| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 200.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL TIPO LONA FRONT IMPRESSA PARA A IMPRESSÃO BANNER, MED. 200X50, CFE. NOTA FISCAL 1791 EM NOSSO PODER., COM REC. IGD/SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 70.00 | 00004340737410 | ILZA DAVID AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 170.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 200.00 | 00003695038489 | FRANCINALDO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 150.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 200.00 | 00003351541406 | JOSE VALCLEIDE DUARTE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 200.00 | 00008363191418 | ROMERIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2016 | 3370.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 680.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TIPO PORTAS BOLOGNA ELO C/POCFE. NF, DESTINADO A PRAÇA DE TORRÕES JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 100.00 | 00008672054407 | ROMARIO ROMAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CACIMBA DO GADO, QUANT. O8 PRANÇAS TAMANO AO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2016 | 1070.59 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 600.00 | 00005902307430 | MARIA SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 600.00 | 00009534353426 | JOKLAUDIA MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 500.00 | 00006027374438 | ANTONIO WELLINGTON VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESP.COM EXAMES MÉDICOS TIPO RESSONANCIA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2016 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 150.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O CUPOM Nº 35579 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O CUPOM Nº 35579 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 138.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY-3900 LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 62.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY-3900 LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 34378 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3376, LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 86.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 750.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 625.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 60.01 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CAJAZEIRAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 900.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 1648.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2016 | 150.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 101.00 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE RUNIAO COM O SEC.DE AGRICULTURA DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 673.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 86.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 1655.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 39.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 320.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA-PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 115.89 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2016 | 480.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2016 | 100.00 | 03882108000143 | W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 7760 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2016 | 480.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2016 | 425.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2016 | 80.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 (UMA) DIÁRIA QUE LHE FAZ JUS A CAPITAL DO ESTADO P/ TRANSPORTAR IDENTIDADES COMO IDENTIFICADOR MUNICIPAL DE IDENTIDADES, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2016 | 1800.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. POR REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR O RETOQUE E PINTURA DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2016 | 200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2016 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS CONTÍNUOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2016 | 200.00 | 00002016090456 | MARIA DARC RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2016 | 200.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2016 | 220.00 | 00006292620476 | DAMIANA VITAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2016 | 240.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN.,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2016 | 140.00 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2016 | 160.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2016 | 20.24 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2016 | 44.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2016 | 575.00 | 00008219978406 | WSKLA ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DE NÃO CONSTAR NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2016 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2016 | 400.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADA AO CREAS, C/REC. DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2016 | 780.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NOS ESPAÇOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. IGD/SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2016 | 730.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO TÉCNICO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CAD ÚNICO VERSÃO 3.2, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2016 | 782.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO PBF, DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. C/ REC. IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2016 | 625.00 | 00003348801494 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS P/ EQUIPE DE PROFISSIONAIS ATUANTE NOS PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2016 | 980.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA HP 8600 JUNTO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2016 | 625.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTO DE USO TECNOLÓGICO E AUDIOVISUAL , PROJETOR DE IMAGEM E CÂMERA FOTOGRÁFICA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2016 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2016 | 250.00 | 00003480932843 | GERALDO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2016 | 200.00 | 00010644972416 | FRANCISCO MACELO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2016 | 102.75 | 00043776527889 | DIEGO ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS P/ J. PESSOA/PB P/ TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2016 | 400.00 | 00070527638420 | VITORIA TAVARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2016 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2016 | 908.00 | 00006813765469 | FERNANDO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MARCENARIA NA RESTAURAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, FORRAS E TROCA DE FECHADURAS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2016 | 969.00 | 00006813765469 | FERNANDO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE MARCENARIA NA RESTAURAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, FORRAS E TROCA DE FECHADURAS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2016 | 834.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO SOCIAL DAS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2016 | 525.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2016 | 800.00 | 00002779059400 | JOSE GONCALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE RESTAURAÇÃO E PINTURAS DAS PRAÇAS FRANCISCO EGÍDIO DE MOURA, PRAÇA DA MATRIZ E PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2016 | 24441.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2016 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 36481 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2016 | 150.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 6047 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2016 | 37.34 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2016 | 2900.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE 24 MANUNTENÇÕES E 04 INSTALAÇÕES EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2016 | 600.00 | 00041390628434 | DELMA MARIA OLIVEIRA DIAS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO PALESTRANTE NO SEMINÁRIO DO PNAIC NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2016 | 600.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA HP 8600 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2016 | 840.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE 02 PULPITOS P/ AS ESCOLAS PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO E MANOEL CLEMENTINO, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2016 | 1100.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO CARPINTEIRO NA RESTAURAÇÃO DE MESAS, BIRÔS E CARTEIRAS DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO E EMEIF DE CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2016 | 1700.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR REFORMA E PINTURA NA ÁREA EXTERNA DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2016 | 1179.84 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 013, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2016 | 1525.59 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 013, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2016 | 1942.86 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2015, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2016 | 1050.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO PÁLIO PLACA OGA-6350 P/ EFETUAR VIAGENS A J. PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTE P/ A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2016 | 160.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2016 | 750.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COM VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE TORRÕES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2016 | 1294.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2016 | 320.00 | 00006154057466 | JAILDA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2016 | 560.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2016 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2016 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2016 | 169.79 | 03420926011916 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS GVT INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2016 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2016 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2016 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE.REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2016 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2016 | 750.00 | 00007077177440 | ANGELA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO COORDENADORA DA DIVISÃO E ESTATÍSTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, FICARA FORA DA FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2016 | 1000.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. A 2 MESES. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS 01/2016 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2016 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2016 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2016 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2012/2013. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. REL. AO MES 01/2016.CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000107 | 20/01/2016 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2016 | 240.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2016 | 150.00 | 00007879361464 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2016 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2016 | 30240.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE 12 SOLUÇÃO INTEGRADA INTERATIVA DE COMPUTADOR E PROJEÇÃO DENOMINADA COMPUTADOR INTERATIVO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, C/REC. FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2016 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0000117 | 21/01/2016 | 36400.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, UTIENSÍLIOS DIVERSOS CFE.DESCRIÇÃO EM NF 3432 DEST.A UBS SANTA GERTRUDES, C/REC.CONV.FNS EM N/PODER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2016 | 127.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS BACILOSCOPIA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2016 | 70.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2016 | 649.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FOGÃO ATLAS MONACO GLASS, CFE NF 17113, DESINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2016 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2016 | 1700.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2016 | 204.50 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO P/ ENTREGA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2016 | 1000.00 | 14765486000163 | ASSOCIAÇÃO DE REISADOS DO POÇO DE JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA COM PATROCÍNIO E INCENTIVO CULTURAL A ASSOCIAÇÃO DE REISADOS ZÉ DE MOURA P/ MANUTENÇÃO DO GRUPO E MELHORIAS P/ O FIGURINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2016 | 1250.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISETAS P/ FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA MATRÍCULA ESCOLAR DO ANO LETIVO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2016 | 195.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2016 | 590.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GUARDA-ROUPA AÇO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF 1105 EM NOSSO PODER. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2016 | 780.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MOTORISTA DE CARRO TIPO CAMIONETE D20 DE PLACA JNB1373 P/ EFETUAR DISTRIBUIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR E MATERIAL DIVERSOS P/ REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2016 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2016 | 480.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFX 2478, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2016 | 780.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2016 | 750.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2016 | 780.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.SAUDE P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA C/PESSOAS DOENTES P/REALIZ.DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2016 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2016 | 150.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 8629 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2016 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 16865 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2016 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2016 | 1700.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA C/ PACIENTES P/ TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2016 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS 01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2016 | 780.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2016 | 2680.00 | 00036045989821 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO MEDINDO 50M DE PROFUNDIDADE, NO SÍTIO CASAS VELHAS P/ ATENDER O ABASTECIMENTO DAQUELE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2016 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2016 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS SIAPF/SIIGF/SIAFI/SICONV PRESTADOS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2016 | 80.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNCÍPIO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2016 | 200.00 | 00001466654490 | NATALIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2016 | 150.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2016 | 200.00 | 00009225531494 | MACIOONEIDE ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2016 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2016 | 100.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2016 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2016 | 150.00 | 00005554087442 | CRISTIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2016 | 150.00 | 00004369678471 | MARIA EUDA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2016 | 210.55 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM P/ TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2016 | 100.00 | 00008724228443 | JOAO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2016 | 200.00 | 00004194022416 | MARIA DE FATIMA Q. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2016 | 150.00 | 00076046303400 | JOSE CABOCLO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2016 | 200.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2016 | 200.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2016 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2016 | 200.00 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2016 | 200.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2016 | 250.00 | 00002955246425 | FRANCISCA VALMIRA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2016 | 215.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO PÚBLICO E LIMPEZA DO CALÇADÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2016 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2016 | 560.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2016 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2016 | 2800.00 | 00009534340448 | EMERSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PEDRAS PREMOLDADAS ADORMECIDA MEDINDO 184M² 30X30 P/ A PRAÇA DO SÍTIO TORRÕES E SÍTIO CARRETÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2016 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2016 | 265.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2016 | 1033.50 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: LAVADORA, VENTILADOR E BATEDEIRA CFE NF EM PODER, DESTINADOS A PREMIAÇÃO PELA QUITAÇÃO DA COTA DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2016 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2016 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2016 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2016 | 768.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2016 | 1248.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE, DESENV. PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2016 | 800.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 900.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO OXO-4957 P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 200.00 | 00005902307430 | MARIA SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 220.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 200.00 | 00017620252487 | IRENI VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CFE. LEI 075/2001, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 6995.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 24175.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 4400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 1298.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASIGDBF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASIGD-SUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 30.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASPBFI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMASPFMC, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 2500.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. MECÂNICOS P/ EFETUAR RECUPERAÇÃO TOTAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 4430.84 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 9280.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 33695.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 4440.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 90581 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 17112 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 185.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 9610.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RPPS (INSITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 7680.94 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE 01/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 420.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS P/ A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS AS PROPOSITURAS FEITA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ACESSO A POPULAÇÃO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 7570.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 5150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 2665.22 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2016 | 2695.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 01/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 01/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 3818.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 11100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 192966.23 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 78654.87 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 30192.36 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 23.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 1481.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 3515.21 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 79.24 | 14386878000111 | JOSE TIAGO BARBOSA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 17440.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 38094.15 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 4894.13 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 9839.18 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 6113.99 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 2995.60 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 2640.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 21627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 1650.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- JANEIRO/2016.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 63.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 320.00 | 00002008151484 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VEÍCULO DE PLACA MXT 6260 P/ TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS NAS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA POÇO A SÃO J. R. DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 3760.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 6132.54 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 1942.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 7060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JANEIRO/2016.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 54.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE JANEIRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 30.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, REL. AO MES DE JANEIRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 1.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE JANEIRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 32.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 54.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2016 | 1602.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JANEIRO/2016, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2016 | 6977.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 11/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2016 | 14133.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 13/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2016 | 3287.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 11/2015. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 08/01/2016, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2016 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2016 | 1162.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JANEIRO/2016, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2016 | 664.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2016 | 830.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2016 | 5511.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2016 | 443.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2016 | 3350.