03/08/2016 | 2799.99 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/08/2016 | 500.00 | 00007096652450 | PEDRO SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NERI DE SOUSA, PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/08/2016 | 260.00 | 00004312571406 | EVELDO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CONSULTA MÉDICA,REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA SANTANA BARROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0001777 | 04/08/2016 | 1591.95 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PPA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0001771 | 04/08/2016 | 700.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/08/2016 | 660.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0001772 | 04/08/2016 | 1755.55 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE TIA MOCINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001773 | 04/08/2016 | 2592.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 48 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/08/2016 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/08/2016 | 2250.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PAERA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB CONFORME CONTRATO DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUAL,CONTRATO N° PP6501/2016 CLP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001780 | 08/08/2016 | 2250.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUAL ,CONTRATO N°PP.6.501/2016CPL,REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/08/2016 | 400.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/08/2016 | 6500.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUAL, CONTRATO N°6.503/2016 CPL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001786 | 08/08/2016 | 7420.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001787 | 08/08/2016 | 2930.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/08/2016 | 750.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/08/2016 | 1465.00 | 00008756351488 | FRANCISCO FABIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONTROLE DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA DO DESSALINIZADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/08/2016 | 117919.17 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNCÍPIO DE PARATA-PB,CONFORME TP:006/2015 E CONTRATO DE REPASSE 100791037/2013, SICONV:789567 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/08/2016 | 420.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS PARA A SENHORA MARIA JOSELMA DE SOUSA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/08/2016 | 1470.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO ABATIDO CAIPIRA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/08/2016 | 880.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001788 | 08/08/2016 | 2450.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001789 | 08/08/2016 | 6080.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/08/2016 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ZELIA BEZERRA,PORTADORA DO CPF:288.698.344-68, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/08/2016 | 700.00 | 15564302000160 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE LIMA,PORTADORA DO CPF:045.294.274-80, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001795 | 08/08/2016 | 11345.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001796 | 08/08/2016 | 9879.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/08/2016 | 3125.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSÉ SOARES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE PALCO,COBERTURA E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA 4°CAVALGADA DA UNIÃO,RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/08/2016 | 500.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA,PARA PACIENTE: VALDECI ALVES DA SILVA,PORTADOR DO CPF:021.733.534-97, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/08/2016 | 160.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,US OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE MILENA RAQUEL GOMES DE MENEZES,PORTADOR DO CPF:077.502.204-70,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/08/2016 | 300.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA,REALIZADO NA PACIENTE DANIELA MAIARA DA COSTA SILVA,PORTADORA DO CPF:100.501.764-63,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/08/2016 | 360.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO,REALIZADO NO PACIENTE JOSE IVAN ALVES DA SILVA,PORTADOR DO CPF:387.209.064-04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/08/2016 | 3450.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,CIRUGIA DE NODULECTOMIA(NÓDULO DE MAMA),REALIZADO NA PACIENTE TALITA MEDEIROS PRATA,PORTADORA DO CPF:073.713.114-42, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/08/2016 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE RAIO X DO ESÓFAGO,REALIZADO NA PACIENTE MARIA ZELIA FERREIRA,PORTADORA DO CPF:162.961.538-21, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0001806 | 09/08/2016 | 10155.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA, DESTINADO AO PSF I,PSF II,HOSPITAL CICERO NUNES,CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E CAPS,VINCULADOS AO FUNDDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0001807 | 09/08/2016 | 10295.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GRÁFICO,DESTINADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/08/2016 | 200.00 | 00004224008408 | JOSENILDA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/08/2016 | 5544.00 | 18810858000187 | PILASTRO CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)QUADROS DE GIZ EM LAMINADO LOUSALINE BRANCA MEDINDO 3,00 X 1,10M, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0001805 | 09/08/2016 | 9803.50 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/08/2016 | 400.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL ELETRONICO CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMAÇÃO.COM)DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001843 | 10/08/2016 | 14400.00 | 11440042000160 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL-JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2016 | 6500.00 | 24301192000134 | JULIANE CABRAL DA SILVA 074785508448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CAÇAMBA, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/08/2016 | 750.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2016 | 1040.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO FOSÃO, CARPINAGEM E DESTOCAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2016 | 750.00 | 00003658592494 | ADEGILDO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2016 | 400.00 | 00004540889494 | ROSENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2016 | 420.00 | 00002726822410 | MARIA EDIVÂNIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0001826 | 10/08/2016 | 3697.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PODA MANUAL DE ARVORE DE PEQUENO PORTE,MANUTENÇÃO DE JARDINEIRA PÓS PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO DE AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GARMA E FORNECIMENTO E PLANTIO DE LANTANA AMARELA PARA ÁRVORES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2016 | 800.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ALVENARIA EM ALGUNS PREDIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2016 | 1250.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFAZENDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,OPERADOR NA PATROL,RELATIVO AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00088812197191 | BRAYNER GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADO DE REPAROS E ALVENARIA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS TRABALHADO COM DIÁRIA EQUIVALENTE A R$80,00 REAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2016 | 1760.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2016 | 520.00 | 00009796944421 | FABIANA DE ALMEIDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA JOVENS EMPREENDEDORES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2016 | 400.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS ,MEIO PERIODO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2016 | 400.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/08/2016 | 400.00 | 00010350554498 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2016 | 625.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PRODUÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRECHE TIA MOCINHA,REFERENTE A 1° PARCELA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2016 | 750.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2016 | 500.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2016 | 820.00 | 00006421471404 | POLIANA TEREZA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NOS SERVIÇOS GERAIS EM HORÁRIO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2016 | 650.00 | 00074224387468 | CÍCERA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CEMEAI-CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES INTEGRADAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2016 | 750.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2016 | 1536.00 | 21755010000107 | ALCENOR PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇAO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO 24 HORAS TRABALHADAS NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2016 | 750.00 | 00013217837444 | MANOEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO CRAS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2016 | 750.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO,LIMPEZA DOS CANTEIROS E NAS RUAS DESTA CIDADE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2016 | 750.00 | 00076845630410 | REGINALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2016 | 600.00 | 00011835377432 | IVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO EREVISÃO NA MOTOCICLETA QUE FAZ O ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2016 | 1380.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2016 | 2750.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00008989398444 | ESTEVÃO NETO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001829 | 10/08/2016 | 2830.00 | 24565015000165 | ANASTACIO WAGNER BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARRENTES DESTE MUNICIPIO COM VIAGENS DA CIDADE DE PRATA-PB COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,RECIFE-PE E MONTEIRO-PB ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001833 | 10/08/2016 | 1530.00 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS A CAMPANHA DO DIA "D" DA DENGUE AEDES,CONFORME CONTRATTO N°6.15.01/2016,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2016 | 128390.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADO NA 3ª MEDIÇAO, RELATIVO A CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE BASICA DE SAÚDE "LAURA CECILIA DE SOUSA". | 00242014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2016 | 600.00 | 00004689188416 | JOSÉ GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA IV CAVALGADA DA UNIÃO,REALIZADA NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2016 | 420.00 | 00004689188416 | JOSÉ GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DA IV CAVALGADA DA UNIÃO,REALIZADA NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/08/2016 | 164.00 | 00005744161457 | MARIANA DE SOUSA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, QUANTO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINADA A COMPRAS PARA A 1° FEIRA DO JEPP-JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS,RELATIVO AO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/08/2016 | 140.00 | 00008484080471 | RICARDO ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREIRO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/08/2016 | 140.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/08/2016 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/08/2016 | 140.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/08/2016 | 140.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URNABISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO VALE DO IPOJUCA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/08/2016 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/08/2016 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/08/2016 | 140.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/08/2016 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/08/2016 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/08/2016 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/08/2016 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/08/2016 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/08/2016 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/08/2016 | 140.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO JOSÉ CLEMENTE DA SILA JUNIOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/08/2016 | 140.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UEPB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/08/2016 | 140.00 | 00010604673485 | JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UIPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/08/2016 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/08/2016 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/08/2016 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/08/2016 | 140.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2016 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/08/2016 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/08/2016 | 140.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/08/2016 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2016 | 140.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2016 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/08/2016 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/08/2016 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/08/2016 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/08/2016 | 140.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/08/2016 | 140.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/08/2016 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/08/2016 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/08/2016 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/08/2016 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO TECNICO DE AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/08/2016 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/08/2016 | 140.00 | 00008176823414 | RAYANE ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/08/2016 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/08/2016 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/08/2016 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/08/2016 | 140.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/08/2016 | 140.00 | 00008931661460 | RAISSA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO DE CIÊNCIA ANIMAL, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/08/2016 | 432.00 | 00091055849491 | EDIGAR GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NA CRECHE TIA MOCINHA E NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/08/2016 | 750.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NOS SERVIÇOS GESRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/08/2016 | 2500.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO SIOPE DO MUNICIPIO DE PRATA,RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2014 E 2015 E ENVIO AO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/08/2016 | 400.00 | 00007002592440 | GISLAINE KELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NA CHECHE TIA MOCINHA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/08/2016 | 750.00 | 00007467603452 | GILZELAINE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00050941917487 | PAULO ROBERTO PAZ DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASNPORTANDO E FORNECENDO AREIA PARA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/08/2016 | 880.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENTOPIMENTO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO,RELATVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/08/2016 | 100.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A FUCIONÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/08/2016 | 430.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIA DO PESSOAL DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DA 4°CAVALGADA DA UNIÃO,RELATIVO AO DIA 08 DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/08/2016 | 425.00 | 00006029675893 | ANTONIO BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA ORGANIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA IV CAVALGADA DA UNIÃO,REALIZADA NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/08/2016 | 2090.00 | 00004650208440 | FRANCISO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CHIQUINHO DE BELÉM,PARA APRESENTAÇÃO DA IV CAVALGADA DA UNIÃO NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFORME CONTRATO N°4.7.01/2016,RELATIVO AO DIA 07 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/08/2016 | 800.00 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG. DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ROSILDA LOURENÇO, PORTADORA DO CPF:047.613.334-30, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/08/2016 | 660.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/08/2016 | 600.00 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS E DE APOIO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/08/2016 | 934.00 | 21195101000135 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIAS PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE PROPRAGANDA E RÁDIO PARA O PROGRAMA ANTITABAGISMO DO NASF, MARCAÇÕES DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS RERALIZADAS PELO SISTEMA DE SAUDE E PARA COMEMORAÇÃO DE UM ANO DE FUNCIONÁMENTO DO CAPS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/08/2016 | 164.00 | 00005744161457 | MARIANA DE SOUSA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, QUANTO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO I FORMAÇÃO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME,RELATIVO AO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/08/2016 | 620.00 | 00010421567430 | SEVERINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEVENTE DE PEDREIRO PRESTADO DE REPAROS DE ALVENARIA EM DIVERSOS PRÉDIOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/08/2016 | 160.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE US MOFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE JENECIELMA DA SILVA NASCIMENTO,PORTADORA DO CPF:073.713.084-92, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/08/2016 | 96.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE US OMBRO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MATIA DOS ANJOS DA SILVA,PORTADORA DO CPF:039.777.044-86, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/08/2016 | 120.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE US OBSTETRICA 2 E 3 TRIMESTRE REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUDINETE DA SILVA LIMA BRITO,PORTADORA DO CPF:084.820.884-67, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/08/2016 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE MONOGRAFIA BILATERAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE SOUZA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/08/2016 | 104.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE US TRASNVAGINAL ,REALIZADO NA PACIENTE DULCILENE SIQUEIRA DA SILVA,PORTADORA DO CPF:066.710.724-00, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/08/2016 | 280.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE US OBTETRICA MORFOLOGICA GEMELAR,REALIZADO NA PACIENTE CLEIDE LIGIA ALMEIDA RODRIGUES,PORTADORA DO CPF:100.509.104-85,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/08/2016 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE:IRANEIDE SANTOS DAS CHAGAS DE ALMEIDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/08/2016 | 100.00 | 00030921600453 | EDILMA GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE CORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/08/2016 | 250.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,CONSULTA CARDIOLOGCA E ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/08/2016 | 420.00 | 00039016374434 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONSERTO EM PORTÕES DE PRÉDIOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/08/2016 | 750.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA E REVISÃO NA CERCA DO PATIO DA USINA DE MEL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/08/2016 | 300.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BULK-INK EM IMPRESSORA HP 6230, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/08/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/08/2016 | 1.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/08/2016 | 720.