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JANEIRO/2016, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, P/PORTAL TRANSP. REL. MÊS DE 01/2016. CFE DESC. EM NF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2016 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JAN/2016, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2016 | 1710.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO TIPO PÃO FRANCÊS, CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PROG. DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2016 | 490.85 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REPRODUÇÃO DE XEROX EM GERAL DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2016 | 103.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. EM FORA DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE (HORA EXTRA, CORTE DE TERRA), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2016 | 103.00 | 00009846628471 | JAELSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. EM FORA DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE (HORA EXTRA, CORTE DE TERRA), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2016 | 156.25 | 00009846628471 | JAELSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. EM FORA DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE (HORA EXTRA, CORTE DE TERRA), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2016 | 1680.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS (GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOURO, ETC), CFE NF EM PODER, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2016 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2016 | 50.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 44229 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2016 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 91353 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2016 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2016 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2016 | 80.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2016 | 240.00 | 00033150420806 | GERCE EVANGELISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2016 | 2340.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, FOGÃO, VENTILADOR E GAZEBO, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2016 | 5665.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2016 | 860.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BAQUETA, ESTEIRA REPIQUE, MACANETA, MICROFONE E OUTROS ÍTENS, CFE NF EM PODER, DESTINADAS AS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2016 | 130.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFX-6803, CONDUZINDO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE O ACESSOR JURÍDICO QUANDO A SUA VISITA EXTRA AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2016 | 150.00 | 00008475219403 | FRANCISCO ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PATROCÍNIO PARA AQUISIÇÃO DE ABADAS CARNAVALESCA CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2016 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2016 | 650.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. C/ TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSÉ RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO GERALDO, JUNTO A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2016 | 800.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, JUNTO A GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2016 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2016 | 100.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2016 | 200.00 | 00010897327403 | CAMILA DAVID ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENT, P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2016 | 200.00 | 00003505773409 | LUIZA BRAZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2016 | 200.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2016 | 200.00 | 00001165822431 | MARIA MACIEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2016 | 100.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2016 | 200.00 | 00001195823843 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2016 | 200.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2016 | 150.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2016 | 200.00 | 00022575340420 | GERALDO FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2016 | 180.00 | 00007048888407 | MARIA TORRES CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2016 | 731.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2016 | 1295.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2016 | 1049.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332015 | 0000310 | 04/02/2016 | 9000.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, CFE.DESCRIÇÃO EM NF 3472, DEST.A UBS SANTA GERTRUDES, C/REC.CONV.FNS EM N/PODER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2016 | 5625.00 | 00006330409404 | JAKELINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MEDICA PLANTONISTA EQUIV.A 05 PLANTÕES EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE D/MUNICIPIO JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA, MES DEZ/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2016 | 826.60 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2016 | 4396.86 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2016 | 118.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECLADO MULTIMIDIA, TINTA HP E CARTUCHO HP, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2016 | 2600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS JAN/2016. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2016 | 1532.75 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 014, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2016 | 1185.38 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 014, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2016 | 759.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 12/2015, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2016 | 1100.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2016 | 1000.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP REL. A JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2016 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JAN/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2016 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2016 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2016 | 6515.56 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2016 | 1057.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2016 | 1626.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000333 | 11/02/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS JAN/2016,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2016 | 530.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2016 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2016 | 71.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2016 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2016 | 23862.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2016 | 2528.22 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2016 | 1880.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR PODAÇÃO, PLANTIO E REPLANTIO DE ÁRVORES NO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2016 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2016 | 530.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2016 | 780.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2016 | 1420.05 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2016 | 480.00 | 00011118426479 | ANTONIO QUARESMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/SÃO PAULO-SP-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2016 | 150.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2016 | 200.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2016 | 200.00 | 00002830306406 | CREUZA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2016 | 150.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00001247511480 | COSMA JOSEFA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2016 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2016 | 280.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2016 | 200.00 | 00005072017877 | ADRIANO CRISOSTOMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2016 | 200.00 | 00003480932843 | GERALDO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2016 | 100.00 | 00004369724414 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2016 | 150.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2016 | 150.00 | 00070587482419 | ANGELICA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2016 | 150.00 | 00010891301470 | MARIA ALICE GALDINO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2016 | 104.75 | 00002955246425 | FRANCISCA VALMIRA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2016 | 150.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2016 | 150.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2016 | 150.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2016 | 200.00 | 00003306948470 | BRAZ BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2016 | 150.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2016 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2016 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS JAN/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2016 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 387 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2016 | 31.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2016 | 150.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 9059 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO GABINTE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2016 | 425.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2016 | 800.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS RADIOFÔNICOS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA RÁDIO MAIS FM 95,3 DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2016 | 272.90 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2016 | 2260.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CF. NF ANEXO, C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2016 | 320.00 | 00091115019449 | DEBIA SUENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE PALESTRA SOBRE AVALIAÇÃO COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2016 | 800.00 | 00087494752404 | FRANCISCO CLENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE PALESTRAS SOBRE A BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM COM OS PROFESSORES DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2016 | 1870.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS P/ FORMAÇÃO DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2016 | 11213.38 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2016 | 780.00 | 00003759219403 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS P/EFETUAR LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO C. SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2016 | 650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO; | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2016 | 210.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2016 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS JAN/2016. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2016 | 463.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2016 | 1515.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2016 | 700.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPUTADOR P/ RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS (SISCONP). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2016 | 1300.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JAN/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2016 | 750.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. EM VISITAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE TORRÕES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2016 | 1100.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL, INSTRUTORES, VOLUNTÁRIOS E OUVINTES PARTICIPANTES DAS PALESTRAS COM EQUIPE DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2016 | 2900.00 | 00036045989821 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO MEDINDO 50M DE PROFUNDIDADE, NO INTERIOR DO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE NO SÍTIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2016 | 1257.19 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2016 | 650.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 3779 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2016 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 21100 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2016 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS JAN/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2016 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2016 | 420.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2016 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN SAÚDE.C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2016 | 210.00 | 00052643433491 | JOSE WILSON AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES DA EMEIF DO POSTO DE SAÚDE ADÍLIA ALVES DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2016 | 300.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITARIA. REL. 01/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2016 | 220.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2016 | 640.00 | 00036045989821 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇO EVENTUAIS PARA A VAZÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SÍTIO CASAS VELHAS N/MUNIC. P/ABASTECIM.DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2016 | 1982.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA CENT E TUBO ESG COLETOR, CFE NF ANEXA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2016 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2016 | 400.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS JAN/2016. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2016 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2016 | 100.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO3376LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 9415 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2016 | 550.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2016 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2016 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J. PESSOA/PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE. DE SAÚDE. CFE. REQ. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012013 | 0000610 | 12/02/2016 | 10300.00 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS (SANTA GERTRUDES), NO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 10012/2013 | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2016 | 580.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2016 | 4360.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR ARO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2016 | 15.98 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2016 | 230.00 | 00003500907423 | ADELAIDE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2016 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2016 | 200.00 | 00010289466431 | FABIANA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.ELEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2016 | 200.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2016 | 100.00 | 00010657847402 | JOANA DARC BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2016 | 200.00 | 00004447533464 | FRANCISCO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2016 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REL. AO MÊS JAN/ 2016. CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2016 | 200.00 | 00010478278403 | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2016 | 320.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2016 | 210.00 | 00073894176415 | GERALDO MAGELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, SISTEMA DE SOM EM CARRO VOLANTE FEITA NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2016 | 480.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE HD TOSHIBA, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2016 | 568.82 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2016 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2016 | 150.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 9637 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº417 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2016 | 1050.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO PÁLIO PLACA OGA-6350 P/ EFETUAR VIAGENS A J. PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTE P/ A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2016 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2016 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2016 | 2043.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2016, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2016 | 748.00 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2016 | 1600.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TRELIÇAS DE FERRO PERFIE, CFE NF EM PODER, DESTINADAS A ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2016 | 1221.60 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2016 | 2670.00 | 13047843000276 | MANOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR CARRETEIRO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C/ REC. FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2016 | 4700.00 | 13047843000276 | MANOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2016 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2016 | 551.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COURVIN AUTO VULCAN DESTINADOS A CAIXA D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2016 | 353.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2016 | 1261.88 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO P/ FILTRO E OUTROS ÍTENS P/ VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚB. TRANSP. DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2016 | 80.00 | 00007251368471 | CLARA GEYSA MARCOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRO/PE, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2016 | 160.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2016 | 100.00 | 07654328000170 | PATAGONIA COM. VAREJISTA DE COMB. E LUBRIF. LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCI, CONFORME DOC EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2016 | 480.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2016 | 1520.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, CADEIRA GIRATORIA, ESTANTE E MESA, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2016 | 50.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 23786 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2016 | 350.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2016 | 1750.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 35 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.JUNTO A SEC.SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2016 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA DIURNA E NOTURNA; MANUNTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000462 | 19/02/2016 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2016 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2016 | 320.00 | 00006154057466 | JAILDA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JOKARLA ESTRELA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2016 | 1700.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTORES BOMBA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2016 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2016 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2016 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2016 | 1420.00 | 00009534340448 | EMERSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. REF. A FABRICAÇÃO DE 02 POSTES PREMOLDADOS ADORMECIDA MEDINDO 300MX150 E 04 POSTES DE JARDIM MEDINDO 6X150, DEST. AOS SISTEMAS DE ABASTEC. ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2016 | 300.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. TÉC. P/ EFETUAR MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS. REL AO MÊS DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2016 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS JAN/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS FEV/2016 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2016 | 500.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP REL. A JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2016 | 480.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2016 | 1295.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS (FRIGIDEIRA, CAÇAROLA, CALDEIRÃO, ETC), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE FINANCEIRO CFE. RELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO EM 2016, QUE REALIZA A PREFEITURA, EM FAVOR DA UNDIME/PB COMO CONTRAPARTIDA, CFE CONVÊNIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2016 | 1886.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS EDUCAÇÃO MDE, CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA FPM DO DIA 19/02/2016 CF.GUIA GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2016 | 520.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS P/ EFETUAR A PINTURA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS NA EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2016 | 1040.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS P/ SALA DE LEITURA P/ EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2016 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2016 | 200.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2016 | 160.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRO/PE, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2016 | 530.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA DO SITIO TORRÕES N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2016 | 360.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LONA FRONT IMPRESSA MED 150X100, CFE NF EM PODER, DESTINADA AS AÇÕES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2016 | 540.00 | 06985921000137 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PAINEL EM LONA E METALON MED 400X150, CFE NF EM PODER, DESTINADA AS AÇÕES DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2016 | 156.25 | 00009846628471 | JAELSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. EM FORA DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE (HORA EXTRA, CORTE DE TERRA), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2016 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2016 | 780.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.SAUDE P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA C/PESSOAS DOENTES P/REALIZ.DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2016 | 750.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2016 | 780.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2016 | 730.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLC OGD-9887-PB UTILIZADO P/TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES AS CIDADES DE CRATO E BARBALHA-CE, A SERVIÇO DA SEC.SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2016 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2016 | 750.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2016 | 240.00 | 00002591958475 | ANTONIA JOSEITH B. T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS,P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2016 | 8462.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2016 | 8777.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2016 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR SERV. GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00005688492481 | SAMIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EXECUÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2016 | 2500.00 | 00007532808416 | FRANCISCO JERISVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR A CONFECÇÃO DE 02 PORTAS MEDINDO 80X2,10 E 04 JANELÕES MEDINDO 1,5X0,8M COMPLETO DESTINADO AS SALAS DE AULAS DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2016 | 720.00 | 00008832529459 | FRANCISCA MONYZE LIBERATO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS COMO MONITORA DE OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE FANTOCHES P/ OS PROFESSORES DA CRECHE VOVÓ QUINTINA. REL. A 08 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2016 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS JAN/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2016 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS JAN/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2016 | 1850.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM VELÓRIO PARA SRA. MARIA ILDA DO REGO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000492 | 23/02/2016 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2016 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEV/2016, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2016 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332015 | 0000502 | 24/02/2016 | 49620.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, UTIENSILIOS DIVERSOS, CFE.DESCRIÇÃO EM NF 3526, DEST.A UBS SANTA GERTRUDES, C/REC.CONV.FNS EM N/PODER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332015 | 0000503 | 24/02/2016 | 14470.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, UTIENSILIOS DIVERSOS, CFE.DESCRIÇÃO EM NF 3527, DEST.A UBS SANTA GERTRUDES, C/REC.CONV.FNS EM N/PODER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2016 | 178.13 | 03420926011916 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS GVT INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2016 | 153.77 | 06626253076727 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF EM PODER, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2016 | 200.00 | 02687936000168 | ELISETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COZINHA, CFE NF, DESTINDAS A CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2016 | 13.96 | 14386878000111 | JOSE TIAGO BARBOSA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2016 | 250.00 | 03456427000197 | DACIO MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RODA BR 670X13, CFE NF, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2016 | 90.00 | 15271165000175 | VANDA BOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2016 | 77.00 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2016 | 14.57 | 13004510002394 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2016 | 94.75 | 47508411114402 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2016 | 23.00 | 47508411138344 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2016 | 70.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 95664 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2016 | 180.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3376 E QFY-3900 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CFE CUPONS FISCAIS EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2016 | 100.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY 3900 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 9337 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2016 | 160.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2016 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2016 | 780.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2016 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2016 | 185.00 | 00004650818435 | VILDENILDE TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2016 | 210.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 94181 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2016 | 100.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA &CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 19271 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2016 | 182.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 19531 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2016 | 80.00 | 08240660000151 | OUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREEWAY - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 98940 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2016 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2016 | 800.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO DE PLACA CRU-2229, UTILIZADO P/ EFETUA 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2016 | 780.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MOTORISTA DE VEÍCULO D20 PLACA: JNB 137, P/ EFETUAR A DISTRIBUIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAIS DIVERSOS P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2016 | 3200.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA NA PINTURA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2016 | 404.00 | 02687936000168 | ELISETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COZINHA, CFE NF, DESTINDAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2016 | 800.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SERV. CONSERTO DE EMBREAGEM DA F4000 E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN EDUCAÇÃO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2016 | 1050.00 | 00010645009431 | JOSE RONALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA EQUIVALENTE A 8 HORAS P/ ESCAVAÇÃO DE VALA P/ CONSTRUÇÃO DE 03 CISTERNAS NO INTERIOR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2016 | 520.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR O CONSERTO E REFORMA DE 02 PORTAS E 02 JANELAS DA EMEIF DO SÍTIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2016 | 265.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2016 | 325.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2016 | 420.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2016 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2016 | 150.00 | 00001329036441 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2016 | 220.00 | 00000323194362 | ELIZABETH CRISPIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2016 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2016 | 150.00 | 00002968895478 | MARIA VANUZIA DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2016 | 153.60 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2016 | 200.00 | 00010672021455 | VANESSA HELENA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2016 | 120.00 | 00008771674438 | FRANCISCO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2016 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2016 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2016 | 238.00 | 24291858000110 | IVAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM: RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, CFE NFF EM PODER., POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2016 | 70.03 | 41201161000120 | REJANE CASSIMIRO O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 21378 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2016 | 80.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR III | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 8525 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2016 | 10747.05 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2016 | 18240.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2016 | 38190.09 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2016 | 4894.13 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2016 | 9501.18 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2016 | 5731.56 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2016 | 2995.60 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2016 | 2640.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2016 | 21627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2016 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2016 | 1650.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2016 | 284.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NF ANEXA P/ REPARO EM CAIXA D'AGUA DO SÍTIO PAU D'ARCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2016 | 3760.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2016 | 6043.44 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2016 | 55.25 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR CORTE DE TERRA DE PEQUENO AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM MÁQUINA TRATOR PERTENCENTE E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2016 | 1685.74 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COMERCIO E IMPORT.PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 350.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2016 | 1688.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2016 | 7060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2016 | 1916.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2016 | 1.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2016 | 76.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2016 | 53.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2016 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2016 | 785.38 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO: DE PLACA LWB 8520, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2016 | 1370.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2016 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2016 | 9610.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RPPS (INSITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 7523.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, P/PORTAL TRANSP. REL. MÊS DE FEV/2016. CFE DESC. EM NF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2016 | 7800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2016 | 4270.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2016 | 500.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA, CONFORME NF EM PODER, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C/REC MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2016 | 3861.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 02/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2016 | 530.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 02/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2016 | 11611.90 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 16400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 219713.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2016 | 80713.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 33037.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2016 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 1530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2016 | 4367.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE FEVEREIRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2016 | 160.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, JUNTO A SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2016 | 50.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A COMPLEMENT.DO EMP. 499, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 01/2015. CFE. CONT. EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 315.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 03 COMPUTADORES, FORMATAÇÃO DO SISTEMA, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA, BACKUP DE ARQUIVOS. C/ REC. IGD/PBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2016 | 287.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE CRIPAGEM DE CABO DE REDE, MANUTENÇÃO E LIMPEZA INTERNA DE MICROCOMPUTADORES E REMOÇÃO DE VÍRUS. C/ REC. IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 200.00 | 00007222498451 | MARIA APARECIDA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2016 | 200.00 | 00009058262480 | DAVID SAMMUEL DANTAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS PARTICULARES COM A MATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA ,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2016 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2016 | 8175.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2016 | 25171.19 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2016 | 4400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2016 | 1298.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2016 | 15070.14 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2016 | 10100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2016 | 33514.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2016 | 5320.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS FEVEREIRO/2016.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REL. A 03 MESES. CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2016 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2016 | 525.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2016 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2016 | 2535.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. POR REGIME DE EMPREITADA NA PODAÇÃO DE ÁRVORES NO BAIRRO POPULAR, NESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2016 | 150.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2016 | 100.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2016 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2016 | 200.00 | 00010478278403 | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2016 | 150.00 | 00003503725431 | GERALDO CATINGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2016 | 200.00 | 00003506167448 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2016 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2016 | 200.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2016 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2016 | 200.00 | 00006352005462 | VERA LUCIA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. A TRÊS MESES. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2016 | 900.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. A TRÊS MESES, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2016 | 150.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENT, P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2016 | 200.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2016 | 200.00 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2016 | 180.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2016 | 150.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. A 02 MESES. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2016 | 600.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. A DOIS MESES. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2016 | 500.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. A DOIS MESES. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2016 | 11578.94 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 02/2016, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2016 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE FEV/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2016 | 600.00 | 00048625280404 | ARICLES M. MOURA E OUTROS-SEC.DE SAUDE EFETIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 02 MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2016 | 100.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 16158901-4 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2016 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 93186 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2016 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 41380 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2016 | 800.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. A DOIS MESES. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000665 | 01/03/2016 | 2400.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL A DOIS MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2016 | 320.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUZ A CIDADE DE J. PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE SAÚDE. CONF. REQ. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2016 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2016 | 300.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. A FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2016 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2016 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2016 | 200.00 | 00088376729420 | MARIA LENI GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2016 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | ALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2016 | 200.00 | 00008227192408 | SANDRA VALERO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2016 | 200.00 | 00002020605430 | OSMINA LAISE ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2016 | 669.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ANIMAÇÃO CARNAVALESCA, CFE NF ANEXA, P/ REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.C/REC.CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2016 | 1088.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COZINHA (BACIAS, BALDES, PANELAS, ETC), CFE NF EM PODER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2016 | 1522.35 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2016 | 218518.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVÊNIO 001/2016 TENDO COMO OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO CENTRO DE CULTURA, ESPORTE E CIDADANIA-CEC. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2016 | 320.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2016 | 2467.42 | 10982389000171 | LC LOJÃO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2016 | 525.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2016 | 800.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO COORDENADORA DA DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL (CRECHE), UMA VEZ QUE FICARA FORA DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2016 | 1122.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES C/SAL CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2016 | 2310.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2016 | 485.60 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2016 | 1080.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MANG OSAM SUCÇÃO P/ CARRO PIPA, CFE NF EM PODER, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2016 | 160.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A SOLEDADE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2016 | 30.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2016 | 217.00 | 00069178097487 | MARIA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2016 | 200.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2016 | 200.00 | 00006963663475 | LAURINDO FRANCISCO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF. DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2016 | 200.00 | 00003644109494 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2016 | 100.00 | 00067427839404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2016 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2016 | 130.00 | 00005554087442 | CRISTIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2016 | 150.00 | 00010657837440 | RUTE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2016 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2016 | 200.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2016 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2016 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2016 | 650.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS UTILIZADOS NO SCFV. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2016 | 490.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR, GELAGUA, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DO CREAS.. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2016 | 800.00 | 00006813765469 | FERNANDO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO A SECRET. DE OBRAS, JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2016 | 20.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2016 | 150.00 | 00080606598472 | ANANIAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2016 | 511.82 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2016 | 160.00 | 00004824876400 | KARLA SAMARA MOREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2016 | 80.00 | 00008285875407 | NATHALIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2016 | 80.00 | 00007101222412 | ADSON DANILO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2016 | 80.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2016 | 80.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 098222 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2016 | 70.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 26237 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2016 | 80.00 | 00036182932830 | ANA PAULA F.DE A.E OUTROS SEC. DE SAUDE CONTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2016 | 968.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2016 | 628.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2016 | 641.38 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2016 | 1598.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2016 | 730.00 | 00006291242486 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. TÉCNICOS P/ ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE DADOS E IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS DA RAIS E DIRF ANO BASE 2015; DADOS DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2016 | 693.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2016 | 69.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2016 | 998.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2016 | 450.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2016 | 1000.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPUTADOR P/ RECEBIMENTO E PROCESSSAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS (SISCONP). JUNTO A PREF. REL. A FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2016 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2016 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS FEV/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2016 | 119.30 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2016 | 73.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2016 | 2695.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 01/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2016 | 392.23 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2016 | 1673.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2016 | 780.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2016 | 33585.51 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 01/2016, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2016 | 650.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2016 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS FEV/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2016 | 169.78 | 03420926011916 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS GVT INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2016 | 643.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2016 | 2211.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2016 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2016 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2016 | 420.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NA DIGITAÇÃO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2016 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2016 | 700.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPUTADOR P/ RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS (SISCONP). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2016 | 1300.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE FEV/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2016 | 620.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2016 | 130.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 10616 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2016 | 12671.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 01/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2016 | 1508.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 01/2016. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/03/2016, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2016 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2016 | 2600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS FEV/2016. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2016 | 10934.34 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP.01/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2016 | 1208.89 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 015, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2016 | 1563.16 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 015, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2016 | 800.