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DA MANHA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA CELIA SIQUEIRA, RELATIVO A 9 (NOVE) DIAS DO MES DE AGOSTODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/08/2016 | 208.00 | 00037390724404 | LUIZ ITALIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PRODUÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRECHE TIA MOCINHA,REFERENTE A 2° PARCELA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001923 | 18/08/2016 | 2672.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/08/2016 | 2180.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AOS TIMES ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001924 | 19/08/2016 | 2385.68 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001925 | 19/08/2016 | 1759.40 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/08/2016 | 400.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA I FEIRA DO JOVENS EMPREENDEDORES,REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/08/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FUUL A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/08/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FUUL UTILIZADO PELA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/08/2016 | 2800.00 | 15564302000160 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,SERVIÇO DE ARTERIOGRAMA E PARECER REALIZADO NA PACIENTE LIVIA FELIX DOS SANTOS,PORTADORA DO CPF:451.394.904-04,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/08/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERMOS QUE SE DESLOCARAM DA CIDADE DE PRATA-PB AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/08/2016 | 160.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE US OBTETRICA MORFOLOGICA,REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABEL DE LIMA OLIVEIRA ,PORTADORA DO CPF:110.596.074-92,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/08/2016 | 80.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/08/2016 | 150.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA COMO INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/08/2016 | 150.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE BOLSA ATLETAS COMO INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/08/2016 | 150.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/08/2016 | 150.00 | 00006126168437 | DANIEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/08/2016 | 150.00 | 00005732351477 | JOSÉ ELDER SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/08/2016 | 150.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/08/2016 | 150.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/08/2016 | 150.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/08/2016 | 150.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/08/2016 | 800.00 | 00009141423801 | INACIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NA ORGANIZAÇÃO DA IV CAVALGADA DA UNIÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/08/2016 | 600.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMUNO HISTOQUIMICO,REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA,PORTADORA DO CPF:058.303.294-09,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/08/2016 | 230.00 | 05807021000137 | LUCIANNA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES DE UGS ABDOME SUPERIOR E RAIO X INCIDÊNCIA DE JOELHO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/08/2016 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE US TRANS RETAL,REALIZADO NO PACIENTE VALDEMAR GONÇALVES MACIEL ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/08/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/08/2016 | 150.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM SOLDA NOS EIXOS DO CAMINHÃO PIPA PEQUENO DESTE MUNICIPIO PARA ABSTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/08/2016 | 490.00 | 15504316000198 | VALTERCIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA HOMENAGEAR PROFESSORES QUE FORAM APOSENTADOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/08/2016 | 620.00 | 00009232579421 | LUIZ HENRIQUE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS(LIMPEZA,ROÇO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO) NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/08/2016 | 156.00 | 00011568878443 | PALOMA CLEMENTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO REFERENTE AO DIA DOS PAIS NA CRECHE TIA MOCINHA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/08/2016 | 224.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE US ABDOMINAL TOTAL,REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA,PORTADORA DO CPF:058.303.294-09,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/08/2016 | 936.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO NA CIDADE DE SUMÉ-PB, NO PERIÓDO DE 10 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/08/2016 | 450.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO E APOIO NOS SERVIÇOS GERAIS PARA REALIZAÇÃO DA IV CAVALGADA DA UNIÃO,REALIZADA NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/08/2016 | 620.00 | 00013135625486 | FILIPE ALEIXO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO NOS SERVIÇOS GERAIS PARA REALIZAÇÃO DA IV CAVALGADA DA UNIÃO,REALIZADA NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/08/2016 | 1248.00 | 00073311057872 | JOSE ANTONINO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DO CRAS NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001962 | 25/08/2016 | 785.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4121, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/08/2016 | 300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: LIVIA FELIX DOS SANTOS,PORTADORA DO CPS:451.394.904-04,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/08/2016 | 144.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE US ABDOMINAL TOTAL,REALIZADO NA PACIENTE EVELYN MILA DE FARIAS LUCENA,PORTADORA DO CPF:093.503.454-47,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/08/2016 | 96.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE US RINS E VIAS URINARIAS,REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE RODRIGUES BENTO,PORTADORA DO CPF:703.983.404-98,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/08/2016 | 328.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE US TRANSVAGINAL,RAIO X DO JOELHO DIREITO/ESQUERDO (PA/P) E RAIO X COLUNA TORACO-LOMBOSSACRA,REALIZADO NA PACIENTE MARIA RODRIGUES BENTO,PORTADORA DO CPF:069.222.464-54,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001961 | 25/08/2016 | 588.60 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2584, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001960 | 25/08/2016 | 492.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MOJ-8599,VINCULADA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/08/2016 | 2392.00 | 00070788243420 | JOSE EDNALDO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO MUNICIPIO QUE LIGA PRATA AOS SITIOS: BALANÇO, MUGIQUI E GABRIEL,REFERENTE A 23KM DE ROÇO,UM KM DE ROÇO EQUIVALE A R$104,00,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001964 | 26/08/2016 | 1700.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/08/2016 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE US MORFOLOGICA,REALIZADO NA PACIENTE LIVIA SADJANE DOS SANTOS MARQUES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/08/2016 | 500.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE NAZARÁ DE SOUZA,PORTADORA DO CPF:226.551.154-49,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/08/2016 | 150.00 | 00001356490484 | MARIA DO SOCORRO CORRÊIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/08/2016 | 16986.23 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/08/2016 | 18324.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/08/2016 | 15977.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/08/2016 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2016 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2016 | 500.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL(CASA RESIDENCIAL),LOCALIZADA NA AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO,SN,BAIRRO:CENTRO NESTA CIDADE,PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES-CIPA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2016 | 360.00 | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS E CONCERTO DE IMPRESSORA,VINCULADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2016 | 2300.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2016 | 1320.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001983 | 30/08/2016 | 1026.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001984 | 30/08/2016 | 1080.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001985 | 30/08/2016 | 3681.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001986 | 30/08/2016 | 4064.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001987 | 30/08/2016 | 4499.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S 10),PARA VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001988 | 30/08/2016 | 2106.63 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001989 | 30/08/2016 | 2931.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001990 | 30/08/2016 | 759.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA PARA VEICULO TRATOR HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001991 | 30/08/2016 | 599.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/08/2016 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001981 | 30/08/2016 | 7816.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001982 | 30/08/2016 | 1579.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001995 | 30/08/2016 | 2437.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001996 | 30/08/2016 | 2323.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001997 | 30/08/2016 | 2640.67 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001998 | 30/08/2016 | 3781.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2016 | 660.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2016 | 801.06 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA VANDA DE FATIMA FERREIRA, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2016 | 350.00 | 00005027234406 | JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA AMARO JOSE DE MELO, 92,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2016 | 1185.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DO PSICOLOGO QUE ESTA ATENDENDO O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002000 | 30/08/2016 | 795.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO NA MOTO DE PLACA MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002001 | 30/08/2016 | 745.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002002 | 30/08/2016 | 2130.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002003 | 30/08/2016 | 7399.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/08/2016 | 1700.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2016 | 1700.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/08/2016 | 200.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE COLPOSCOPIA E CITOLOGIA ONCOTICA,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001992 | 30/08/2016 | 4494.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)E (ETANOL HIDRATADO), UTILIZADO PELO PALIO DE PALCA NQB-0151, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001993 | 30/08/2016 | 3549.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4122, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001994 | 30/08/2016 | 637.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÃO GLP P13E 3 VASILHAME DE 13KG PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,(SCFV) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/08/2016 | 880.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002005 | 30/08/2016 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS/PBF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2016 | 880.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FABRICAÇÃO DE FANTOCHES E PINTURAS EM TELA REALIZADO COM O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002010 | 31/08/2016 | 745.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS E A SEVIÇO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002011 | 31/08/2016 | 525.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB,SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002013 | 31/08/2016 | 7830.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACA PGS-0574,PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES COM FINALIDADE DE ATENDER AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002014 | 31/08/2016 | 8037.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002015 | 31/08/2016 | 479.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 3D, UTILIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002016 | 31/08/2016 | 385.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL,PESF I,PSFII E CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/08/2016 | 2250.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARTA,CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUA CONTRATO N°PP6.501/2016 CLP,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/09/2016 | 96.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,US RINS E VIAS URINÁRIAS ,REALIZADO NA PACIENTE REBECA FERNANDES PAULINO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/09/2016 | 120.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,US OBSTETRICA 2 E 3 TRIMESTRE ,REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA ITAMARA DE SOUSA,PORTADORA DO CPF:093.553.294-31,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | CONSTRUÇÃO AMPLI E RECUPERAÇÃO DE UNID. DE SAUDE REC. PROPRIOS E - SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/09/2016 | 118435.28 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADO NA 4ª MEDIÇAO, RELATIVO A CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE "LAURA CECILIA DE SOUSA". | 00242014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/09/2016 | 411.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002021 | 01/09/2016 | 15634.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/09/2016 | 860.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CILINDROS DE OXIGENIO PPU,04M3 E 07M3,UTILIZADOS NOS PSF I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/09/2016 | 400.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/09/2016 | 325.00 | 00029126260808 | SIMONE ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E EMPLASTIFICAÇÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/09/2016 | 650.00 | 00097923664404 | PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE SOM E AS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002030 | 05/09/2016 | 6000.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PRATA -PB CONFORME CONTRATO P.P. 6/201,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/09/2016 | 2250.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PAERA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB CONFORME CONTRATO DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUAL,CONTRATO N° PP6501/2016 CLP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/09/2016 | 6500.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUAL, CONTRATO N°6.503/2016 CPL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/09/2016 | 800.00 | 00076421988415 | CICERO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/09/2016 | 1150.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM SOLDA PARA REPARO NA PÁ CARREGADEIRA DA PATRO MECANIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/09/2016 | 1100.00 | 00004927450481 | LUIS CELSO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SÃO FRANCISCO AOS PEREIROS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/09/2016 | 250.00 | 00004009242426 | MARCONI JOSÉ DE FRANÇA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO E SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/09/2016 | 311.00 | 00029126260808 | SIMONE ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM EMPLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/09/2016 | 1000.00 | 15564302000160 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,SERVIÇO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE LIMA,PORTADORA DO CPF:045.294.274-80,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/09/2016 | 2100.00 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROBERTA BARBOSA CIRNE,QUE ESTA DE FÉRIAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/09/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERMOS QUE SE DESLOCARAM DA CIDADE DE PRATA-PB AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/09/2016 | 1320.00 | 00007777995456 | ROSIMERE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA ROSIMAR BATISTA DE SOUZA, QUE SI ENCONTRA DE LINCENÇA SEM VENCIMENTO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/09/2016 | 3483.00 | 16918877000104 | NEILTON MONK LOPES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE 27 PRÓTESE DENTÁRIA DE VALOR UNITÁRIO R129,00,PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/09/2016 | 660.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA RICHOR,RECARGA DE TONER RICHOR E MANUTENÇÃO COM REPARO NAS ENGRENAGENS DE IMPRESSORA RICHOR,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002046 | 06/09/2016 | 6080.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AMBULANCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002047 | 06/09/2016 | 2450.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0002050 | 06/09/2016 | 1634.25 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/09/2016 | 30.00 | 00004250196402 | WELLINGTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR DO CAPS,PARA ACOMPANHAR O USUÁRIO DO CAPS JAKWELL DOS SANTOS ANDRÉ AO INSS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/09/2016 | 30.00 | 00005913645499 | IRLA GEANDRE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS CONCERNENTES A ESTE MUNICIPIO,NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/09/2016 | 30.00 | 00005828909428 | LENIR ANNE ROSENDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS CONCERNENTES A ESTE MUNICIPIO,NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/09/2016 | 30.00 | 00005585758462 | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS CONCERNENTES A ESTE MUNICIPIO,NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/09/2016 | 30.00 | 00003974815430 | DILMA DE FÁTIMA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS CONCERNENTES A ESTE MUNICIPIO,NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0002040 | 06/09/2016 | 1239.15 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES),PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002052 | 06/09/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FUUL A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/09/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002053 | 06/09/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FUUL UTILIZADO PELA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002048 | 06/09/2016 | 2930.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002049 | 06/09/2016 | 7420.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002058 | 08/09/2016 | 1600.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA A CORRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/09/2016 | 420.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS PARA A MARIANA SOUSA ROMÃO ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/09/2016 | 3407.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/09/2016 | 880.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/09/2016 | 1040.00 | 00062163477487 | SONIA MARIA SIQUEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÕES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VENTURA PRICILA DE FARIAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/09/2016 | 96.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,US TIREOIDE,REALIZADO NA PACIENTE CARLA DE FATIMA DE OLIVEIRA BARBOSA,PORTADORA DO CPF:095.294.164-31,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/09/2016 | 1412.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE DE UM ABRIGO NA SERRA DE SUMÉ LOCALIZADA NO SÍTIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADA A REPETIDORA DE SIANL DA RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA SAMU-CONFORME DECISÃO DO CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/09/2016 | 1380.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/09/2016 | 2025.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002124 | 09/09/2016 | 3000.00 | 24565015000165 | ANASTACIO WAGNER BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARRENTES DESTE MUNICIPIO COM VIAGENS DA CIDADE DE PRATA-PB COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00008989398444 | ESTEVÃO NETO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002130 | 09/09/2016 | 3276.00 | 00003399874480 | JOSE ADEVAL DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE BODE E CARNE BOVINA DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/09/2016 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA,PARA PACIENTE: VALDECI ALVES DA SILVA,PORTADOR DO CPF:021.733.534-97, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/09/2016 | 880.00 | 00005160897496 | SUZANA MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA ANGELICA MENDES DA SILVA QUE ESTEVE DE FÉRIAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/09/2016 | 750.