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2016 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CF.NF EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2016 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2016 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF. DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2016 | 450.00 | 00005739643430 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME USG DOLPER POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2016 | 303.27 | 00003351541406 | JOSE VALCLEIDE DUARTE VITAL | ALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADE DE ASS. CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2016 | 350.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2016 | 200.00 | 00003306948470 | BRAZ BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2016 | 600.00 | 00003503725431 | GERALDO CATINGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF. DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE TC C/ CONTRAST POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2016 | 224.00 | 00005074505402 | FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2016 | 510.00 | 00003348801494 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA GRAVAÇÃO DE VINHETA P/ DIVULGAÇÃO DA AÇÃO CARAVANA NA AÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MÍDIA VOLANTE, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2016 | 690.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE BULKIN DE IMPRESSORAS HP 8600 UTILIZADAS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2016 | 750.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2016 | 730.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV NA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL;MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA NA ZONA URBANA/RURAL P/ PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2016 | 835.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AOS SCFV ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2016 | 562.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO P/ EQUIPE TÉCNICA, EDUCADORES SOCIAIS, MONITORES SOCIAIS E OFICINEIRO DURANTE REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CFE NF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2016 | 730.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2016 | 470.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. TÉCNICO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CAD ÚNICO VERSÃO 3.2 ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2016 | 1095.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO SOCIAL P/ ELABORAÇÃO DE PLANOS SOCIOEDUCATIVO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2016 | 835.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA, VINCULADO AO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2016 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2016 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2016 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2016 | 835.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV, ATENDIDO PELA REDE DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2016 | 1250.00 | 00002692071395 | ANTONIA CAMILA VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS VINCULADAS AO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2016 | 835.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO FORMATIVO LIDERANÇAS COMUNITARIAS COMO GRUPO DE ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2016 | 835.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS P/ GRUPO DE ADOLESCENTES VINCULADO SCFV EM ATENDIMENTO PELA REDE DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2016 | 835.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS AO SCFV ATENDIDO PELA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ZONA RURAL, NESTE MUNIC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2016 | 585.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ PROFISSIONAIS DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CARAVANA AÇÃO CIDADÃ NO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2016 | 782.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADO AO SCFV DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2016 | 835.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL NA REALIZAÇÃO DA CARAVANA CIDADÃ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2016 | 545.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE JOÃO BOSCO CLEMENTE, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2016 | 400.00 | 00005902307430 | MARIA SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2016 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2016 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2016 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2016 | 1172.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2016 | 23931.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2016 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2016 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2016 | 780.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2016 | 330.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. C/ TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSÉ RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO GERALDO, JUNTO A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2016 | 1700.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL P/ APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS SERV. SOCIOASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2016 | 150.00 | 00058910140410 | PEDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2016 | 180.00 | 00005464058435 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2016 | 200.00 | 00001599368455 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2016 | 260.00 | 10691378000132 | FRANCISCA DAS C ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FANTASIAS DE ANIMAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADAS AS AÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2016 | 835.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2016 | 780.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CAT.D PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2016 | 850.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2016 | 1340.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2016 | 400.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2016 | 103.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 3168 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2016 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 25050 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2016 | 80.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 43013 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2016 | 70.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 8978 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2016 | 100.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 10854 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2016 | 100.00 | 00033824193434 | MARIA DE FATIMA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2016 | 200.00 | 00006487402427 | OLINDINA DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2016 | 200.00 | 00027041303888 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2016 | 200.00 | 00002931263486 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2016 | 337.00 | 00005627967463 | GICELIA BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2016 | 450.23 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIST. SOCIAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2016 | 835.92 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2016 | 352.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIST. SOCIAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2016 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2016 | 200.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2016 | 200.00 | 00009524197421 | ROSANGELA RIBEIRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2016 | 200.00 | 00057055181453 | LIVANEIDE AUGUSTA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2016 | 479.15 | 00006577668442 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/SÃO PAULO-SP TRATAM. SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2016 | 100.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2016 | 150.00 | 00008201883446 | ANA RAQUEL DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2016 | 100.00 | 00008724228443 | JOAO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2016 | 100.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENT, P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2016 | 100.00 | 00004369724414 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2016 | 200.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2016 | 200.00 | 00010182415406 | RADIJANE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2016 | 525.00 | 00019104731468 | JOAO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA ANIMAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PONTO COM DURANTE COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL SOCIAL DOS GRUPOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2016 | 470.00 | 00009534358495 | DANIELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS P/ GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, NÚCLEO DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADE DE ASS. CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2016 | 470.00 | 00009534358495 | DANIELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS P/ GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV, NÚCLEO DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/03/2016 | 200.00 | 00009537704432 | JADEILMA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2016 | 200.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2016 | 120.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COLETE ESPORTIVO, CFE NF ANEXA, DESTINADO AS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2016 | 1438.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTAS E MASSA ACRÍLICA, CFE NF EM PODER, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2016 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2016 | 1750.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 35 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.JUNTO A SEC.SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2016 | 800.00 | 00008994406492 | JULIANA MARFLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DO ENFERMEIRO FRANCISCO JARISMA NO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO CARRETÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2016 | 800.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2016 | 800.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2016 | 780.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.SAUDE P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA C/PESSOAS DOENTES P/REALIZ.DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2016 | 540.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ESCADA TELESCOPICA 12 DEGRAUS, CFE NF EM PODER, DESTINADA AO USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2016 | 220.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2016 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2016 | 1800.00 | 00002309677442 | REGINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. REF. A LIMPEZA DE 06 POÇOS ARTESIANOS, SENDO 03 NA SEDE, 01 NO SÍTIO SILVA, 01 NO SÍTIO GENIPAPEIRO E 01 NO SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2016 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2016 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS,P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2016 | 530.00 | 00004355583406 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LUCIANA PIRES QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE DA EMEIF FRANCISCO E. DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2016 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE ORDEM GERAIS JUNTO A CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2016 | 600.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNCIPAL SITIO CASAS VELHAS,N/MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2016 | 1600.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO DA NOITE NA REDE MUNICIPAL DO SÍTIO VAQUEJADOR AO MUNICÍPIO. REL. A FEV/2016. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2016 | 1600.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO DA DIURNO NA REDE MUNICIPAL DO SÍTIO VAQUEJADOR AO MUNICÍPIO. REL. A FEV/2016. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2016 | 1250.00 | 00003843794430 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL P/ O DISTRITO DE TORRÕES, CFE DESC EM ROTA EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2016 | 1574.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS E OUTROS MATERIAIS, CFE. N.F, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2016 | 1560.00 | 00004362360441 | OSORIO ESTRELA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA ESCAVAÇÃO P/ INSTALAÇÃO DE 02 CISTERNAS NO INTERIOR DAS ESCOLAS NO SÍTIO VAQUEJADOR E LAGOA VERMELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2016 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2016 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2016 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS FEV/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2016 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2016 | 200.00 | 00004650818435 | VILDENILDE TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000874 | 16/03/2016 | 784.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2016 | 60.00 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL COM EMISSÃO 01 CFERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2016 | 437.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FRANCISCA RIBEIRO, D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2016 | 3184.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000875 | 16/03/2016 | 3644.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2016 | 90.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TONER THERASS DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2016 | 700.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA.- ISIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA ISIS 120G MORANGO, DESTINADA A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2016 | 309.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM PRE-ESCOLA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000881 | 16/03/2016 | 488.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000882 | 16/03/2016 | 1439.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000883 | 16/03/2016 | 6178.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2016 | 900.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL JT. TANQUE, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA RIBEIRO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2016 | 265.80 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE SUA VISITA A ESTE MUNICÍPIO P/ PREST. SERV. ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000870 | 16/03/2016 | 2414.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2016 | 1891.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2016 | 1144.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUB., JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/BF NESTE MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000885 | 17/03/2016 | 2575.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000886 | 17/03/2016 | 697.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO CREAS, NESTE MUNIC, C/REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000887 | 17/03/2016 | 388.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO CREAS, NESTE MUNIC, C/REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000888 | 17/03/2016 | 644.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000889 | 17/03/2016 | 1494.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000890 | 17/03/2016 | 1938.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/03/2016 | 398.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/BF NESTE MUNIC.C/REC. DO IGD/BF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/03/2016 | 405.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUT. DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/SUAS NEST.MUNIC.C/REC. DO IGD/SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000893 | 17/03/2016 | 2187.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/03/2016 | 1240.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO LEGUMES E OVOS CAIPIRA, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/03/2016 | 420.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/03/2016 | 400.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/03/2016 | 800.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/03/2016 | 1700.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CFE. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/03/2016 | 300.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CFE. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/03/2016 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/03/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/03/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS MAR/2016 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/03/2016 | 523.00 | 00010705406415 | MARIA DE FATIMA FERNANDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO RECREATIVO P/ EXECUÇÃO DE UM PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADO COM OS INTEGRANTES DA BANDA MACIAL AURILEIDE EGÍDIO DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/03/2016 | 730.00 | 00005598884496 | LEANDRO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO SERV. GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/03/2016 | 120.00 | 00010657847402 | JOANA DARC BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0000902 | 18/03/2016 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000903 | 18/03/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/03/2016 | 265.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2016 | 530.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA DO SITIO TORRÕES N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2016 | 525.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2016 | 325.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2016 | 680.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2016 | 200.00 | 00003503705406 | GERALDA FRANCISCA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENT, P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2016 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/03/2016 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/03/2016 | 200.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/03/2016 | 500.00 | 00044198566453 | EDSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/03/2016 | 200.00 | 00021976430453 | RAIMUNDO VALERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/03/2016 | 120.00 | 00010897327403 | CAMILA DAVID ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/03/2016 | 500.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2016 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2016 | 120.00 | 00006183655406 | FRANCISCA ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2016 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/03/2016 | 200.00 | 00010182415406 | RADIJANE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/03/2016 | 315.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, JUNTO A SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2016 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2016 | 105.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 21225 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/03/2016 | 155.01 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 654 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2016 | 82.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/03/2016 | 480.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2016 | 160.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2016 | 230.00 | 00003505575437 | LUCIA ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHE E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DO GRUPO DE GESTANTES, JUNTO AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2016 | 100.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 11115 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/03/2016 | 100.00 | 06144397000171 | F F DE MELO OLIVEIRA COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 105722 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/03/2016 | 100.00 | 40756983000458 | POSTO OLINDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MMR2948 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 048322 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/03/2016 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J. PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/03/2016 | 224.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/03/2016 | 43.99 | 10879814000100 | WM COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (LOJÃO DO POVO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UTILIDADE DE COZINHA DESTINADA A CASA DE APOIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DESSE ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2016 | 260.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO CARRETÃO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2016 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGONOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. PRESTADOS REFERENTE A PESQUISA DE CORPO INTEIRO PÓS DOSE REALIZADO NA SENHORA ANAILSE CLAUDINO DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2016 | 1978.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2016, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/03/2016 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/03/2016 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/03/2016 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2016 | 160.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2016 | 80.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2016 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2016 | 1760.00 | 00035056894400 | FRANCISCA ALVES PIRES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/ PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A 1ª ETAPA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2016 | 1760.00 | 00042506972404 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/ PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A 1ª ETAPA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2016 | 1760.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/ PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, REFERENTE A 1ª ETAPA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2016 | 200.00 | 00060281200149 | GENECLEIDE FREITAS DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2016 | 200.00 | 00009534351482 | KALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2016 | 80.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNCÍPIO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2016 | 565.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2016 | 340.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. NOTA FISCAL DESTINADO AO USO NO PROG. IGDBF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2016 | 500.00 | 00048627291420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PATROCÍNIO CONCEDIDO P/ A REALIZAÇÃO DE UMA FESTA; A ENTREGA DO PRÊMIO EMPREENDEDOR DO VALE DO RIO DO PEIXE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2016 | 80.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 (UMA) DIÁRIA QUE LHE FAZ JUS A CAPITAL DO ESTADO P/ TRANSPORTAR IDENTIDADES COMO IDENTIFICADOR MUNICIPAL DE IDENTIDADES, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2016 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE MAR/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2016 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2016 | 315.00 | 00044199414487 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. RADIOFÔNICOS NA DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS NATALINA AOS MUNICIPES DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2016 | 1050.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO PÁLIO PLACA OGA-6350 P/ EFETUAR VIAGENS A J. PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTE P/ A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2016 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊSFEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2016 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2016 | 4165.