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO,LIMPEZA DOS CANTEIROS E NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002108 | 09/09/2016 | 227.50 | 00003399874480 | JOSE ADEVAL DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARDE DE BODE), DESTINADOS A CRAS DESTE MUNICIPIO,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/09/2016 | 660.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/09/2016 | 660.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/09/2016 | 600.00 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS E DE APOIO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/09/2016 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/09/2016 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/09/2016 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/09/2016 | 140.00 | 00008931661460 | RAISSA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO DE CIÊNCIA ANIMAL, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/09/2016 | 140.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/09/2016 | 140.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/09/2016 | 140.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URNABISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO VALE DO IPOJUCA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/09/2016 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/09/2016 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/09/2016 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/09/2016 | 140.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/09/2016 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/09/2016 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/09/2016 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/09/2016 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/09/2016 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/09/2016 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/09/2016 | 140.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO JOSÉ CLEMENTE DA SILA JUNIOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/09/2016 | 140.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UEPB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/09/2016 | 140.00 | 00010604673485 | JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UIPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/09/2016 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/09/2016 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/09/2016 | 140.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/09/2016 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/09/2016 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/09/2016 | 140.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/09/2016 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO TECNICO DE AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/09/2016 | 140.00 | 00008484080471 | RICARDO ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREIRO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/09/2016 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/09/2016 | 140.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/09/2016 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/09/2016 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/09/2016 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/09/2016 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/09/2016 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/09/2016 | 140.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/09/2016 | 140.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/09/2016 | 140.00 | 00010746761490 | ELOÍSA MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/09/2016 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/09/2016 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/09/2016 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/09/2016 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/09/2016 | 140.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/09/2016 | 140.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTACIO DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/09/2016 | 140.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/09/2016 | 430.00 | 00091055849491 | EDIGAR GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NA CRECHE TIA MOCINHA E NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/09/2016 | 750.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NOS SERVIÇOS GESRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002116 | 09/09/2016 | 2592.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 48 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/09/2016 | 650.00 | 00074224387468 | CÍCERA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CEMEAI-CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES INTEGRADAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/09/2016 | 140.00 | 00008176823414 | RAYANE ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/09/2016 | 750.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/09/2016 | 1827.00 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO ABATIDO CAIPIRA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/09/2016 | 400.00 | 00007002592440 | GISLAINE KELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NA CHECHE TIA MOCINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/09/2016 | 400.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/09/2016 | 400.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS ,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/09/2016 | 400.00 | 00010350554498 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/09/2016 | 880.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002106 | 09/09/2016 | 14400.00 | 11440042000160 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL-JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002126 | 09/09/2016 | 355.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUMÉ/PB,SÃO JOSÉ DO EGITO/PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DESTE MUNICIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/09/2016 | 750.00 | 00007467603452 | GILZELAINE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/09/2016 | 750.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/09/2016 | 6500.00 | 24301192000134 | JULIANE CABRAL DA SILVA 074785508448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CAÇAMBA, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0002114 | 09/09/2016 | 3704.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PODA MANUAL DE ARVORE DE PEQUENO PORTE,MANUTENÇÃO DE JARDINEIRA PÓS PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO DE AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GARMA E FORNECIMENTO E PLANTIO DE LANTANA AMARELA PARA ÁRVORES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/09/2016 | 1040.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E DESTOCA NO AÇUDE PÚBLICO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/09/2016 | 420.00 | 00002726822410 | MARIA EDIVÂNIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/09/2016 | 750.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA E REVISÃO NA CERCA DO PATIO DA USINA DE MEL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/09/2016 | 750.00 | 00003658592494 | ADEGILDO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/09/2016 | 750.00 | 00004676399499 | EDIVALDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/09/2016 | 800.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ALVENARIA EM PARTE DO MURO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00088812197191 | BRAYNER GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADO DE REPAROS E ALVENARIA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS TRABALHADO COM DIÁRIA EQUIVALENTE A R$80,00 REAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2016 | 34986.60 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/09/2016 | 880.00 | 00070878158499 | ANDSON ADRIANO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO POÇO DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE AS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS E A CIDADE EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/09/2016 | 750.00 | 00009767166408 | CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS(RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/09/2016 | 1100.00 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11KM DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE PRATA ATÉ O MUNICIPIO DE AMPARO -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/09/2016 | 750.00 | 00004452102492 | CELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/09/2016 | 880.00 | 00006421471404 | POLIANA TEREZA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NOS SERVIÇOS GERAIS EM HORÁRIO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/09/2016 | 600.00 | 00003463457407 | ADELSON BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LIMPEZA GERAL E POLIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:DEU-5046,OGC-6529,OEZ -8589,NQB-0151 E OFF-6337, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/09/2016 | 200.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,CONSULTA CARDIOLOGCA E ELETROCARDIOGRAMA,REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ NUNES MELO PAULINO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/09/2016 | 160.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,US OBSTETRICA MOFOLOGICA,REALIZADO NA PACIENTE KEVYANNE DEBORA DA SILVA,PORTADORA DO CPF:708.781.084-75,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/09/2016 | 810.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE PAULA NUNES ITALIANO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/09/2016 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADO NA PACINETE MARGARIDA MARIA BEZERRA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/09/2016 | 220.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE ENDOSCOPIA,REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA DE SANTANA BARROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002152 | 15/09/2016 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/09/2016 | 880.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/09/2016 | 380.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP CE 285A COMPLETO,VINCULADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/09/2016 | 250.00 | 03899141000186 | COMPLET LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE NUNES MELO PAULINO,RELATIVO AO M~ES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/09/2016 | 280.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,DOPPLER VENOSO MID,REALIZADO NA PACIENTE MARIA BARBOSA OLIVEIRA,PORTADORA DO CPF:690.330.994-20,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/09/2016 | 112.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,US ABDOME SUPERIOR,REALIZADO NO PACIENTE DORGIVAL DA SILVA,PORTADOR DO CPF:373.907.674-72,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/09/2016 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, US MORFOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE GEISIANE JUSTINO FERREIRA,PORTADORA DO CPF:107.446.184-36, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/09/2016 | 220.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME CARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE NUNES MELO PAULINO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/09/2016 | 403.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/09/2016 | 300.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,CONSULTA MÉDICA, REALIZADO NA PACIENTE PAULA NUNES ITALIANO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/09/2016 | 500.00 | 00007096652450 | PEDRO SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NERI DE SOUSA, PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/09/2016 | 300.00 | 00006093029492 | GECIELMA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DOIS) BANCOS COM MOSAICO PARA O PSF BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/09/2016 | 60.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,RAIO X CAVUM,REALIZADO NA PACIENTE LARYSSA PEREIRA ANDRADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/09/2016 | 4000.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIXAÇÃO ESTRUTURAL DO 3°SANTIFIK REALIZADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/09/2016 | 610.00 | 00010997309458 | MARIA SUELEM DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS,RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/09/2016 | 700.00 | 00008188764418 | GABRIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EM ARTESANATO PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE TIA MOCINHA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/09/2016 | 1200.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO P DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT E RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/09/2016 | 1250.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFAZENDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,OPERADOR NA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/09/2016 | 1250.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFAZENDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,OPERADOR NA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. AGRIGULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/09/2016 | 610.00 | 00010997309458 | MARIA SUELEM DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFEIÇÕES AOS PARTICIPANTES DE REUNIÕES COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/09/2016 | 1248.00 | 00002447979436 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REFORMAS E REPAROS EM PRÉDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/09/2016 | 880.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DEDESENTOPIMENTO,LIMPEZA NA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/09/2016 | 1248.00 | 00006035550479 | JOSE ADEILDO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PENDENTE | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/09/2016 | 35497.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA,REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/09/2016 | 100.00 | 00007900636463 | MARIA DO SOCORRO GOMES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/09/2016 | 150.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA COMO INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/09/2016 | 150.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE BOLSA ATLETAS COMO INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/09/2016 | 150.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/09/2016 | 150.00 | 00006126168437 | DANIEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/09/2016 | 150.00 | 00005732351477 | JOSÉ ELDER SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/09/2016 | 150.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/09/2016 | 150.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/09/2016 | 150.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/09/2016 | 150.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/09/2016 | 130.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - HCG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE ENDOSCOPIA,REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA DE SANTANA BARROS,REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002190 | 22/09/2016 | 2680.00 | 24565015000165 | ANASTACIO WAGNER BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARRENTES DESTE MUNICIPIO COM VIAGENS DA CIDADE DE PRATA-PB COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002191 | 26/09/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/09/2016 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002193 | 27/09/2016 | 1162.11 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002194 | 27/09/2016 | 1245.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002195 | 27/09/2016 | 1831.43 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002196 | 27/09/2016 | 2174.03 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S 10),PARA VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002197 | 27/09/2016 | 1511.33 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002198 | 27/09/2016 | 1727.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA QFA-0277, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002199 | 27/09/2016 | 2625.63 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/09/2016 | 520.00 | 00007282837430 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E SOLDA EM PORTÕES,CARRINHO DE MÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/09/2016 | 1200.00 | 00008829228400 | ALEXANDRE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS E ABERTURA DE LETRAS NOS PREDIOS DAS REPATIÇÕES PÚBLICAS NO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002203 | 27/09/2016 | 1559.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL B S10), A SER UTILIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002204 | 27/09/2016 | 1934.85 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002205 | 27/09/2016 | 2184.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002206 | 27/09/2016 | 1978.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002207 | 27/09/2016 | 2902.99 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002208 | 27/09/2016 | 799.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE BATERIA, A SER UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8440, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002209 | 27/09/2016 | 280.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/09/2016 | 720.00 | 00062473700400 | ISMAEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DA MANHA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA CELIA SIQUEIRA, RELATIVO A 9(NOVE) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/09/2016 | 880.00 | 00005799731409 | ROMERITTO AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS EM COMPUTADORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/09/2016 | 500.00 | 00011338883488 | JOSE IAGO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUANIMAÇÃO MUSICAL NO EVENTO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS (JEPP) REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002210 | 27/09/2016 | 412.12 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002211 | 27/09/2016 | 436.82 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO NA MOTO DE PLACA MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002212 | 27/09/2016 | 5707.19 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACA PGS-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002213 | 27/09/2016 | 6634.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002214 | 27/09/2016 | 6412.97 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002215 | 27/09/2016 | 1148.55 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002216 | 27/09/2016 | 449.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA, A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002217 | 27/09/2016 | 280.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICPAL DE PRATA,VINCULADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002200 | 27/09/2016 | 4553.12 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)E (ETANOL HIDRATADO), UTILIZADO PELO PALIO DE PALCA NQB-0151, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002201 | 27/09/2016 | 3544.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4122, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002202 | 27/09/2016 | 115.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP P13 PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,(SCFV) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00005327299430 | ILZA GERLANE N. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/09/2016 | 750.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/09/2016 | 64.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,RAIO X JOELHO ESQUERDO,REALIZADO NO PACIENTE JOSE EDINALDO GONÇALVES DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/09/2016 | 1030.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,VINCULAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/09/2016 | 140.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E SEGURO OBRIGATORIO 2016 DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/09/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E SEGURO OBRIGATORIO 2016 DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/09/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E SEGURO OBRIGATORIO 2016 DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGCA-8440 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/09/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E SEGURO OBRIGATORIO 2016 DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/09/2016 | 423.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E SEGURO OBRIGATORIO 2016 DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/09/2016 | 411.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016 E SEGURO OBRIGATORIO 2016 DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002235 | 29/09/2016 | 1872.50 | 00003399874480 | JOSE ADEVAL DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARNE DE GADO E CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002234 | 29/09/2016 | 1204.00 | 00003399874480 | JOSE ADEVAL DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(CARNE DE BODE E CARNE BOVINA),DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2016 | 660.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2016 | 880.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FABRICAÇÃO DE FANTOCHES E PINTURAS EM TELA REALIZADO COM O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2016 | 880.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002249 | 30/09/2016 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS/PBF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002243 | 30/09/2016 | 510.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2016 | 801.06 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA VANDA DE FATIMA FERREIRA, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2016 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2016 | 450.00 | 00000094430454 | MOHAN DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DESENTOPIMENTO E REPAROS GERAIS NA REDE DE ENCANAMENTO DA CRECHE TIA MOCINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2016 | 67.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2016 | 67.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2016 | 67.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2016 | 67.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO VISTORIANO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2016 | 67.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTÓRIA DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGCA-8440 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2016 | 67.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2016 | 1320.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2016 | 2100.00 | 00010039251462 | JOSEMAR JUNIOR SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2016 | 2300.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE PATROL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002242 | 30/09/2016 | 815.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUMÉ-PB,OURO VELHO-PB, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DESTE MUNICIO,RELATIVO AO MES D SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2016 | 2250.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARTA,CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUA CONTRATO N°PP6.501/2016 CLP,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2016 | 1202.50 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/10/2016 | 1956.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES),PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/10/2016 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERMOS QUE SE DESLOCARAM DA CIDADE DE PRATA-PB AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/10/2016 | 1000.00 | 12004027000131 | JOBERVAL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ATAUDE COM VARÃO, DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/10/2016 | 300.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS CILINDROS DE OXIGENIO 04M3 E 07M3,UTILIZADOS NOS PSF I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/10/2016 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA,PARA PACIENTE: VALDECI ALVES DA SILVA,PORTADOR DO CPF:021.733.534-97, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/10/2016 | 660.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,RESSONANCIA DO ENCEFALO,REALIZADO NA PACIENTE ADICELIA CLEMENTE DE SOUSA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/10/2016 | 2750.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/10/2016 | 1380.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002274 | 10/10/2016 | 1580.00 | 24565015000165 | ANASTACIO WAGNER BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARRENTES DESTE MUNICIPIO COM VIAGENS DA CIDADE DE PRATA-PB COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/10/2016 | 510.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,TOMOGRAFIA DO CRÂNIO,REALIZADO NO PACIENTE DENILSON FALÇÃO RIBEIRO REZENDE,PORTADOR DO CPF:894.297.291-87,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/10/2016 | 410.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,TOMOGRAFIA DO CRÂNIO,REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA LAURA DE SOUSA BEZERRA,PORTADORA DO CPF:205.510.024-68,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/10/2016 | 800.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL,REALIZADO NA PACIENTE DIONISIO JOSE DO NASCIMENTO,PORTADORA DO CPF:398.056.034-15,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/10/2016 | 880.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJ CONTROLE | Administração | Planejamento e Orçamento | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTROLE E URBANIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/10/2016 | 880.00 | 00011835377432 | IVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS E CONBCERTOS DO MOTOR DA MOTO QUE ABASTECE AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/10/2016 | 286.00 | 00029126260808 | SIMONE ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM EMPLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/10/2016 | 420.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA MARIANA DE SOUSA RAMÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002270 | 10/10/2016 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/10/2016 | 750.00 | 00003193499420 | BEGSON MICHELLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PORTEIRO E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/10/2016 | 880.00 | 00006421471404 | POLIANA TEREZA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NOS SERVIÇOS GERAIS EM HORÁRIO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/10/2016 | 291.00 | 00029126260808 | SIMONE ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E EMPLASTIFICAÇÃO,DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002271 | 10/10/2016 | 2250.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PAERA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB CONFORME CONTRATO DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUAL,CONTRATO N° PP6501/201.CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/10/2016 | 6500.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUAL,CONTRATO N°6.503/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002277 | 10/10/2016 | 14400.00 | 11440042000160 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL-JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/10/2016 | 1258.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/10/2016 | 1200.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/10/2016 | 400.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0002269 | 10/10/2016 | 3728.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PODA MANUAL DE ARVORE DE PEQUENO PORTE,MANUTENÇÃO DE JARDINEIRA PÓS PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO DE AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GARMA E FORNECIMENTO E PLANTIO DE LANTANA AMARELA PARA ÁRVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002272 | 10/10/2016 | 6500.00 | 24301192000134 | JULIANE CABRAL DA SILVA 074785508448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CAÇAMBA, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/10/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/10/2016 | 100.00 | 00069706484434 | MARIA REGINA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1(UMA)DIÁRIA QUANTO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/10/2016 | 660.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,RESSONANCIA DO CRANIO,REALIZADO NO PACIENTE FABIANO FERREIRA DE LIMA,PORTADOR DO CPF:042.414.124-90,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/10/2016 | 500.00 | 15564302000160 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,SERVIÇO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE LIMA,PORTADORA DO CPF:045.294.274-80,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/10/2016 | 520.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,TOMOGRAFIA NO TORAX,REALIZADO NO PACIENTE DIONISIO JOSE DO NASCIMENTO,PORTADOR DO CPF:398.056.034-15,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/10/2016 | 5811.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 3 FLOCON 135 E MEMBRANA DE OSMOSE RESERVA LEWABRANE FR 4040, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA (DESSANILIZADOR)DO POÇO LOCALIZADO AO LADO DA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/10/2016 | 1014.00 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COM A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JEAN CARLOS DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/10/2016 | 750.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCAVAÇÃO PARA O SANEAMENTO DE ÁGUA NA VILA MARIA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/10/2016 | 750.00 | 00044015496434 | JOSÉ ILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/10/2016 | 750.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA NAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/10/2016 | 750.00 | 00009767166408 | CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E OUTROS SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/10/2016 | 750.00 | 00003658592494 | ADEGILDO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/10/2016 | 1200.00 | 00088812197191 | BRAYNER GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADO DE REPAROS E ALVENARIA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL,REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS TRABALHADO COM DIÁRIA EQUIVALENTE A R$80,00 REAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/10/2016 | 750.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/10/2016 | 460.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/10/2016 | 660.00 | 00007777995456 | ROSIMERE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR ROSIMAR BATISTA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/10/2016 | 1014.00 | 00011652948422 | SAMILE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA MARIA SIMONE CANUTO DA SILVA,QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/10/2016 | 5733.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM,MINI PALCO ,ILUMINAÇÃO PARABTRADICONAL CRUZADA EVANGELICA"PRATA PARA CRISTO" QUE OCORERRÁ NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/10/2016 | 750.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM CANTEIROS E NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/10/2016 | 750.00 | 00076845630410 | REGINALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002306 | 17/10/2016 | 13365.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002307 | 17/10/2016 | 12000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002308 | 17/10/2016 | 13000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/10/2016 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAMA MMSS,REALIZADO NA PACIENTE POLIANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA,PORTADORA DO CPF:078.144.174-90, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/10/2016 | 500.00 | 00007096652450 | PEDRO SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NERI DE SOUSA, PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/10/2016 | 1180.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COM PARQUINHO NAS FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/10/2016 | 500.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ANIMAÇÃO NA FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/10/2016 | 300.00 | 00003262398470 | ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIARIAS, QUANTO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC,RELATIVO AOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/10/2016 | 700.00 | 12650274000105 | EDILUZE MEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 8(OITO)CORTINAS EM TERCIDO TACTEL NA COR CINZA COM TRILHOS BRANCO E VARÃO BRANCO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRATA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/10/2016 | 1099.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/10/2016 | 501.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA (ERY VARIEDADES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/10/2016 | 7000.00 | 00083913912487 | JOSUEL CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,TRATAMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE HELIO BEZERRA DE FREITAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/10/2016 | 310.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PJ A1 DESTA INSTITUIÇÃO E EMISSÃO DE DBE PARA MUDANÇA DE RESPONSÁVEL PELO CNPJ NA RFB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/10/2016 | 660.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/10/2016 | 312.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICOS,CONSULTA ESPECIALIZADA REALZADA NO PACIENTE DJAIR DE SOUSA SILVA,PORTADOR DO CPF:367.563.49,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002370 | 21/10/2016 | 1645.32 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002380 | 21/10/2016 | 6080.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AMBULÂNCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002382 | 21/10/2016 | 2450.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/10/2016 | 250.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL(CASA RESIDENCIAL),LOCALIZADA NA AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO,SN,BAIRRO:CENTRO NESTA CIDADE,PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES-CIPA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/10/2016 | 164.00 | 00005319478402 | IDALECIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, QUANTO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA EMPRESA ERY VAREDADES,NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002381 | 21/10/2016 | 2930.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002383 | 21/10/2016 | 7420.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/10/2016 | 1250.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFAZENDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,OPERADOR NA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/10/2016 | 750.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA E REVISÃO NA CERCA DO PATIO DA USINA DE MEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/10/2016 | 800.00 | 00076421988415 | CICERO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/10/2016 | 880.00 | 00070878158499 | ANDSON ADRIANO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO POÇO DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE AS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS E A CIDADE EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/10/2016 | 750.00 | 00010355661411 | DEIVID BATISTA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/10/2016 | 400.00 | 00004540889494 | ROSENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/10/2016 | 6000.00 | 00075389185404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CARRO-PIPA)PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DE PRATA-PB NO PERÍODO DE 21/09/2016 A 21/10/2016,CONFORME CONTRATO N°DP 5.5.01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/10/2016 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/10/2016 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/10/2016 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/10/2016 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/10/2016 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/10/2016 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/10/2016 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/10/2016 | 140.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/10/2016 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/10/2016 | 140.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/10/2016 | 140.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UEPB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/10/2016 | 140.00 | 00010604673485 | JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UIPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/10/2016 | 140.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/10/2016 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/10/2016 | 140.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/10/2016 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/10/2016 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/10/2016 | 140.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/10/2016 | 140.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/10/2016 | 140.00 | 00008484080471 | RICARDO ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREIRO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/10/2016 | 140.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/10/2016 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/10/2016 | 140.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/10/2016 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/10/2016 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/10/2016 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/10/2016 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/10/2016 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/10/2016 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/10/2016 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/10/2016 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/10/2016 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/10/2016 | 140.00 | 00008176823414 | RAYANE ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/10/2016 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/10/2016 | 140.00 | 00008931661460 | RAISSA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO DE CIÊNCIA ANIMAL, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/10/2016 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/10/2016 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/10/2016 | 140.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/10/2016 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/10/2016 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/10/2016 | 750.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/10/2016 | 430.00 | 00091055849491 | EDIGAR GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NA CRECHE TIA MOCINHA E NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/10/2016 | 400.00 | 00007002592440 | GISLAINE KELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NA CHECHE TIA MOCINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/10/2016 | 650.00 | 00074224387468 | CÍCERA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CEMEAI-CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES INTEGRADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/10/2016 | 750.00 | 00004452102492 | CELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/10/2016 | 880.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/10/2016 | 400.00 | 00010350554498 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/10/2016 | 400.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS ,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/10/2016 | 400.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/10/2016 | 190.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECONHECER FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE 1(UMA)ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/10/2016 | 140.00 | 00010746761490 | ELOÍSA MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/10/2016 | 140.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002387 | 22/10/2016 | 2674.92 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/10/2016 | 144.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,US ABDOME TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE LAYANE LAYAR,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/10/2016 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ HENRQUE DE LIMA DIAS,PORTADOR DO CPF:082.996.634-07, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/10/2016 | 25073.07 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PRATA-PB,CONFOME TOMADA DE PREÇO N°005/2015,PROCESSO 041/2015, CONT. ADM. TP 2.501/2015 CELEBRADO ATRAVÉS DO CR N°1008718-74/2013,SICONV 790443 ME/ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS,CEI:51232.75705/72. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002388 | 24/10/2016 | 9300.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002389 | 24/10/2016 | 1988.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002396 | 25/10/2016 | 2592.