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2016 | 200.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2016 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2016 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2016 | 200.00 | 00011539482499 | ANDREA MOREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2016 | 200.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2016 | 150.00 | 00003503725431 | GERALDO CATINGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2016 | 350.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2016 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2016 | 100.00 | 00005965623496 | VILANIA LAVES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2016 | 2584.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, A FIM DE REALIZAR REPOSIÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2016 | 2100.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 SEM MOTORISTA UTILIZADO P/ RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTO DE CONSTRUÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000988 | 30/03/2016 | 15666.28 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2016 | 10100.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2016 | 35854.31 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS MARCO/2016.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS MARCO/2016.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2016 | 5320.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2016 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS MARCO/2016.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2016 | 130.00 | 00024620081876 | ORIEL DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2016 | 8335.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- MARCO/2016.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2016 | 26787.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- MARCO/2016.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2016 | 4400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- MARCO/2016.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2016 | 1298.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- MARCO/2016.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- MARCO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2016 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CREAS CONTRATADO, LOTAÇÃO 123, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE. ANO, COM REC. DO CREAS.FOLHA - LOT. 123 - SEC. DE CID. PROMOC. SOCIAL-CREAS-RGPS- EXC. INT. PUB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2016 | 3760.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2016 | 6250.11 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS MARCO/2016.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2016 | 1688.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS MARCO/2016.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2016 | 7960.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000987 | 30/03/2016 | 14774.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2016 | 18600.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- MARCO/2016.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2016 | 38070.36 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- MARCO/2016.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2016 | 4894.13 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- MARCO/2016.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2016 | 9501.18 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- MARCO/2016.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2016 | 5731.56 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- MARCO/2016.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2016 | 2995.60 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- MARCO/2016.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- MARCO/2016.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2016 | 3520.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- MARCO/2016.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- MARCO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2016 | 21627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- MARCO/2016.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- MARCO/2016.FOLHA - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2016 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- MARCO/2016.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2016 | 1650.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- MARCO/2016.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- MARCO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2016 | 500.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM PORTAL DE NOTÍCIAS E REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, P/PORTAL TRANSP. REL. MÊS DE 03/2016. CFE DESC. EM NF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2016 | 8600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2016 | 4270.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2016 | 1150.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/ADM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2016 | 160.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO, P/ RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEIT. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2016 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MARCO/2016.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2016 | 9610.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MARCO/2016.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RPPS (INSITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2016 | 7523.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MARCO/2016.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000984 | 30/03/2016 | 1771.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000985 | 30/03/2016 | 4830.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000986 | 30/03/2016 | 8904.22 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- MARCO/2016.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2016 | 17740.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- MARCO/2016.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2016 | 248068.03 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- MARCO/2016.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2016 | 88403.62 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- MARCO/2016.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2016 | 36480.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- MARCO/2016.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- MARCO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2016 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MARCO/2016.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MARCO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2016 | 3060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS MARCO/2016.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. JOVENS-ADULTOS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2016 | 2640.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MONITOR CRECHE CONTRATADO, LOTAÇÃO 136, REL. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE. ANO, COM REC. DO BRASIL CARINHOSO.FOLHA - LOT. 136 - SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE BRASIL CARINHOSO - RGPS - EXC. INT. PUB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2016 | 2740.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MARÇO/2016, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2016 | 210.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICIPIO CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF , MES 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2016 | 654.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2016 | 780.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MARÇO/2016, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2016 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRANSIT LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 44500 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2016 | 100.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TRANSIT LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 44500 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2016 | 67.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2016 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE MARÇO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2016 | 41.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE MARÇO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO IPVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2016 | 1.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE MARÇO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2016 | 1128.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MARCO/2016, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2016 | 28.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2016 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE SMAS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO GBF FNAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSEMC FNAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2016 | 50.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO JOBL PSB FNAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2016 | 600.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CAMISAS MALHA FRIA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000.123, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVENCIA VIV ER MAIS E MELHOR DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2016 | 580.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CAMISAS MALHA FRIA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000.124, DESTINADO AOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2016 | 1050.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. POR REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A DETETIZAÇÃO EM VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001067 | 01/04/2016 | 904.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001068 | 01/04/2016 | 387.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001069 | 01/04/2016 | 583.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2016 | 1215.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2016 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 22178 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2016 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/04/2016 | 525.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A RECUPERAÇÃO DE ESTOFAMENTO DA BANCADA DE ÔNIBUS ESCOLARES, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001072 | 04/04/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS MAR/2016,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2016 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/04/2016 | 120.00 | 00002931263486 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/04/2016 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/04/2016 | 150.00 | 00026704815821 | ALUIZIO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2016 | 200.00 | 00007656089446 | RAYANE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/04/2016 | 120.00 | 00004340737410 | ILZA DAVID AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/04/2016 | 150.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/04/2016 | 240.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNCÍPIO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2016 | 400.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MERENDEIRA NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. BRALF | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/04/2016 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAR/2016, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/04/2016 | 730.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEÍCULO DE PLACA OGD 9887/PB A SERVIÇO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/04/2016 | 1357.60 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE APARELHO TENSIOMETRO C/ ESTETOSCOPIO E APARELHO DE PRESSÃO E TERMOMETRO CLÍNICO, CFE NF EM PODER, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNIC | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001087 | 06/04/2016 | 716.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/04/2016 | 762.02 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA NQH7902 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/04/2016 | 80.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/04/2016 | 157.98 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2016 | 1273.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA NQH7902 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/04/2016 | 1040.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REFORMA DE 04 PNEUS 750-16 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2016 | 3861.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 02/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00005905153493 | FRANCISCO JOHNYSTON ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE CARPINTEIRO P/ CONFECÇÃO DE 03 PORTAS MEDINDO 210X80 P/ CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2016 | 880.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001109 | 08/04/2016 | 601.52 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001110 | 08/04/2016 | 1242.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001111 | 08/04/2016 | 7393.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001112 | 08/04/2016 | 1769.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001113 | 08/04/2016 | 739.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001114 | 08/04/2016 | 329.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NA PRE-ESCOLA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/04/2016 | 625.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICO JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/04/2016 | 2993.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2016 | 391.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/04/2016 | 625.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2016 | 492.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001165 | 08/04/2016 | 2844.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001166 | 08/04/2016 | 4279.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2016 | 800.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2016 | 32.98 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2016 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS MAR/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/04/2016 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS MAR/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/04/2016 | 1000.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPUTADOR P/ RECEBIMENTO E PROCESSSAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS (SISCONP). JUNTO A PREF. REL. A MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2016 | 421.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001162 | 08/04/2016 | 884.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/04/2016 | 450.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM., P/ SERVIR AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRAT CFE DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/04/2016 | 685.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE DESLOCAM P/ PRESTAR SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2016 | 720.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/04/2016 | 390.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2016 | 780.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2016 | 178.93 | 03420926011916 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS GVT INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2016 | 134.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY 3870 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 346 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2016 | 120.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR III | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3870 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 9812 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2016 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2016 | 2100.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COM A INSTALAÇÃO DE 02 AR-CONDICIONADOS; MANUTENÇÕES COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS E CARGA DE GÁS NAS UNIDADES DE SÁUDE DE POÇO DE J. DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2016 | 1230.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2016 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2016 | 650.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2016 | 700.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPUTADOR P/ RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS (SISCONP). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/04/2016 | 1300.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE MAR/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2016 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPONS EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001161 | 08/04/2016 | 2261.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001164 | 08/04/2016 | 2788.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2016 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS MAR/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2016 | 700.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN SAÚDE.C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2016 | 1660.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DAS CAIXAS D'ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2016 | 800.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2016 | 3529.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 02/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/04/2016 | 1048.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 02/2016. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 08/04/2016, CFE.DEMONSTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/04/2016 | 2600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS MAR/2016. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2016 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2016 | 530.51 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 01/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2016 | 687.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 02/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/04/2016 | 687.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 03/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/04/2016 | 200.00 | 00003504851430 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/04/2016 | 200.00 | 00009192703445 | MARIA VANUZA GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2016 | 150.00 | 00002968473484 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2016 | 200.00 | 00011031621440 | GERALDO MARGELIO FERNANDES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/04/2016 | 200.00 | 00009186475410 | GISLEIDE MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2016 | 900.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO DE PLACA OXO4957 P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/04/2016 | 750.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE P/ PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, MULHERES E IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/04/2016 | 730.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV NA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL;MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA NA ZONA URBANA/RURAL P/ PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/04/2016 | 160.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS,P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001133 | 08/04/2016 | 2861.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESC.NF DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. C/REC. SCFV/COFINANC.ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2016 | 440.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE. DESC.NF DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. C/REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001135 | 08/04/2016 | 1774.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001136 | 08/04/2016 | 289.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001137 | 08/04/2016 | 583.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001138 | 08/04/2016 | 1395.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001139 | 08/04/2016 | 1537.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENV. PELA SEC.P.SOCIAL. C/ REC SCFV/CONFINANC ESTADUA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001140 | 08/04/2016 | 297.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIEN DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO CREAS, NESTE MUNIC, C/REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001141 | 08/04/2016 | 486.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001142 | 08/04/2016 | 1887.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001143 | 08/04/2016 | 1789.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, CFE. DESC.EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. C/REC. SCFV/COFINANC ESTADU. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2016 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2016 | 150.00 | 00010657837440 | RUTE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2016 | 730.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/04/2016 | 575.00 | 00002692071395 | ANTONIA CAMILA VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO COM FAMÍLIAS EM ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, VINCULADAS AO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2016 | 438.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO P/ EQUIPE TÉCNICA, EDUCADORES SOCIAIS, MONITORES SOCIAIS E OFICINEIRO DURANTE REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CFE NF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2016 | 835.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA, VINCULADO AO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2016 | 730.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL, A FIM DE REALIZAÇÃO DO PROJETO DIVULGANDO DIREITOS. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2016 | 835.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA PARA GRUPO DE CRIANÇAS VINCULADAS AOS SCFV, ATENDIDAS PELA REDE DE ASSIT. SOCIAL. C/ REC. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2016 | 835.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO FORMATIVO LIDERANÇAS COMUNITARIAS COMO GRUPO DE ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2016 | 835.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS P/ GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM ATENDIMENTO PELA REDE DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2016 | 835.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS AO SCFV ATENDIDO PELA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ZONA RURAL, NESTE MUNIC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2016 | 835.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AOS SCFV ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2016 | 835.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL NA REALIZAÇÃO DA CARAVANA CIDADÃ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2016 | 782.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADO AO SCFV DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2016 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. C/REC CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2016 | 625.00 | 00091518377300 | CAROLINA DE MENESES PONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADA NA ASSESSORIA JURIDICA DO CREAS NO ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, C/REC. DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2016 | 420.00 | 00021874896801 | VIVIANE DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CREAS, DURANTE REALIZAÇÃO DE PROJETO DIVULGANDO DIREITOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍP | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/04/2016 | 17030.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/04/2016 | 1715.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/04/2016 | 1290.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001163 | 08/04/2016 | 944.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2016 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2016 | 800.