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 48 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA,CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/10/2016 | 800.00 | 00003039966413 | WANDELSON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ALVENARIA EM ALGUNS PREDIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/10/2016 | 350.00 | 00004384479484 | JOSÉ DE ALENCAR LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DESENTOPIMENTO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/10/2016 | 1248.00 | 00002447979436 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS EM PREDIOS DO MUNICIPIO DE PRATA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/10/2016 | 416.00 | 00007467603452 | GILZELAINE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/10/2016 | 1400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/10/2016 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE COLONOSCOPIA,REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ DJALMA SIQUEIRA,PORTADOR DO CPF 624.739.054-87,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/10/2016 | 1000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE COLONOSCOPIA,REALIZADO NO PACIENTE DIONISIO JOSÉ DO NASCIMENTO,PORTADOR DO CPF 398.056.034-15,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/10/2016 | 410.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE CICERA FELIX DE SOUSA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/10/2016 | 410.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE GECILDA MARIA DE SOUSA,PORTADORA DO CPF:075.083.914-70,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/10/2016 | 660.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,RESSONÂNCIA DO ENCEFALO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ RENATO DA SILVA BENTO,PORTADOR DO CPF:110.841.944-57,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/10/2016 | 232.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,RESSONÂNCIA DO ENCEFALO, REALIZADO NO PACIENTE CLEIDE LÍGIA ALMEIDA RODRIGUES,PORTADOR DO CPF:100.509.404-85,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/10/2016 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO(MAPEAMENTO DE RETINA) REALIZADO NO PACIENTE WAGNER LUCAS ROSENO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002423 | 26/10/2016 | 548.06 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002424 | 26/10/2016 | 541.46 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO NA MOTO DE PLACA MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002425 | 26/10/2016 | 5054.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002426 | 26/10/2016 | 1983.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002427 | 26/10/2016 | 5346.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACAS PGS-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002428 | 26/10/2016 | 6457.87 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002429 | 26/10/2016 | 420.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICPAL DE PRATA E CAPS,VINCULADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002413 | 26/10/2016 | 3320.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE CONBUSTIVEÇ (GASOLINA COMUM)UTILIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4122, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002414 | 26/10/2016 | 5449.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO PALIO DE PLACA NQB-0151, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002415 | 26/10/2016 | 180.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÃO GLP P13 PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,(SCFV) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/10/2016 | 42.49 | 00062474162453 | EDILENE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/10/2016 | 44.10 | 00062474162453 | EDILENE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002408 | 26/10/2016 | 2120.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO AMAROK DE PLACAS QFG-0574, VINCULADO A GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002406 | 26/10/2016 | 1006.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002407 | 26/10/2016 | 1406.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002409 | 26/10/2016 | 3014.44 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002410 | 26/10/2016 | 2724.88 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002411 | 26/10/2016 | 3001.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002412 | 26/10/2016 | 2969.34 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/10/2016 | 1400.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA,DESTINADO PARA POÇO LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE,QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/10/2016 | 200.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇÃO DE FOGÃOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002417 | 26/10/2016 | 1549.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002418 | 26/10/2016 | 1792.92 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002419 | 26/10/2016 | 1845.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002420 | 26/10/2016 | 1603.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002421 | 26/10/2016 | 2389.73 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002422 | 26/10/2016 | 240.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002433 | 27/10/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/10/2016 | 1890.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/10/2016 | 801.06 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA VANDA DE FATIMA FERREIRA, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002440 | 31/10/2016 | 390.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB,SUMÉ/PB E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/10/2016 | 1014.00 | 00070065220480 | INGRID SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ADRIANA FLÁVIA RODRIGUES DE SOUSA,PERÍODO DE 01/09/2016 A 01/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/10/2016 | 660.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002439 | 31/10/2016 | 7340.00 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS,50(CINQUENTA)KIMONO PARA KARATÉ,80(OITENTA)SAIA PARA BALLT,80(OITENTA)COLANTE PARA BALLT E 60(SESSENTA)CAMISETA,VICULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2016 | 880.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FABRICAÇÃO DE FANTOCHES E PINTURAS EM TELA REALIZADO COM O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/10/2016 | 880.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/10/2016 | 320.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃOE LIMPEZA DOS COMPUTADORES DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2016 | 520.00 | 00004585477438 | LIZZIANE NEGROMONTE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2016 | 700.00 | 00008560383425 | JEFESON GUSTAVO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FRETE PARA VISITAS AS COMUNDADES RURAIS COM A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002438 | 31/10/2016 | 850.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUMÉ/PB,OURO VELHO/PB,SÃO JOSÉ DO EGITO/PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DESTE MUNICIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2016 | 900.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE 04(QUATROS) FOTOGRAFIAS DE TAMANHO 50X75 COM MOLDURAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Agricultura | Extensão Rural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/10/2016 | 430.00 | 00003521448401 | PAULO ROBERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS E CONSERTOS NA MÁQUINA FORRAGEIRA DA COMUNIDADE LAGINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/10/2016 | 2300.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/10/2016 | 100000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/10/2016 | 1320.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/10/2016 | 420.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA MARIANA DE SOUSA RAMÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/10/2016 | 1520.00 | 00053336143853 | MIGUEL SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERIODO DA MANHA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA TECNICA CELIA SIQUEIRA, RELATIVO A 19 (DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2016 | 880.00 | 00091055750444 | JOSÉ AIRTON CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORIA E ENSINO DE MÚSICA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA FORMAÇAO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/10/2016 | 70000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS E EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DO EJA - FNDE, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2016 | 400.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃOE LIMPEZA DOS COMPUTADORES DA EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2016 | 420.00 | 00003908198402 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MOTO TAXI PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2016 | 1906.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO ABATIDO CAIPIRA E OVOS CAIPIRA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2016 | 144.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,US ABDOME TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE CLODOALDO CLEMENTE GUIMARÃES,PORTADOR DO CPF:250.948.628-47,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/11/2016 | 3003.83 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE EMISSAO DE UMA PASSAGEM AEREA, NOS TRECHOS JPA - BSBE 2(DUAS)DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, EM FAVOR DO SENHOR ANTONIO NOBREGA JUNIOR, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PRATA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/11/2016 | 117226.48 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PARATA-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1018720-30/2014 MCID/PLANEJ URBANO-PAVIMENTAÇÃO .SICONV 809967 E CONTRATAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DA TP N°009/2015 E TP:2.9.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/11/2016 | 1700.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE COMPONENTES INTERNO DAS IMPRESSORAS, VICULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS ACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/11/2016 | 3000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/11/2016 | 16000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/11/2016 | 260.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM CILINDROS DE OXIGENIO 04M3 E PPU,UTILIZADOS NOS PSF I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/11/2016 | 420.00 | 00008827029478 | TALITA APARECIDA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS E DE APOIO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/11/2016 | 164.00 | 00005744161457 | MARIANA DE SOUSA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, QUANTO A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA TEMÁTICA EMPREENDEDORISMO, NO DIA 4 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/11/2016 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, QUANTO A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA TEMÁTICA EMPREENDEDORISMO, NO DIA 4 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/11/2016 | 83.20 | 00009301031493 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINOSTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002467 | 04/11/2016 | 6000.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PRATA CONFORME CONTRATO 6.120,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/11/2016 | 832.00 | 00097923664404 | PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS DIVULGAÇOES DE AVISOS DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/11/2016 | 1683.50 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES),PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PPA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/11/2016 | 700.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/11/2016 | 1640.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO (CARIRI LIGADO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 3 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2016, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/11/2016 | 2577.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAL PERMANENTE (ARMÁRIO BIBLIOTECA,CADEIRA FIXA CORINO E IMPRESSORA MULT C/TANQUE), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/11/2016 | 4080.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAL PERMANENTE ( UM FREEZER 2 PORTAS 400 LT E CINCO MESAS PLÁSTICA)DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/11/2016 | 702.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E QUEIJOS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/11/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002479 | 08/11/2016 | 2930.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002482 | 08/11/2016 | 7420.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002483 | 08/11/2016 | 1568.00 | 00003399874480 | JOSE ADEVAL DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARNE DE GADO E CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002484 | 08/11/2016 | 738.50 | 00003399874480 | JOSE ADEVAL DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(CARNE DE BODE E CARNE BOVINA),DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002486 | 08/11/2016 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS/PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002480 | 08/11/2016 | 2450.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002481 | 08/11/2016 | 6080.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AMBULÂNCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/11/2016 | 90.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO,DESTINADO PARA CARRO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/11/2016 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS(CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LÇINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/11/2016 | 3860.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA-CLINICARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAMES DE HOLTER,TESTE ERGOMETRICO,ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMAS E CONSULTA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/11/2016 | 18285.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/11/2016 | 17536.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002493 | 09/11/2016 | 7524.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO),PSF I E PSF II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0002494 | 09/11/2016 | 10860.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICA, DESTINADO AO PSF I,PSF II,HOSPITAL CICERO NUNES,CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E CAPS,VINCULADOS AO FUNDDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/11/2016 | 1.00 | 20342618000147 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO AOS PACIENTES ENFERMOS QUE SE DESLOCARAM DA CIDADE DE PRATA-PB AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/11/2016 | 19067.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/11/2016 | 18890.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0002496 | 09/11/2016 | 12385.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GRÁFICAS,DESTINADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0002495 | 09/11/2016 | 16811.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002498 | 09/11/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FUUL A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002499 | 09/11/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FUUL A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002500 | 09/11/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FUUL A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/11/2016 | 400.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002497 | 09/11/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FUUL UTILIZADO PELA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002501 | 09/11/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FUUL UTILIZADO PELA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002502 | 09/11/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FUUL UTILIZADO PELA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/11/2016 | 565.00 | 00029126260808 | SIMONE ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO,EMPLASTIFICAÇÃO E XEROX,DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002540 | 10/11/2016 | 6500.00 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUAL,CONTRATO N°6.503/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002508 | 10/11/2016 | 4230.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002510 | 10/11/2016 | 5333.62 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002511 | 10/11/2016 | 5481.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/11/2016 | 750.00 | 00003658592494 | ADEGILDO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/11/2016 | 750.00 | 00044015496434 | JOSÉ ILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/11/2016 | 750.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA NAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/11/2016 | 750.00 | 00009767166408 | CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E OUTROS SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/11/2016 | 750.00 | 00010355661411 | DEIVID BATISTA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/11/2016 | 880.00 | 00088812197191 | BRAYNER GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS E ALVENARIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/11/2016 | 4450.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PODA MANUAL DE ARVORE DE PEQUENO PORTE,MANUTENÇÃO DE JARDINEIRA PÓS PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO DE AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GARMA E FORNECIMENTO E PLANTIO DE LANTANA AMARELA PARA ÁRVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002538 | 10/11/2016 | 6500.00 | 24301192000134 | JULIANE CABRAL DA SILVA 074785508448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CAÇAMBA, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/11/2016 | 750.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/11/2016 | 880.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/11/2016 | 750.00 | 00076845630410 | REGINALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/11/2016 | 750.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM CANTEIROS E NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/11/2016 | 630.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR,REALIZADO NA PACIENTE LEONARDA ROCHA SANTANA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002513 | 10/11/2016 | 3000.00 | 24565015000165 | ANASTACIO WAGNER BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARRENTES DESTE MUNICIPIO COM VIAGENS DA CIDADE DE PRATA-PB COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002515 | 10/11/2016 | 3867.50 | 00003399874480 | JOSE ADEVAL DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE BODE E CARNE BOVINA DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/11/2016 | 1380.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/11/2016 | 2200.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/11/2016 | 160.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,US OBSTETRICA MORFOLOGICA,, REALIZADO NA PACIENTE DENIS FERNANDES DE LIMA,PORTAQDORA DO CPF:075.027.734-36,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/11/2016 | 96.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,US PÉLVICA, REALIZADO NA PACIENTE JACINTA CIANE SALVADOR DE SOUSA,PORTADOR DO CPF:050.272.344-06,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/11/2016 | 300.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/11/2016 | 300.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/11/2016 | 300.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/11/2016 | 300.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/11/2016 | 300.00 | 00006126168437 | DANIEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/11/2016 | 300.00 | 00005732351477 | JOSÉ ELDER SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/11/2016 | 300.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/11/2016 | 300.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE BOLSA ATLETAS COMO INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/11/2016 | 300.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA COMO INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/11/2016 | 880.00 | 00000094430454 | MOHAN DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CRECHE TIA MOCINHA NA PARTE DE ALVENARIA E PINTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/11/2016 | 252.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,DOPPLER DAS ARTERIAS RENAIS, REALIZADO NA PACIENTE LETÍCIA SILVA MORENO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/11/2016 | 96.