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/04/2016 | 100.00 | 00004369724414 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2016 | 500.00 | 00044198566453 | EDSON LOPES DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/04/2016 | 200.00 | 00003306948470 | BRAZ BATISTA FEITOSA | ALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00008210476475 | FRANCISCO LAURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E MATERIAIS P/ EQUIPÁ-LO, P/ ATENDER A COMUNIDADE DE SÍTIO PEDRO DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2016 | 100.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2016 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF. DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/04/2016 | 200.00 | 00006705232404 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2016 | 375.00 | 00002955246425 | FRANCISCA VALMIRA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM EXAMES NO TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDE POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2016 | 200.00 | 00004553657414 | GERALDA LUCIA REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2016 | 200.00 | 00002985048478 | FRANCINETE DUARTE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2016 | 120.00 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2016 | 100.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/04/2016 | 100.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/04/2016 | 900.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTO DE PORTÃO E DE GRADE EM ESQUADRIA DE FERRO, JUNTO AO PREDIO DO CRAS, C/REC. DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2016 | 200.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2016 | 420.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NA DIGITAÇÃO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2016 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 5702 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2016 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 101794 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2016 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2016 | 260.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARRETÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/04/2016 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J. PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE. DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2016 | 830.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2016 | 830.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.SAUDE P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA C/PESSOAS DOENTES P/REALIZ.DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2016 | 830.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2016 | 80.00 | 00003159672425 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE.REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/04/2016 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/04/2016 | 1100.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL, INSTRUTORES, VOLUNTÁRIOS E OUVINTES PARTICIPANTES DAS PALESTRAS COM EQUIPE DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2016 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2016 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS FEV/2016. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2016 | 800.00 | 00004938195410 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA E NA EMEIF PROF FRANCISCA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2016 | 866.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 03/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2016 | 830.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CAT.D PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2016 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS MAR/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2016 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2016 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2016 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2016 | 4165.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2016 | 150.00 | 63382147000103 | COMERCIO DE PETROLEO M P LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 732517 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001247 | 13/04/2016 | 432.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DO NASF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001248 | 13/04/2016 | 434.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2016 | 512.45 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2016 | 487.00 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2016 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001246 | 13/04/2016 | 645.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2016 | 186.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2016 | 331.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2016 | 700.00 | 00007300564496 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF PROFª FRANCISCA RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016, CFE NF EM PODER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001238 | 13/04/2016 | 17811.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. DO PAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001239 | 13/04/2016 | 3300.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM N/ PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001240 | 13/04/2016 | 4400.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM N/ PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2016 | 700.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA.- ISIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA ISIS 120 MORANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132016 | 0001244 | 13/04/2016 | 8036.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA CRECHE PROINFÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001245 | 13/04/2016 | 874.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001250 | 13/04/2016 | 6201.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIDÁTICO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2016 | 870.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE HD P/ NOTEBOOK E HD P/ CPU DESTINADOS A EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINNHO E EMEIF DE TORRÕES. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2016 | 650.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES FRANCÊS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/04/2016 | 1200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DA CRECHE VOVÓ QUINTINA. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2016 | 150.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2016 | 200.00 | 00004168392406 | MARIA LUIZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2016 | 621.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES C/SAL CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO SCFV N/MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/04/2016 | 1240.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO LEGUMES E OVOS E GALINHA CAPOEIRA, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/04/2016 | 800.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/04/2016 | 2000.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/04/2016 | 400.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE NF AVULSA, DESTINADO ATENDER A PRE-ESCOLA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/04/2016 | 420.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/04/2016 | 1100.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO DE PLACA CRU-2229 UTILIZADO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNO DO BRASIL ALFABETIZADO DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/04/2016 | 1100.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO DUCATO PLACA QSC-1968 UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA ZONA RURAL P/ SEDE DO MUNICÍPIO. C/ REC. BRALF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/04/2016 | 940.00 | 00003843794430 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, NO TURNO DIURNO, DA ZONA RURAL P/ ESTA CIDADE, CFE DESC EM ROTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/04/2016 | 2200.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO DA MANHÃ NA REDE MUNICIPAL DO SÍTIO VAQUEJADOR AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/04/2016 | 4400.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/04/2016 | 840.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DA EMEIF DA ESCOLA DO SÍTIO CAMBITO E CABAÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2016 | 320.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE UM PAINEL DE MADEIRA P/ EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2016 | 160.00 | 00006943972456 | VELUMA HAYALLA MARIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS,P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001280 | 19/04/2016 | 19.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM N/ PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2016 | 1196.60 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE NF EM PODER, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2016 | 430.24 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/04/2016 | 627.91 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001285 | 19/04/2016 | 4396.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. BRALF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2016 | 530.00 | 00004355583406 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LUCIANA PIRES QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE DA EMEIF FRANCISCO E. DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2016 | 160.00 | 00060106190415 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS,P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2016 | 330.00 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNC. FRANCISCA M. TORRES QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA UBS ADÍLIA ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2016 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3376, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 3092 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2016 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO-3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 30774 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2016 | 80.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2016 | 1750.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 35 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.JUNTO A SEC.SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2016 | 1750.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 35 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.JUNTO A SEC.SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/04/2016 | 420.30 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2016 | 615.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO CONSERTO DE COMPRESSOR, REVISÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO, DE SISTEMA HIDRÁULICO DE CUSPIDEIRA, DE VÁLVULA INTERRUPTORA DE SUCÇÃO E OUTROS. CFE NF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/04/2016 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/04/2016 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/04/2016 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/04/2016 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CF.NF EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2016 | 1592.25 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 016, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2016 | 1231.39 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 16, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/04/2016 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/04/2016 | 500.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/04/2016 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/04/2016 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0001297 | 20/04/2016 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2016 | 200.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS ABRIL/2016 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2016 | 1400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2016 | 1400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2016 | 1100.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2016 | 1100.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2016 | 165.02 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2016 | 100.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA &CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2016 | 122.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2016 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2016 | 58.24 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2016 | 11.56 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2016 | 38.00 | 15271165000175 | VANDA BOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/04/2016 | 16.56 | 22463675000100 | REI DAS CARNES COM VAR CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2016 | 54.30 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2016 | 60.56 | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL , DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CFE CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2016 | 126.55 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2016 | 124.97 | 13004510002394 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/04/2016 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2016 | 132.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2016 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2016 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2016 | 300.00 | 03456427000197 | DACIO MARTINS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RODA BR, CFE CUPOM FISCAL EM PODER, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/04/2016 | 15.16 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA NQH7902 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2016 | 200.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2016 | 200.00 | 00004447533464 | FRANCISCO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2016 | 200.00 | 00009524197421 | ROSANGELA RIBEIRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/ PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO, POR SER PESSOA CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2016 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2016 | 200.00 | 00002010899474 | JOSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2016 | 200.00 | 00002985048478 | FRANCINETE DUARTE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2016 | 120.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2016 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2016 | 47.46 | 11013206000172 | HELENICE RODRIGUES REBOUÇAS (SUPERMERCADO REI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/04/2016 | 200.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA, CFE. CUPOM FISCAL EM PODER, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/04/2016 | 80.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/04/2016 | 80.00 | 00008610186482 | RENATO QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AJ. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/04/2016 | 480.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/04/2016 | 242.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2016 | 99.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/04/2016 | 500.00 | 00057055408415 | GERALCI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO BARCELONA FUTEBOL CLUBE, NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM COPA PRIMO FERNANDES REALIZADA NO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/04/2016 | 315.00 | 00088376729420 | MARIA LENI GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF FRANCISCO FORTUNATO DUARTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/04/2016 | 315.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, JUNTO A SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/04/2016 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR SERV. GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/04/2016 | 600.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÍTIO CASAS VELHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/04/2016 | 1400.00 | 00002352539447 | FRANCSCO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO CONSERTO DE 20 MIMIÓGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/04/2016 | 56.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/04/2016 | 56.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/04/2016 | 44.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/04/2016 | 44.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/04/2016 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/04/2016 | 265.00 | 00010571232426 | DAIZA DUARTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/04/2016 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2016 | 190.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2016 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/04/2016 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/04/2016 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/04/2016 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/04/2016 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/04/2016 | 215.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/04/2016 | 265.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/04/2016 | 420.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/04/2016 | 1350.00 | 00009240064478 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE CONSERTOS EM GERAL, TROCA DE ÓLEO E REPAROS EM VEÍCULOS TIPO MOTO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2016 | 250.00 | 00004155950456 | JOSE ADELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2016 | 315.00 | 00005216252460 | JOANA DARC RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA SEDE DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/04/2016 | 200.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/04/2016 | 265.00 | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/04/2016 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/04/2016 | 730.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/04/2016 | 150.00 | 00009524219417 | JOSE RONILDO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/04/2016 | 200.00 | 00008927662474 | JOSINALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/04/2016 | 200.00 | 00022575340420 | GERALDO FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/04/2016 | 150.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/04/2016 | 100.00 | 00008724228443 | JOAO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/04/2016 | 200.00 | 00004194022416 | MARIA DE FATIMA Q. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/04/2016 | 200.00 | 00014774120855 | MARIA CRISTINA DA P. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/04/2016 | 150.00 | 00009537704432 | JADEILMA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/04/2016 | 150.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/04/2016 | 150.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/04/2016 | 523.00 | 00010705406415 | MARIA DE FATIMA FERNANDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO P/ EXECUÇÃO DE PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL REALIZADO COM O GRUPO DE MULHERES VITORIOSAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/04/2016 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/04/2016 | 70.00 | 00006953491477 | JOSE AILTON DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/04/2016 | 150.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/04/2016 | 120.00 | 00070449799476 | EMILLY CAMYLA NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/04/2016 | 100.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/04/2016 | 155.25 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/04/2016 | 100.00 | 00008328239450 | ELEUDIANE AYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/04/2016 | 120.00 | 00070846835428 | MAYRLA LOURENÇO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/04/2016 | 200.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/04/2016 | 100.00 | 00005554087442 | CRISTIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/04/2016 | 150.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENT, P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/04/2016 | 200.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/04/2016 | 250.00 | 00004155950456 | JOSE ADELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/04/2016 | 150.00 | 00009524245418 | REGINA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/04/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/04/2016 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2016 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE ABRIL/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001398 | 28/04/2016 | 1342.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2016 | 749.58 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO NA EJA N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2016 | 3520.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REPRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E LITERÁRIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADOS DO BRALF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2016 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001397 | 28/04/2016 | 758.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2016 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2016 | 300.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. ABR/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2016 | 120.00 | 00010657847402 | JOANA DARC BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2016 | 200.00 | 00010663016460 | KALIANE ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2016 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2016 | 360.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FLAUTAS CONCERT, CFE NF EM PODER, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA IGD/SUAS. C/ REC. IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2016 | 200.00 | 00003500907423 | ADELAIDE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2016 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO DE BOLETO DE ANUIDADE PARA COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2016 | 8335.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2016 | 25036.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2016 | 1298.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2016 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2016 | 390.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FLAUTAS CONCERT E EXPOSIT, CFE NF EM PODER, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSEMC, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PCB/SCFV/CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2016 | 530.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA DO SITIO TORRÕES N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2016 | 10290.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2016 | 35596.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2016 | 560.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. C/ TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSÉ RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO GERALDO, JUNTO A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2016 | 5320.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2016 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2016 | 240.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2016 | 17970.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- ABRIL/2016.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2016 | 38924.62 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- ABRIL/2016.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2016 | 4894.13 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- ABRIL/2016.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2016 | 9801.18 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- ABRIL/2016.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2016 | 5731.56 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- ABRIL/2016.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2016 | 2995.60 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- ABRIL/2016.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- ABRIL/2016.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2016 | 20000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 139 - SEC.DE SAUDE- FNS - PMAQ - EFETIVOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 139 - SEC.DE SAUDE- FNS - PMAQ - EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2016 | 4400.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- ABRIL/2016.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2016 | 21627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- ABRIL/2016.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- ABRIL/2016.FOLHA - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2016 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- ABRIL/2016.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2016 | 1650.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- ABRIL/2016.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2016 | 6400.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 138 - SEC.DE SAUDE- FNS - PMAQ - EXCEP.INT.PUB ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 138 - SEC.DE SAUDE- FNS - PMAQ - EXCEP.INT.PUB ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2016 | 1148.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2016 | 42.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2016 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2016 | 2500.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. REF. A 1ª PARCELA P/ EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 CAIXAS D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS BARREIROS E TORRÕES COM MATERIAL EMPREGADO PELO CONTRATAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2016 | 2100.00 | 00003503719466 | GERALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA, OUTRO LADO E SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2016 | 3760.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2016 | 6250.11 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2016 | 2560.00 | 00005174109401 | JULIANO DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR LIMPEZA E VAZÃO DE 08 POÇOS ARTESIANOS MEDINDO 25M DE PROFUNDIDADE NOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA, TORRÕES, CAIÇARA, VAQUEJADOR E 02 ZONA URB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2016 | 1889.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2016, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2016 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2016 | 1688.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2016 | 7960.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2016 | 1328.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2016 | 41.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2016 | 1.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2016 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2016 | 2.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEX, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2016 | 39.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2016 | 54.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DA DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2016 | 866.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2016 | 1940.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2016 | 210.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2016 | 17740.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/04/2016 | 225667.11 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2016 | 89932.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2016 | 30309.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2016 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2016 | 3600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2016 | 3060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. JOVENS-ADULTOS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2016 | 1760.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT ABRIL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2016 | 3050.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE ABRIL, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2016 | 33.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2016 | 815.40 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO TIPO PÃO FRANCÊS, CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PROG. DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2016 | 150.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER E 01 LOGOMARCA P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2016 | 150.00 | 08271013000107 | POSTO LAGO AZUL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MMB 2948 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ-RN CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, P/PORTAL TRANSP. REL. MÊS DE ABR/2016. CFE DESC. EM NF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2016 | 8600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2016 | 4270.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2016 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2016 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2016 | 500.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONCALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO BARCELONA FUTEBOL CLUBE, NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM COPA PRIMO FERNANDES REALIZADA NO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2016 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2016 | 700.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA OGD 9887/PB À SERV. DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2016 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2016 | 7410.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RPPS (INSITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2016 | 10448.53 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO ABRIL/2016.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001499 | 30/04/2016 | 3464.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001500 | 30/04/2016 | 3864.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001501 | 30/04/2016 | 8050.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001502 | 30/04/2016 | 14668.91 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001503 | 30/04/2016 | 15421.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/05/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2016 | 318.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR BRITANIA MEGA TURBO, CFE NF EM PODER, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2016 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001513 | 02/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS 04/2016,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/05/2016 | 265.00 | 00007687033442 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. TÉC. NA MANUTENÇÃO DA INTERNET DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO ATENDIMENTO POÇOMOURENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/05/2016 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/05/2016 | 100.00 | 00002418050408 | JOSEFA GOMES DE BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TÍTULO DE PATROCÍNIO P/ EFETUAR CONFRATERNIZAÇÃO COM AS MÃES CARENTES DA LOCALIDADE DE RECANTO DE BARRAGEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/05/2016 | 120.00 | 00006183655406 | FRANCISCA ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/05/2016 | 150.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/05/2016 | 100.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENT, P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/05/2016 | 200.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SER CARRENTE,CF.REQ.EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/05/2016 | 100.00 | 00005902163412 | ROZANGELA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/05/2016 | 200.00 | 00016443926404 | VALDENIR DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/05/2016 | 200.00 | 00010023522402 | MARIA ROSEANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/05/2016 | 150.00 | 00080606598472 | ANANIAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/05/2016 | 150.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/05/2016 | 126.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO P/ DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/05/2016 | 4249.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO P/ DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/05/2016 | 1470.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO P/ DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/05/2016 | 2500.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. REF. A 2ª PARCELA P/ EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 CAIXAS D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS BARREIROS E TORRÕES COM MATERIAL EMPREGADO PELO CONTRATAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/05/2016 | 1050.00 | 00013995011861 | ADACIANO CRISOSTOMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR REFORMA E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO PAU D'ARCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/05/2016 | 220.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/05/2016 | 330.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, TECLADO UBS MULTILASER E TRANSFORMADOR ATM, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/05/2016 | 100.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COM PATROCÍNIO DE UM EVENTO DE POESIA DURANTE A CARAVANA CIDADÃ REALIZADA NO SÍTIO SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001530 | 03/05/2016 | 1769.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001532 | 03/05/2016 | 7369.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001533 | 03/05/2016 | 437.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001534 | 03/05/2016 | 1889.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001535 | 03/05/2016 | 730.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NA PRE-ESCOLA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001536 | 03/05/2016 | 1941.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001537 | 03/05/2016 | 209.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR NA AEE, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/05/2016 | 302.20 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/05/2016 | 406.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/05/2016 | 430.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001545 | 04/05/2016 | 5824.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001546 | 04/05/2016 | 6303.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001552 | 04/05/2016 | 6189.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/05/2016 | 567.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001547 | 04/05/2016 | 681.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/05/2016 | 80.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE RECUPERAÇÃO DE UNIDADE DE LIXEIRA, CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/05/2016 | 520.00 | 00004919643403 | PAULINO HELENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR ROÇO DE MATO AS MARGENS DA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIOS ALTO DOS GOMES À CASAS VELHAS, CERCA DE 4KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001548 | 04/05/2016 | 761.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001549 | 04/05/2016 | 1784.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001550 | 04/05/2016 | 896.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001551 | 04/05/2016 | 2017.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/05/2016 | 583.50 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/05/2016 | 2463.59 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RC. DO SMS 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/05/2016 | 394.80 | 10445253000122 | VIA MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE SORO ANTI-A, SORO ANTI-B E SORO ANTI-D, CFE NF EM PODER, DESTINADA S AS AÇÕES PROMOVIDAS PELA SEC. MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/05/2016 | 103.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. EM FORA DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE (HORA EXTRA, MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/05/2016 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS,P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/05/2016 | 1000.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP REL. A FEV E MAR /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/05/2016 | 150.00 | 00008220549491 | JURANDIR DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PELA DOAÇÃO DE 25 BOLAS SUPER BOLLA DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/05/2016 | 1541.39 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/05/2016 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/05/2016 | 270.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM TRÊS CARTUCHOS TONER SHARP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/05/2016 | 80.00 | 00005422975405 | WLYSSES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/05/2016 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001569 | 06/05/2016 | 680.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001570 | 06/05/2016 | 3120.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/05/2016 | 150.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA COM PATROCÍNIO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA PRAÇA DA MATRIZ DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/05/2016 | 90.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO X DA SRA. FRANCISCA TAVARES NETA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/05/2016 | 940.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL, INSTRUTORES, VOLUNTÁRIOS E OUVINTES PARTICIPANTES DAS PALESTRAS COM EQUIPE DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/05/2016 | 200.00 | 00024868192825 | DORALICE LINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/05/2016 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/05/2016 | 200.00 | 00004479859497 | MARIA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/05/2016 | 2134.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS, CFE NF EM PODER, P/ EFETUAR REPOSIÇÕES E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/05/2016 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/05/2016 | 800.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/05/2016 | 1500.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/05/2016 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/05/2016 | 800.00 | 00004238595440 | ROGERIO CANDIDO R. GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LIVROS "SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-RETRATOS DE UMA HISTÓRIA" DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA CULTURA DA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/05/2016 | 350.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/05/2016 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/05/2016 | 800.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/05/2016 | 630.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS COMO MERENDEIRA NA CRECHE VOVÓ QUINTINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/05/2016 | 700.00 | 00007300564496 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF PROFª FRANCISCA RIBEIRO, CFE NF EM PODER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/05/2016 | 830.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CAT.D PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001584 | 09/05/2016 | 1300.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. TURNO: MATUTINO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001585 | 09/05/2016 | 1800.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS/PAU DARCO AO MUNICÍPIO. TURNO NOTURNO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001586 | 09/05/2016 | 2200.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO MATUTINO DA REDE MUNICIPAL DO SÍTIO VAQUEJADOR AO MUNICÍPIO. REL. A ABRIL/2016.C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/05/2016 | 750.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN EDUCAÇÃO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/05/2016 | 800.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2016 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS MAR/2016. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2016 | 320.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CLIENTELA DA EJA NA EMEIF DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2016 | 4736.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 03/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2016 | 120.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY 3870 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 32176 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2016 | 1840.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2016 | 893.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES C/SAL CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2016 | 600.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES FEV/MAR/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2016 | 500.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO. REF. AOS MESES FEV/MAR/2016.CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2016 | 1044.44 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2016 | 229.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001645 | 10/05/2016 | 1743.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001648 | 10/05/2016 | 1915.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2016 | 5232.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2016 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2016 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2016 | 851.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2016 | 610.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001646 | 10/05/2016 | 751.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001649 | 10/05/2016 | 1126.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2016 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2016 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2016 | 1000.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPUTADOR P/ RECEBIMENTO E PROCESSSAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS (SISCONP). JUNTO A PREF. REL. A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2016 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB,REL. AO MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. REF. A 3ª PARCELA P/ EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 CAIXAS D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS BARREIROS E TORRÕES COM MATERIAL EMPREGADO PELO CONTRATAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2016 | 4165.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2016 | 1530.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 03/2016. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/05/2016, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2016 | 10534.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 03/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2016 | 2600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS ABRIL/2016. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2016 | 1245.05 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 017, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2016 | 1609.90 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 017, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2016 | 168.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMO TESOUREIRA JUNTO A SEC.FINAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2016 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 5141 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2016 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 24876 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2016 | 100.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONV.SANTO ANTONIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 69694 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2016 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 47505 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2016 | 1240.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2016 | 1050.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO DE PLACA OQY5953 P/ EFETUAR VIAGENS A J. PESSOA/PB E NATALTRANSPORTANDO PACIENTE P/ A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2016 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS ABRIL/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2016 | 1300.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2016 | 700.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPUTADOR P/ RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS (SISCONP). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2016 | 835.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2016 | 344.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2016 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001647 | 10/05/2016 | 615.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2016 | 650.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2016 | 330.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2016 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA-PUNÇÃO DE NÓDULO DE TIREÓIDE REALIZADO NA PACIENTE: GEANE BATISTA FEITOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2016 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2016 | 160.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001666 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2016 | 850.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2016 | 850.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.SAUDE P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA C/PESSOAS DOENTES P/REALIZ.DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2016 | 850.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2016 | 800.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS FEV/MAR/2016. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2016 | 1507.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2016 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2016 | 520.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2016 | 200.00 | 00005554087442 | CRISTIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2016 | 200.00 | 00003503710400 | GERALDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2016 | 200.00 | 00004325019405 | MARIA DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2016 | 150.00 | 00082274916187 | DAMIAO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2016 | 150.00 | 00067427839404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2016 | 900.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO DE PLACA OXO4957 P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2016 | 200.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2016 | 100.00 | 00004369724414 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2016 | 200.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001642 | 10/05/2016 | 828.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001643 | 10/05/2016 | 1155.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001644 | 10/05/2016 | 485.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001650 | 10/05/2016 | 236.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/BF NESTE MUNIC.C/REC. DO IGD/BF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001651 | 10/05/2016 | 298.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO CREAS, NESTE MUNIC, C/REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001652 | 10/05/2016 | 258.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001653 | 10/05/2016 | 1538.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001654 | 10/05/2016 | 1395.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001655 | 10/05/2016 | 584.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001656 | 10/05/2016 | 1674.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO CRAS, NESTE MUNIC, C/REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001657 | 10/05/2016 | 1528.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001658 | 10/05/2016 | 318.78 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001659 | 10/05/2016 | 385.61 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIST. SOCIAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001660 | 10/05/2016 | 554.89 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2016 | 600.