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,US RINS E VIAS URINARIAS, REALIZADO NA PACIENTE AGDA MARIA DA CONCEIÇÃO,PORTADORA DO CPF:509.412.084-00,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/11/2016 | 855.10 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRUTAS E VERDURAS),DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002546 | 14/11/2016 | 4420.00 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 260 CAMISETAS PARA ACAMPNHA DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/11/2016 | 500.00 | 00007096652450 | PEDRO SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NERI DE SOUSA, PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/11/2016 | 250.00 | 00004247112490 | MONICA ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PLATÃO NA UBS BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS,EM VISTO TÉCNICO DO COREM -PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00005309580409 | ARUSKA KELLY BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PLATÕES NA UBS BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/11/2016 | 1500.00 | 00029855208862 | JOÃO PAULO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/11/2016 | 880.00 | 00012101874423 | JOHN EMERSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR ANDRESON PAULO DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO DE 2016 À 06 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/11/2016 | 660.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/11/2016 | 400.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS ,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/11/2016 | 400.00 | 00010350554498 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/11/2016 | 400.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002552 | 14/11/2016 | 2592.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 48 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/11/2016 | 430.00 | 00091055849491 | EDIGAR GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NA CRECHE TIA MOCINHA E NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/11/2016 | 400.00 | 00007002592440 | GISLAINE KELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NA CHECHE TIA MOCINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/11/2016 | 750.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/11/2016 | 880.00 | 00006421471404 | POLIANA TEREZA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NOS SERVIÇOS GERAIS EM HORÁRIO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/11/2016 | 650.00 | 00074224387468 | CÍCERA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CEMEAI-CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES INTEGRADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/11/2016 | 880.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/11/2016 | 400.00 | 00004540889494 | ROSENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/11/2016 | 1250.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFAZENDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,OPERADOR NA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/11/2016 | 750.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA E REVISÃO NA CERCA DO PATIO DA USINA DE MEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/11/2016 | 1100.00 | 00006035550479 | JOSE ADEILDO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/11/2016 | 800.00 | 00076421988415 | CICERO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/11/2016 | 750.00 | 00070595072488 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/11/2016 | 105.00 | 00037417894453 | JOSELIDSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CÓPIAS DE CHAVES PARA SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PENDENTE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/11/2016 | 16000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/11/2016 | 15000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS E EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/11/2016 | 30000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/11/2016 | 2780.91 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS,HOMORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA,CONFORME N° DO PROCESSO 0000125-80.2014.815.0681,EQUIVALENTE A PRIMEIRA PARCELA,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/11/2016 | 60000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/11/2016 | 140.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/11/2016 | 140.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URNABISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO VALE DO IPOJUCA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/11/2016 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/11/2016 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/11/2016 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/11/2016 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/11/2016 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/11/2016 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/11/2016 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/11/2016 | 140.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/11/2016 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/11/2016 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/11/2016 | 140.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/11/2016 | 140.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO JOSÉ CLEMENTE DA SILA JUNIOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/11/2016 | 140.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UEPB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/11/2016 | 25000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS E EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DO EJA - FNDE, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/11/2016 | 140.00 | 00010604673485 | JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UIPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/11/2016 | 140.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/11/2016 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/11/2016 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/11/2016 | 140.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/11/2016 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/11/2016 | 140.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/11/2016 | 140.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/11/2016 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO TECNICO DE AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/11/2016 | 140.00 | 00008484080471 | RICARDO ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREIRO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/11/2016 | 140.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTACIO DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/11/2016 | 140.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/11/2016 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/11/2016 | 140.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/11/2016 | 140.00 | 00009027621411 | VITORIA DE SOUSA SALVADOR E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/11/2016 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/11/2016 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/11/2016 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/11/2016 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/11/2016 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/11/2016 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/11/2016 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/11/2016 | 140.00 | 00010050444492 | MORGANA ISADORA GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/11/2016 | 140.00 | 00008176823414 | RAYANE ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/11/2016 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/11/2016 | 140.00 | 00008931661460 | RAISSA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO DE CIÊNCIA ANIMAL, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/11/2016 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/11/2016 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/11/2016 | 140.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/11/2016 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/11/2016 | 310.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PJ A1 DESTA INSTITUIÇÃO E EMISSÃO DE DBE PARA MUDANÇA DE RESPONSÁVEL PELO CNPJ NA RFB,VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/11/2016 | 140.00 | 00010746761490 | ELOÍSA MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/11/2016 | 140.00 | 00007568705420 | LUANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/11/2016 | 3675.50 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA (DESSANILIZADOR)DO POÇO LOCALIZADO AO LADO DA CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002623 | 17/11/2016 | 1600.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA A CORRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002624 | 17/11/2016 | 1600.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS PARA A CORRETA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/11/2016 | 1270.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/11/2016 | 10017.75 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL DE GRÁFICO,DESTINADO A SECRETÁRIA DE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/11/2016 | 625.00 | 00029855208862 | JOÃO PAULO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL,REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/11/2016 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS(CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA BISCO BATISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/11/2016 | 480.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS (SAÚDE/EFETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA E MULTI VACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/11/2016 | 370.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BOBINAGEM NA BOMBA PRETA DE 3 CV,QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NO SITIO BOA SORTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/11/2016 | 6000.00 | 00075389185404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO(CARRO-PIPA)PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO HUMANO E PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DE PRATA-PB NO PERÍODO DE 21/10/2016 A 21/11/2016,CONFORME CONTRATO N°DP 5.5.01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/11/2016 | 164.00 | 00005744161457 | MARIANA DE SOUSA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, QUANTO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINADA A COMPRAS PARA A 1° FEIRA DO JEPP-JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS,RELATIVO AO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/11/2016 | 1303.00 | 00080113265468 | TULIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM TROCA DE FEIXOS DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OSA - 9969-MODELO DE ÔNIBUS 2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/11/2016 | 112.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,RAIO X DAS MÃOS,REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA GUIMARÃES,PORTADORA DO CPF:045.939.764-80,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002636 | 21/11/2016 | 1775.20 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/11/2016 | 1000.00 | 12004027000131 | JOBERVAL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ATAUDE COM VARÃO, DESTINADO AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/11/2016 | 330.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL ,REALIZADO NO PACIENTE SALAMÃO BATISTA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002639 | 22/11/2016 | 2739.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTAÇAO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/11/2016 | 840.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O TCE-PB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AOMUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 À 23 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/11/2016 | 1400.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE PATROL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/11/2016 | 750.00 | 00010924161450 | CÉLIO TADEU DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AJUDANTE DE ENCANADOR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002645 | 23/11/2016 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/11/2016 | 312.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO NO PACIENTE DJAIR DE SOUSA SILVA,PORTADOR DO CPF:367.563.264-49 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/11/2016 | 5470.28 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO AMBULANCIA UTI DE PLACA QFF-6837 DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/11/2016 | 1187.55 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA,DIAGNOSTICO ELETRONICO,EXT/REP TROCADOR CALOR,LUBRIFICAÇÃO GERAL COM KIT,HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA AR CONDICIONADO, DESCONTAMINAÇÃO INT MOTOR E DESCARBONIZAÇÃO TB PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/11/2016 | 550.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CANTÁGUAS NO DIA 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/11/2016 | 79.32 | 00092179665415 | MERY APARECIDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/11/2016 | 300.00 | 00003262398470 | ANA MERCIA GONÇALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3(TRÊS)DIARIAS, QUANTO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS,NO PERIODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/11/2016 | 164.00 | 00005744161457 | MARIANA DE SOUSA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ÚLTIMO ENCONTRO DOSDIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/11/2016 | 100.00 | 00069706484434 | MARIA REGINA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1(UMA)DIÁRIA QUANTO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/11/2016 | 140.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, OFERECIDO PELA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/11/2016 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO ÚLTIMO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/11/2016 | 1400.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTIVO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002650 | 25/11/2016 | 2250.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARTA-PB CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUAL CONTRATO N°P.P. 6.501/2016 CPL,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002651 | 25/11/2016 | 2250.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUA CONTRATO N°PP6.501/2016 CLP,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/11/2016 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/11/2016 | 164.00 | 00002106244428 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA, QUANTO A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DA LEI 10.636/03,NA EDUCAÇÃO SEM DISCRIMINAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE PROG. DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/11/2016 | 2213.74 | 20642584000106 | LUCIANNO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS TRECHOS JPA - BSB-JPA,EM FAVOR DO SENHORA MARIA IVANILDA DA SILVA GONÇALVES E O SENHOR REGINALDO GONÇALVES DA SILVA,AS VIAGENS ACONTECERÃO NAS DATAS DE 19 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002661 | 28/11/2016 | 10914.20 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002662 | 28/11/2016 | 11500.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/11/2016 | 500.00 | 15564302000160 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR ANGIOVASC LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,SERVIÇO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE LIMA,PORTADORA DO CPF:045.294.274-80,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/11/2016 | 880.00 | 00070065220480 | INGRID SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ESTELITA ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002673 | 29/11/2016 | 360.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002674 | 29/11/2016 | 638.83 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002675 | 29/11/2016 | 1045.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002676 | 29/11/2016 | 6151.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACA PGS-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002677 | 29/11/2016 | 7595.08 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)E ETANOL HIDRATADO, A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002678 | 29/11/2016 | 6479.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002679 | 29/11/2016 | 554.84 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO NA MOTO DE PLACA MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/11/2016 | 880.00 | 00010997309458 | MARIA SUELEM DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002669 | 29/11/2016 | 180.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÃO GLP P13 PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,(SCFV) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002670 | 29/11/2016 | 6065.04 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO PALIO DE PLACA NQB-0151, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002671 | 29/11/2016 | 3443.39 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)E ETANOL HIDRATADO , UTILIZADO PELO FIAT DE PLACA MOR-4122, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002672 | 29/11/2016 | 2175.25 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002680 | 29/11/2016 | 1747.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002681 | 29/11/2016 | 2736.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002682 | 29/11/2016 | 1521.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002683 | 29/11/2016 | 2975.75 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002684 | 29/11/2016 | 300.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002668 | 29/11/2016 | 4007.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO AMAROK DE PLACAS QFG-0574, VINCULADO A GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002665 | 29/11/2016 | 6007.70 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002666 | 29/11/2016 | 6577.96 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002667 | 29/11/2016 | 6477.86 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/11/2016 | 880.00 | 00009232579421 | LUIZ HENRIQUE ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA(SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/11/2016 | 800.00 | 00007938327484 | ROBIEL RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO COM LIMPEZA E ROÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2016 | 880.00 | 00070878158499 | ANDSON ADRIANO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO POÇO DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE AS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS E A CIDADE EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2016 | 835.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUMÉ/PB,SÃO JOSÉ DO EGITO/PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2016 | 1.00 | 00006068809412 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PANELAS E MANUTENÇAO DE FOGOES NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2016 | 101.00 | 26067238000128 | JOSE IRAMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PAIS DOS ALUNOS QUE ESTÃO VICULADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A ENTREGA DAS ROUPAS DE KARATÊ E BALLT,REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FABRICAÇÃO DE FANTOCHES E PINTURAS EM TELA REALIZADO COM O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2016 | 660.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2016 | 880.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002694 | 30/11/2016 | 2000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (REDE-SUS/PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2016 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3390-1223 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002688 | 30/11/2016 | 410.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/12/2016 | 150.00 | 00006543788437 | VAGNER BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/12/2016 | 150.00 | 00070878304495 | LEVI ALVES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/12/2016 | 150.00 | 00001642283495 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/12/2016 | 150.00 | 00009939362455 | JOSÉ JORGE CLEMENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/12/2016 | 150.00 | 00006126168437 | DANIEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/12/2016 | 150.00 | 00004358524427 | MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2016 | 150.00 | 00004889507400 | RENATO RAFAEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE BOLSA ATLETAS COMO INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/12/2016 | 150.00 | 00012251873465 | IGOR HENRIQUE MACIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BOLSA ATLETA COMO INCENTIVO FINANCEIRO PARA CICLISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/12/2016 | 150.00 | 00005732351477 | JOSÉ ELDER SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVAR CICLISTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/12/2016 | 140.00 | 00008484080471 | RICARDO ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREIRO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/12/2016 | 140.00 | 00008484081443 | FELIPE ALMEIDA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ARQUITETURA E URBANISMO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/12/2016 | 140.00 | 00010232469458 | VALESKA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/12/2016 | 140.00 | 00011747728403 | SUELLIGTON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/12/2016 | 140.00 | 00008931661460 | RAISSA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO DE CIÊNCIA ANIMAL, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/12/2016 | 140.00 | 00009563815459 | RAYANE BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE PRODUÇAO, OFERECIDO PELA UAEP/CCT/UFCG, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/12/2016 | 140.00 | 00008176823414 | RAYANE ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/12/2016 | 140.00 | 00010803204400 | LEIA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/12/2016 | 140.00 | 00012214766456 | JULIA MARIA DE SOUSA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/12/2016 | 140.00 | 00008541062430 | ELAINE MONIQUE DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM FISIOTERAPIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/12/2016 | 140.00 | 00009056464442 | CASSIO FELIPE ARAÚJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇAO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, OFERECIDO PELA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/12/2016 | 140.00 | 00010203713400 | YURI BRITO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM LICENCIATURA PLENA EM HISTORIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/12/2016 | 140.00 | 00010623806495 | WELLINGTON DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO BALLET, OFERECIDO PELO CENTRO ARTISTICO CULTURAL DA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/12/2016 | 140.00 | 00039765289863 | WANNY RAQUEL CONSERVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPINA GRANDE - UNESC, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/12/2016 | 140.00 | 00011162249412 | WALERIA RIBEIRO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM NUTRIÇÃO, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/12/2016 | 140.00 | 00011747694401 | SORAIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/12/2016 | 140.00 | 00011764233476 | SIMAO IAGO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/12/2016 | 140.00 | 00010203711459 | SAMARONE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/12/2016 | 140.00 | 00005458401476 | ROSANGELA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇÃO, OFERECIDO PELA FACULDADE ESTACIO DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/12/2016 | 140.00 | 00009934889439 | RAISLA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO TECNICO DE AGROINDUSTRIA, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/12/2016 | 140.00 | 00011351161482 | RAIMUNDO SARAIVA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA QUIMICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/12/2016 | 140.00 | 00011359882421 | OLGA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM CIENCIAS BOLOGICAS, OFERECIDO PELA UEPB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/12/2016 | 140.00 | 00006154458452 | NADRIANA MARIA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2016 | 140.00 | 00010203705483 | MONALISA FEITOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/12/2016 | 140.00 | 00010700322477 | MARIA CLARA NERI BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA FACISA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/12/2016 | 140.00 | 00010704542498 | LILIANE COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM MEDICINA-CCM, OFERECIDO PELA UFPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2016 | 140.00 | 00011233732480 | LUIZ NUNES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELO UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/12/2016 | 140.00 | 00012670290485 | JULIO VINICIOS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BACHAREL EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACULDADE REINALDO RAMOS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/12/2016 | 140.00 | 00010604673485 | JOSETH EDIMAR DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE BIOMEDICINA, OFERECIDO PELA UIPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/12/2016 | 140.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL OFERECIDO PELA UEPB COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/12/2016 | 140.00 | 00005418540467 | JOSE CLEMENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO JOSÉ CLEMENTE DA SILA JUNIOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/12/2016 | 140.00 | 00011268989452 | JESSÉ SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE FARMACIA, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/12/2016 | 140.00 | 00011742846416 | GUSTAVO JOSE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA ELETRICA, OFERECIDO PELA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/12/2016 | 140.00 | 00011740076486 | EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM PSICOLOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/12/2016 | 140.00 | 00011426910479 | BEATRIZ GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/12/2016 | 140.00 | 00001603084452 | ANA KELLY CAVALCANTI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPÊ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/12/2016 | 140.00 | 00011159341478 | AMANDA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA FACISA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/12/2016 | 140.00 | 00010730374440 | ALANA SHEILLA BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE FILOSOFIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/12/2016 | 140.00 | 00009279046403 | KAROLINE APARECIDA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/12/2016 | 140.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URNABISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO VALE DO IPOJUCA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/12/2016 | 140.00 | 00010746761490 | ELOÍSA MENEZES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/12/2016 | 140.00 | 00010023345438 | IRLA ISABELLY MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM, OFERECIDO PELA MAURICIO DE NASSAU, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/12/2016 | 140.00 | 00008131825493 | JUCIANNE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM DIREITO, OFERECIDO PELA UNIPE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/12/2016 | 140.00 | 00012169987444 | LEONARDO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM ENGENHARIA CIVIL, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/12/2016 | 140.00 | 00009665680447 | AGUIDA MARIA DE LIMA PRATA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO A ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇAO EM EMFERMAGEM, OFERECIDO PELA UEPB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/12/2016 | 400.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA-MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL ELETRONICO CARIRI EM AÇÃO(WWW.CARIRIEMAÇÃO.COM)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/12/2016 | 1320.00 | 00093639074491 | ANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ONDE E COLOCADO O LIXO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/12/2016 | 2300.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/12/2016 | 2344.50 | 00025857072883 | EVERALDO DE ARAÚJO PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGO ABATIDO CAIPIRA E OVOS CAIPIRA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/12/2016 | 420.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA MARIANA DE SOUSA RAMÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/12/2016 | 580.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM CILINDROS DE OXIGENIO SAMU E 07M3),UTILIZADOS NOS PSF I E II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/12/2016 | 420.00 | 00002974644422 | PAULO HENRIQUE ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINA DE SORVETE ,PIPOCA E ALGO0DÃO DOCE NO DIA 30/11/2016 PARA ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CRIANÇAS,ADOLECENTES E IDOSOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PPA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/12/2016 | 700.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/12/2016 | 1562.50 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRUTAS E VERDURAS),DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃO VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/12/2016 | 983.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES),PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002767 | 05/12/2016 | 7420.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002768 | 05/12/2016 | 2930.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACAS OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002766 | 05/12/2016 | 6080.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AMBULÂNCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/12/2016 | 1800.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE CATA VENTO E LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO,MANUTENÇÃO DO CATA VENTO DO SITIO MACACOS,MUDANÇA DO CATA VENTO DO SITIO CATUCÁ E MACACO,LIMPEZA E VAÇÃO DE POÇOS NO SITIO PEREIROS E SÃO FRANCISCO E MANUTENÇÃO DO CATA VENTO NO SITIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/12/2016 | 707.00 | 14810621000145 | ANA CRISTINA FIRMINO DAS NEVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E QUEIJOS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/12/2016 | 625.00 | 00001427284466 | VANESSA KELLY MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE BOLO PARA MULHERES DO BOLSA FAMILIA ,REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002770 | 06/12/2016 | 2450.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002773 | 06/12/2016 | 15643.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/12/2016 | 19990.17 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/12/2016 | 17789.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/12/2016 | 12401.71 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/12/2016 | 880.00 | 00004511511438 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA MIRNEVINA DE MAIRAN DA COSTA LEITE, NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/12/2016 | 801.06 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA VANDA DE FATIMA FERREIRA, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002769 | 06/12/2016 | 6000.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PRATA CONFORME CONTRATO 6.120,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/12/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/12/2016 | 140.00 | 00011626738424 | SARANA TEMBÓRIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA UNIVERSITARIA) CONCEDIDO AO ALUNA DO CURSO DE ARQUITETURA E URNABISMO, OFERECIDO PELA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO VALE DO IPOJUCA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 117/2014 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002780 | 07/12/2016 | 1891.20 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA), DESTINADO AO HOSPITAL,PSF I, PSF II E CAPS, VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/12/2016 | 9450.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002782 | 08/12/2016 | 5000.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002783 | 08/12/2016 | 2680.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002790 | 09/12/2016 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/12/2016 | 400.00 | 00007002592440 | GISLAINE KELLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NA CHECHE TIA MOCINHA,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/12/2016 | 400.00 | 00010350554498 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/12/2016 | 650.00 | 00074224387468 | CÍCERA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO CEMEAI-CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES INTEGRADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/12/2016 | 750.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIMARAES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/12/2016 | 880.00 | 00006421471404 | POLIANA TEREZA DO NASCIMENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NOS SERVIÇOS GERAIS EM HORÁRIO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/12/2016 | 430.00 | 00091055849491 | EDIGAR GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NA CRECHE TIA MOCINHA E NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/12/2016 | 400.00 | 00009167812406 | ROSILENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/12/2016 | 400.00 | 00082632405491 | MARIA ELIÊDA GONÇALVES COSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DA ESCOLA IRENE DE SOUSA RAMOS ,MEIO PERIODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Alimentação e Nutrição | PENDENTE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002813 | 09/12/2016 | 801.50 | 00003399874480 | JOSE ADEVAL DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARNE DE CAPRINO E CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002815 | 09/12/2016 | 2592.00 | 17729004000108 | JOSE VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS), DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, COM 48 HORAS TRABALHADAS A R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS) HORA,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/12/2016 | 880.00 | 00010050449451 | ANA CLECIA MODESTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE DE SOUSA RAMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/12/2016 | 400.00 | 17550053000189 | FABRICA DE ARTES-JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUNTENÇAO DO PORTAL DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS WWW.PRATA.PB.GOV.BR E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002786 | 09/12/2016 | 2250.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUAL CONTRATO N°P.P. 6.501/2016 CPL,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/12/2016 | 289.00 | 00029126260808 | SIMONE ZUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO,EMPLASTIFICAÇÃO E XEROX,DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002822 | 09/12/2016 | 4766.66 | 24120232000141 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA-MM LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUAL,CONTRATO N°6.503/2016,REFERENTE A 01/11/2016 A 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/12/2016 | 7200.00 | 11440042000160 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL-JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/12/2016 | 750.00 | 00007864788459 | GIVANILDO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/12/2016 | 1250.00 | 00002163099482 | JOSE GENECI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFAZENDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,OPERADOR NA PATROL,REFAZENDO ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/12/2016 | 800.00 | 00076421988415 | CICERO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/12/2016 | 750.00 | 00002489106473 | EDMILSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA E REVISÃO NA CERCA DO PATIO DA USINA DE MEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/12/2016 | 4450.00 | 20162464000101 | IVAN CARLOS FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PODA MANUAL DE ARVORE DE PEQUENO PORTE,MANUTENÇÃO DE JARDINEIRA PÓS PLANTIO COM ACOMPANHAMENTO DE AGRONOMO DURANTE O CRESCIMENTO DA GARMA E FORNECIMENTO E PLANTIO DE LANTANA AMARELA PARA ÁRVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002804 | 09/12/2016 | 6500.00 | 24301192000134 | JULIANE CABRAL DA SILVA 074785508448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CAÇAMBA, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/12/2016 | 1100.00 | 00006035550479 | JOSE ADEILDO DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/12/2016 | 400.00 | 00004540889494 | ROSENILDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE COMO COLETAR DE FORMA CORRETA O LIXO DOMESTICO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/12/2016 | 750.00 | 00070595072488 | BRUNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/12/2016 | 750.00 | 00009767166408 | CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E OUTROS SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/12/2016 | 750.00 | 00009748840492 | APARECIDA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA NAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/12/2016 | 750.00 | 00044015496434 | JOSÉ ILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/12/2016 | 750.00 | 00003658592494 | ADEGILDO DE FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/12/2016 | 700.00 | 00067562612404 | JOÃO BATISTA RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E DESENTOPIMENTO DE REDES ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/12/2016 | 880.00 | 00070878158499 | ANDSON ADRIANO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO POÇO DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE AS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS E A CIDADE EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/12/2016 | 750.00 | 00010355661411 | DEIVID BATISTA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/12/2016 | 350.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA GERAL NO ESTÁDIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/12/2016 | 800.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM SOLDAS NO CAMINHÃO PIPA,QUE ABASTECE O MUNICIPIO COM AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/12/2016 | 2742.00 | 00009984036448 | LUCIVANIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALEPIPADOS NA VILA MARIA BEZERRA DE ALMEIDA PARA IMPLANTAÇÃO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA,MEDINDO 457 METROS X 6 REAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/12/2016 | 430.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB,SUMÉ/PB E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00007096652450 | PEDRO SALVADOR DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NERI DE SOUSA, PARA SEDIAR O CAPS AMARA DO CARMO BEZERRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/12/2016 | 2200.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/12/2016 | 1380.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002814 | 09/12/2016 | 1008.00 | 00003399874480 | JOSE ADEVAL DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE BODE E CARNE BOVINA DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE (PSF I E PSF II): BOA VENTURA PRISCILA DE FARIAS E SONIA MARIA CLEMENTE E CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/12/2016 | 880.00 | 00070808244434 | JOÃO BOSCO FERREIRA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA E URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/12/2016 | 750.00 | 00013209366446 | SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM CANTEIROS E NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/12/2016 | 750.00 | 00076845630410 | REGINALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/12/2016 | 750.00 | 00076845630410 | REGINALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/12/2016 | 660.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002827 | 09/12/2016 | 1225.00 | 00003399874480 | JOSE ADEVAL DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(CARNE DE BODE),DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF / CRAS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/12/2016 | 880.00 | 00006821198497 | LUCIENE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/12/2016 | 880.00 | 00003988648450 | PAULA NUNES ITALIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRABALHO PSICOPEDAGOGICOS COM IDOSOS,CRIANÇAS E ADOLECENTES,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/12/2016 | 34456.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/12/2016 | 34456.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/12/2016 | 2500.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVIO DO RREO DO 3°,4° E 5° BIMESTRE DE 2016 E O RGF DO 1° SEMESTRE DE 2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/12/2016 | 1450.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA ,PORTADORA DO CPF:026.082.974-74 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002837 | 13/12/2016 | 3146.70 | 10897859000107 | LIMPEON COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA ECONSL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA), DESTINADO AO HOSPITAL,PSF I, PSF II E CAPS, VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/12/2016 | 1702.00 | 21452312000106 | MAURICELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/12/2016 | 25800.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) COMPUTADORES I3 HD 1TB,4GB,COM MONITOR 18,5,DESTINADOS AO PSF I E PSF II,VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002841 | 13/12/2016 | 3150.00 | 24565015000165 | ANASTACIO WAGNER BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E/OU CARRENTES DESTE MUNICIPIO COM VIAGENS DA CIDADE DE PRATA-PB COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/12/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE MENDES DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/12/2016 | 350.00 | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE MPRESSORA,VINCULADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/12/2016 | 3300.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002859 | 15/12/2016 | 7800.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5452,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/12/2016 | 210.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM DA CIDADE DE PRATA-PBPARA A CIDADE DE PATOS-PB COM ESTUDANTES NO DIA 06/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/12/2016 | 870.00 | 00008188764418 | GABRIELA NERI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A PRGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA DOS PROFESSORES E DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO NA CRECHE TIA MOCINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/12/2016 | 700.00 | 00036756300482 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002854 | 15/12/2016 | 5000.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OEU-5046,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002855 | 15/12/2016 | 5600.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002856 | 15/12/2016 | 7504.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002857 | 15/12/2016 | 7500.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002858 | 15/12/2016 | 4780.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E PROTETOR DE ARO PARA VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/12/2016 | 900.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE,REALIZADO NO PACIENTE DIONISIO JOSE DO NASCIMENTO,PORTADOR DO CPF:198.056.034-15 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/12/2016 | 4515.00 | 16918877000104 | NEILTON MONK LOPES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE 35 PRÓTESE DENTÁRIA DE VALOR UNITÁRIO R129,00,PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PENDENTE | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOPITALAR MAC- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/12/2016 | 1300.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE,REALIZADO NA PACIENTE FRANCINEIDE DE ARAUJO,PORTADORA DO CPF:065.444.084-08 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002853 | 15/12/2016 | 1480.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADAS A VEICULOS ZMBULANCIA SAMU,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/12/2016 | 880.00 | 00003573534473 | DANIELA CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FABRICAÇÃO DE FANTOCHES E PINTURAS EM TELA,FABRICAÇÃO DE BISCUIT E ARTESANATO EM GESSO REALIZADO COM O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | SEV.DE PROTE SOCIAL BAS P/CRIANCA E IDOSO-PSB/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/12/2016 | 440.00 | 00007050465402 | ILDICHERLLE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A OFICINA DE BALLET NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/12/2016 | 330.00 | 00002205452193 | CID RODRIGO BATISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO SIST. CONV. FORT. DE VINCULO - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/12/2016 | 1088.00 | 11897108000145 | ARYANNA SCHEILLA DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT´S PARA BEBÊS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES,VINCULADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/12/2016 | 11700.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA CAÇAMBA IMPORTADA DE PLACA QFA-0277,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002862 | 16/12/2016 | 7329.31 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002863 | 16/12/2016 | 7462.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002864 | 16/12/2016 | 5220.41 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/12/2016 | 800.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA ME-MONTEIRO FM 97.5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA:MENSAGEM DE NATAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002869 | 19/12/2016 | 2051.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA 1.4 COMPLETO DE PLACA OGE-6855, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002870 | 19/12/2016 | 5194.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK TREND 4X4 COMPLETO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/12/2016 | 420.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA MARIANA DE SOUSA RAMÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002868 | 19/12/2016 | 1715.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PALIO FIRE COMPLETO DE PLACAS OGE-6755, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002871 | 19/12/2016 | 4256.00 | 01443988000126 | LOCACENTER-LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AMBULÂNCIA, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/12/2016 | 2585.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MATERIA PARA DESCORAÇÃO NATALINA EM PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/12/2016 | 1650.00 | 00007777995456 | ROSIMERE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA ROSIMAR BATISTA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA SEM VENCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/12/2016 | 880.00 | 00012101874423 | JOHN EMERSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ DANIEL DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/12/2016 | 880.00 | 00070065220480 | INGRID SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GECILDA RODRIGUES DE LIMA ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/12/2016 | 880.00 | 00070128417455 | POLIANA GALBA CLAUDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA ISADORA DE SOUSA ARAÚJO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO PERIODO DE 01/09/2016 A 01/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/12/2016 | 400.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO ENCERRAMENTO DAS AULAS DA CRECHE TIA MOCINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/12/2016 | 395.00 | 08772215000132 | PRATA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE 20LT,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO,VICULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/12/2016 | 700.00 | 00008839521496 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DOS COMPUTADORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/12/2016 | 800.00 | 00003908198402 | FERNANDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PENDENTE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/12/2016 | 1320.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/12/2016 | 500.00 | 00065838386568 | ROSÂNGELA MARIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AVENIDA ANANIANO RAMOS GALVÃO,SN,CENTRO,PRATA-PB,PARA SEDIAR A COMISSÃO INTERNA DE PREVEÇÃO DE ACIDENTES-CIPA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NºPMP/SMGP, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/12/2016 | 880.00 | 00007688807425 | LEOCLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DEDESENTOPIMENTO,LIMPEZA NA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/12/2016 | 500.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM SOLDAS NO RETRO ESCAVADEIRA E NOS DOIS TRATORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00004689397414 | HERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO DESSANILIZADOR COM LIMPEZA E MONTEGEM DAS MEMBRANAS E MONTAGEM DA BOMBA E PARTE ELETRICA DO POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/12/2016 | 1400.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE PATROL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002886 | 21/12/2016 | 1922.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002887 | 21/12/2016 | 2269.96 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002888 | 21/12/2016 | 3807.14 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-0151, VINCULADO AO SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/12/2016 | 2713.15 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS BASE DO REGISTRO DO IMÓVEL LOTEAMENTO PONPILIO TAVARES DE FARIAS,LOCALIZADO NO SITIO FRADE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/12/2016 | 5423.63 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS BASE DO REGISTRO DO IMÓVEL LOTEAMENTO PONPILIO TAVARES DE FARIAS,LOCALIZADO NO SITIO FRADE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/12/2016 | 53.29 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DA FARPEN(REGISTRO DE IMÓVEL COM VAL. DECLARADO TOTAL) DO REGISTRO DO IMÓVEL LOTEAMENTO PONPILIO TAVARES DE FARIAS,LOCALIZADO NO SITIO FRADE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/12/2016 | 53.29 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DA FARPEN(REGISTRO DE IMÓVEL COM VAL. DECLARADO TOTAL) DO REGISTRO DO IMÓVEL LOTEAMENTO PONPILIO TAVARES DE FARIAS,LOCALIZADO NO SITIO FRADE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/12/2016 | 983.51 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS BASE DO REGISTRO DO IMÓVEL LOTEAMENTO MARIA BEZERRA DE ALMEIDA,LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/12/2016 | 53.29 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DA FARPEN(REGISTRO DE IMÓVEL COM VAL. DECLARADO TOTAL) DO REGISTRO DO IMÓVEL LOTEAMENTO MARIA BEZERRA DE ALMEIDA,LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/12/2016 | 53.29 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DA FARPEN(REGISTRO DE IMÓVEL COM VAL. DECLARADO TOTAL) DO REGISTRO DO IMÓVEL LOTEAMENTO MARIA BEZERRA DE ALMEIDA,LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/12/2016 | 2282.78 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS BASE DO REGISTRO DO IMÓVEL LOTEAMENTO MARIA BEZERRA DE ALMEIDA,LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/12/2016 | 2780.91 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS,HOMORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA,CONFORME N° DO PROCESSO 0000125-80.2014.815.0681,EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002889 | 21/12/2016 | 1467.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DO VEICULO AMAROK DE PLACAS QFG-0574, VINCULADO A GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/12/2016 | 280.00 | 00014671554895 | ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAÍBA COM TEMA "O GOVERNO E AS CIDADES" REALIZADO NO CENTRO DE CONVEÇÕES DE JOÃO PESSOA NO DIA 5 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002893 | 21/12/2016 | 1197.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9969, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002894 | 21/12/2016 | 1496.30 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEU-5046, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002895 | 21/12/2016 | 1915.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002896 | 21/12/2016 | 1187.90 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002897 | 21/12/2016 | 1197.22 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6529, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002898 | 21/12/2016 | 300.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002899 | 21/12/2016 | 2500.00 | 10714416000125 | CAYO CÉSAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002914 | 21/12/2016 | 750.00 | 12379507000187 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002901 | 21/12/2016 | 455.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-6242, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002902 | 21/12/2016 | 362.01 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO NA MOTO DE PLACA MMZ-5876, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002903 | 21/12/2016 | 4667.27 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACA PSG-0574, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002904 | 21/12/2016 | 4982.77 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA)E ETANOL HIDRATADO, A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1778, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002905 | 21/12/2016 | 4498.68 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ-8823, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002890 | 21/12/2016 | 1915.52 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)E ETANOL HIDRATADO , UTILIZADO PELO FIAT DE PLACA MOR-4122, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002891 | 21/12/2016 | 3143.42 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO PALIO DE PLACA NQB-0151, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENDENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL /FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002892 | 21/12/2016 | 120.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP P13 PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,(SCFV) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/12/2016 | 400.53 | 00002218821460 | MARLUCE GUIMARÃES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA VANDA DE FATIMA FERREIRA, QUE ESTA DE LICENÇA SEM VENCIMENTO,DURANTE 15 DIAS DESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/12/2016 | 20920.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A IMPRESSÃO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO(CADERNOS,PASTAS EM TRILPEX,FOLDRS DE PAPAL CAUCHE,PAPEL TRIMBRADO OFICIO,CARTAZES EM PAPEL COUCHE)DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/12/2016 | 18065.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A IMPRESSÃO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO(CADERNOS,PASTAS EM TRILPEX,CARTAZES E PANFLETOS)DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/12/2016 | 21600.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A IMPRESSÃO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO(BANNERS EM LONA,FAIXAS EM LONA E FORMULÁRIOS DIVERSOS)DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MATUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/12/2016 | 12575.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A IMPRESSÃO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO(CADERNOS,PASTAS TRILPEX E FORMULÁRIOS DIVERSOS) DESTINADO A CRECHE TIA MOCINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE GFIP, DCPF E ACOMPANHAMENTO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/12/2016 | 800.00 | 00066827841472 | ANTONIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSOS POÇOS NO MUNICIPIO DE PRATA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002923 | 27/12/2016 | 490.47 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6837, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002924 | 27/12/2016 | 240.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL,PESF I,PSFII E CAPS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122016 | 0002926 | 28/12/2016 | 6000.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PRATA CONFORME CONTRATO P.P 6.120,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/12/2016 | 4545.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/12/2016 | 10028.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/12/2016 | 8835.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00029855208862 | JOÃO PAULO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO NA FUNDAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PENDENTE | IMPLANTAÇÃO / RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/12/2016 | 9325.49 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUARTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/12/2016 | 580.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUMÉ/PB,SÃO JOSÉ DO EGITO/PE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002941 | 29/12/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FUUL UTILIZADO PELA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002942 | 29/12/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FUUL UTILIZADO PELA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002943 | 29/12/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FUUL UTILIZADO PELA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002944 | 29/12/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5 MBPS FUUL UTILIZADO PELA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002945 | 29/12/2016 | 2250.00 | 19575472000109 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA,CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUA CONTRATO N°PP6.501/2016 CLP,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002946 | 29/12/2016 | 2250.00 | 19647521000163 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA-PB CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I DO PRESENTE TERMO CONTRATUAL CONTRATO N°P.P. 6.501/2016 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002935 | 29/12/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FUUL A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002936 | 29/12/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FUUL A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002937 | 29/12/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FUUL A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002938 | 29/12/2016 | 1225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 5MBPS FUUL A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/12/2016 | 690.00 | 21623623000190 | RAPHAEL CESAR BARROS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIGITALIZANDO BALANCETES E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/12/2016 | 1375.00 | 18561494000149 | THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS PRGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO: SIAB, BPA, GAL, SIA SISVAN, SIVEPDDA, SIM, VIT A, BOLSA FAMILIA E SIPNI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/12/2016 | 430.00 | 19554783000183 | CÍCERO DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOTAXI PARA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB,SÃO JOSÉ DO EGITO-PE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/12/2016 | 706.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE DE UM ABRIGO NA SERRA DE SUMÉ LOCALIZADA NO SÍTIO BRANQUINHO ONDE ESTA INSTALADA A REPETIDORA DE SINAL DA RÁDIO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA SAMU-CONFORME DECISÃO DO CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/12/2016 | 3125.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS,CIRURGIA DA PACIENTE NIEDA DE FATIMA NERI SILVA,PORTADORA DO CPF:727.055.404-82. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/12/2016 | 8575.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN | Saúde | Atenção Básica | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/12/2016 | 37000.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESEN. ECONOMI ME | Comércio e Serviços | Fomento ao Trabalho | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVI DA SEC. DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/12/2016 | 7540.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS E EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002948 | 30/12/2016 | 1600.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-8589, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPOETE ESCOLAR MDE/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002950 | 30/12/2016 | 1500.45 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), UTILIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6338, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL / ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/12/2016 | 11980.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS E EFETIVOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/12/2016 | 23512.59 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Educação Infantil | PENDENTE | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/12/2016 | 8532.20 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE | Educação | Ensino Fundamental | PENDENTE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB /MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/12/2016 | 16947.54 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PENDENTE | PAGAMENTO DE PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/12/2016 | 2780.91 | 00037418360444 | RICARDO PETRÔNIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS,HOMORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA,CONFORME N° DO PROCESSO 0000125-80.2014.815.0681,EQUIVALENTE A TERCEIRA PARCELA,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/12/2016 | 3520.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (INATIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/12/2016 | 11220.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS E EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SECRE.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/12/2016 | 7200.00 | 11440042000160 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL-JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002949 | 30/12/2016 | 3060.92 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), UTILIZADO PELA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Educação | Serviços Urbanos | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002953 | 30/12/2016 | 6500.00 | 24301192000134 | JULIANE CABRAL DA SILVA 074785508448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA CAÇAMBA, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 2876
Última atualização: 11/06/2024