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS FEV/MAR/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2016 | 200.00 | 00032570274860 | AURINEIDE MARIA VICTAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2016 | 200.00 | 00003506847406 | MARIA GENEILMA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2016 | 200.00 | 00002931208469 | MARIA DE FATIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2016 | 507.97 | 00003504121467 | ITANIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/SÃOPAULO/SP-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2016 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2016 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2016 | 1824.67 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2016 | 831.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2016 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2016 | 800.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REL. AO MÊS FEV/MAR/2016. CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2016 | 17606.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2016 | 320.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2016 | 625.00 | 00001303794411 | MARIA DAS GRACAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO FACILITADORA DE OFICINA SÓCIO EDUCATIVA COM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV NÚCLEO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2016 | 835.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ GRUPO DE CRIANÇAS VINCULADAS AOS SCFV, ATENDIDAS PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC.C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2016 | 835.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERV COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS COM O GRUPO DE ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA RURAL, NESTE MUNICÍ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2016 | 835.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS P/ GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM ATENDIMENTO PELA REDE DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2016 | 835.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS E ADOLESC VINCULADOS AO SCFV DA ZONA RURAL, FORTALECENDO A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA D/MUNIC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2016 | 835.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA, ATUANDO NA ZONA RURAL, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CARAVANA AÇÃO CIDADÃ NO SÍTIO JENIPAPEIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2016 | 835.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA, VINCULADO AO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2016 | 835.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/05/2016 | 770.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CRAS EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS SOCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2016 | 335.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO P/ EQUIPE TÉCNICA, EDUCADORES SOCIAIS, MONITORES SOCIAIS E OFICINEIROS DURANTE REALIZAÇÃO DA CARAVANA AÇÃO CIDADÃ, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2016 | 750.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHE P/ PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, MULHERES E IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/05/2016 | 315.00 | 00096566949453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS AO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/05/2016 | 730.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV NA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL;MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA NA ZONA URBANA/RURAL P/ PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2016 | 730.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL, A FIM DE REALIZAÇÃO DO PROJETO DIVULGANDO DIREITOS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/05/2016 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2016 | 795.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO PROJETO DIVULGANDO DIREITOS/CREAS; ZONA RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2016 | 730.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/05/2016 | 250.00 | 00010895571404 | EMILIA CASSIA ANDRADE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ. LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/05/2016 | 200.00 | 00002407948424 | RAIMUNDA FRANCISCA BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/05/2016 | 200.00 | 00006352005462 | VERA LUCIA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/05/2016 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTÍNUOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/05/2016 | 80.00 | 00004731081432 | GERALDA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2016 | 480.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/05/2016 | 8366.15 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 02/2016, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/05/2016 | 8196.59 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 01/2016, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/05/2016 | 11052.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 01/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/05/2016 | 11421.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 02/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001733 | 11/05/2016 | 430.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001734 | 11/05/2016 | 1584.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/05/2016 | 11019.17 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. A COMP. 02/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/05/2016 | 4500.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ASLEXANDRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS QUE COMPÕEM A COPIADORA KYOCERA DE MARCA TASKALFA 255, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/05/2016 | 38396.08 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 02/2016, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/05/2016 | 42060.17 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 03/2016, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/05/2016 | 11695.42 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 03/2016, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/05/2016 | 5335.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/05/2016 | 420.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS CFE. NF, DESTINADAS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/05/2016 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO COLAHO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/05/2016 | 1240.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/05/2016 | 800.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO BOLOS DIVERSOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NA EJA, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/05/2016 | 400.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE NF AVULSA, DESTINADO ATENDER A EJA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/05/2016 | 1700.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001731 | 11/05/2016 | 156.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001732 | 11/05/2016 | 2144.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CFE.NF EM ANEXO, C/REC.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/05/2016 | 300.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/05/2016 | 500.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA FUNCIONÁRIA ANA CARLA ABREU FERNANDES DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/05/2016 | 1050.00 | 00005598884496 | LEANDRO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO E EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE MAR/2016. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/05/2016 | 730.00 | 00009534356441 | MIRIAN JOSSETTE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DE MARIA BATISTA EM GOZO DE FÉRIAS DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/05/2016 | 600.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DAS MÃES REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/05/2016 | 1250.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISETAS P/ FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DO PROJETO LEITURA E ESCRITA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2016 | 530.00 | 00009215710469 | MARIA EDNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA DO EJA DA EMEIF DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2016 | 530.00 | 00004355583406 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LUCIANA PIRES QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE DA EMEIF FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2016 | 630.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. TÉC. P/ EFETUAR A ATUALIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS DA RAIS ANO BASE 2015, GERAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIO DE CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/05/2016 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS ABRIL/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2016 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2016 | 1027.50 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE A EXAMES FEITO PELA PACIENTE TANIA PEREIRA CLEMENTINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2016 | 160.00 | 00008229030405 | CINTYA MAYARA L. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2016 | 940.00 | 00009534349402 | VICTOR DOMINGOS GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA, ATUANDO JUNTO AS FAMÍLIAS VINCULADAS AO CRAS NA ZONA URBANA, DURANTE MAR/ABR/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/05/2016 | 2100.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL P/ APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS SERV. SOCIOEDUCATIVOS E DESENV. DO PROGRAMA SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/05/2016 | 929.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF, DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/05/2016 | 929.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF, DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/05/2016 | 1636.45 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF, DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/05/2016 | 1281.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/05/2016 | 229.50 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CADEIRA CAVALETI GIRAT SECRETARIA, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL P/ IGD/BF. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/05/2016 | 954.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 53 CAMISAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SCFV, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2016 | 940.00 | 00008583361460 | KYEV MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS P/ GRUPOS SOCIAIS DO CRAS DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/05/2016 | 2895.96 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/05/2016 | 1280.90 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/05/2016 | 3356.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/05/2016 | 1157.02 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/05/2016 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/05/2016 | 920.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVICOS TECNICOS MECANICOS EVENTUAIS, EM VEICULOS TIPO PLACA NQD 8806 E OGB 2260, PERTENC.A ESTE MUNIC, LOTADO NA SEC. EDUCACAO A SERV. DAS ESCOLAS MUNIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/05/2016 | 34.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO PEÇAS E ACESSORIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO NQD 8806 LOTADO NA SEC.EDUC.A SERV.DAS UNID.ESCOLARES-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/05/2016 | 64.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO PEÇAS E ACESSORIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DE VENDA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PLACA OGD2260 LOTADO NA SEC.EDUC.A SERV.DAS UNID.ESCOLARES-MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/05/2016 | 630.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO EM SUBSTITUIÇÃO DA SUPERVISORA MARIA DO SOCORRO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/05/2016 | 550.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE RETELHAMENTO E ACENTAMENTO DE TELHAS BRASILITE NA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/05/2016 | 550.00 | 00060353082449 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE COLOCAÇÃO DE PORTAS E VIDRAÇARIAS, PELÍCULAS, BOX DE ACRÍLICO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/05/2016 | 800.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS RADIOFÔNICOS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA RÁDIO MAIS FM 95,3 DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/05/2016 | 320.00 | 00006943972456 | VELUMA HAYALLA MARIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/05/2016 | 690.00 | 00002001483465 | ADRIANO GUEDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA RUJ8042 P/ EFETUAR TRANSPORTE DE PESSOAS A BARBALHA/CE P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO DISPONÍVEIS NA REGIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/05/2016 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/05/2016 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/05/2016 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CF.NF EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/05/2016 | 3000.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. REF. A 4ª PARCELA P/ EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 CAIXAS D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS BARREIROS E TORRÕES COM MATERIAL EMPREGADO PELO CONTRATAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/05/2016 | 525.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/05/2016 | 215.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/05/2016 | 2100.00 | 00016238818468 | FRANCISCO VALDERI GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA KTN 0210 SEM MOTORISTA UTILIZADO P/ RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTO DE CONSTRUÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/05/2016 | 1085.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA MANUTENÇÃO GERAL DAS PORTAS E JANELAS EM SUBTITUIÇÃO DE QUETES DE ALUMÍNIO, ROUDANÇAS, FERROLHOS, FECHADURAS P/ MEMORIAL ZÉ DE MOURA, NESTE MUNICÍ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/05/2016 | 315.00 | 00002475542438 | FABIANA FLORIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS P/ A BANDA MACIAL AURILEIDE EGÍDIO DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/05/2016 | 200.00 | 00006494834485 | JAMILLY TALLYTA GONÇALVES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/05/2016 | 200.00 | 00071329702409 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/05/2016 | 150.00 | 00001466654490 | NATALIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/05/2016 | 200.00 | 00003306948470 | BRAZ BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/05/2016 | 170.00 | 00002885722460 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE ULTRASONOGRAFIA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/05/2016 | 150.00 | 00061052178383 | IRISDENES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/05/2016 | 150.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/05/2016 | 150.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/05/2016 | 200.00 | 00026205804808 | LEILA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/05/2016 | 150.00 | 00002687998494 | MARIA DA CONCEICAO GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/05/2016 | 1000.00 | 00005627963476 | APARECIDA DA SILVA CRISOSTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM RESSONÂNCIA E EXAMES LAB. POR SER PESSOA CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/05/2016 | 100.00 | 00070449799476 | EMILLY CAMYLA NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/05/2016 | 200.00 | 00001599368455 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/05/2016 | 100.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTÍ, P/SER PESSOA CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/05/2016 | 160.00 | 00010031137458 | FRANCISCA BATISTA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/05/2016 | 100.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/05/2016 | 200.00 | 00006487402427 | OLINDINA DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/05/2016 | 400.00 | 00008585414405 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME: ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/05/2016 | 200.00 | 00011031621440 | GERALDO MARGELIO FERNANDES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/05/2016 | 200.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/05/2016 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/05/2016 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/05/2016 | 800.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AOS MESES FEV/MAR/2016. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/05/2016 | 200.00 | 00009534351482 | KALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/05/2016 | 200.00 | 00003503353461 | FANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA C/ ESPECIALISTA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001806 | 17/05/2016 | 764.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/05/2016 | 1402.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MULT. JT. TANQUE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001808 | 17/05/2016 | 937.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001809 | 17/05/2016 | 2703.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/05/2016 | 628.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COZINHA (BANDEJAS, TRAVESSAS, ETC), CFE NF EM PODER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/05/2016 | 750.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA PINTURA E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NA QUAL FUNCIONA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/05/2016 | 730.00 | 00008423306402 | FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICA DO SCFV EM FUNCIONAMENTO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/05/2016 | 200.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/05/2016 | 100.00 | 00005785524422 | FRANCISCO JANIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/05/2016 | 150.00 | 00009537704432 | JADEILMA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/05/2016 | 618.00 | 00002167906978 | ALEXSANDRO FINIZOLA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE MANTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 02 ROÇADEIRAS E 01 MOTOSSERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/05/2016 | 759.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CERCA QUE ENVOLVE A CAIXA DÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO PAU D'ARCO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/05/2016 | 250.00 | 00020305567420 | MARIA LUCIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PATROCÍNIO P/ EVENTO DE JANTAR BENEFICENTE PROMOVIDO PELA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CFE DOC ANEXA. REALIZADO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/05/2016 | 1720.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COM 04 REFORMAS DE PNEUS 900-20 DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/05/2016 | 100.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2016 | 537.35 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (DOBRADIÇA, FECH, MECANISMO DE SAÍDA E OUTROS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF, A SER UTILIZADO PELO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2016 | 150.00 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2016 | 150.00 | 00007790162462 | MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/05/2016 | 150.00 | 00009524219417 | JOSE RONILDO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2016 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2016 | 11919.78 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2016 | 170.01 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QHF9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 5333 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2016 | 160.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QHF9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 25105 EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2016 | 20.37 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2016 | 16.39 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTES EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2016 | 3.85 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS MAIO/2016 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2016 | 45.00 | 16465173000115 | GUADEMARIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 32G DESTINADO A AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2016 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2016 | 95.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 11254 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2016 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/05/2016 | 220.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/05/2016 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/05/2016 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/05/2016 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR SERV. GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/05/2016 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/05/2016 | 200.00 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/05/2016 | 150.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/05/2016 | 200.00 | 00004168392406 | MARIA LUIZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/05/2016 | 500.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA COM CONSULTAS MÉDICAS E CIRURGIA DA VISÃO DE CLAUDIANA L. DE CARVALHO POR SER PESSOA CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/05/2016 | 150.00 | 00003951263474 | MARIA DO SOCORRO DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/05/2016 | 200.00 | 00086178628315 | MARIA ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/05/2016 | 100.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/05/2016 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/05/2016 | 293.00 | 00002546242431 | JOCIMAR LUCENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO CONSERTO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO E ESPORTIVO UTILIZADO NO SCFV, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/05/2016 | 200.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/05/2016 | 150.00 | 00009537704432 | JADEILMA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/05/2016 | 100.00 | 00005965623496 | VILANIA LAVES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/05/2016 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/05/2016 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/05/2016 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REL. AO MÊS ABRIL/ 2016. CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/05/2016 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/05/2016 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS ABR/2016.. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/05/2016 | 315.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, JUNTO A SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/05/2016 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS ABRIL/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/05/2016 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS ABR/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/05/2016 | 980.00 | 00008241179480 | FRANCISCA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS PROFESSORES E MONITORES DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/05/2016 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE MAIO/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/05/2016 | 480.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/05/2016 | 2656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/05/2016 | 1150.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/05/2016 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/05/2016 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/05/2016 | 3000.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. REF. A 5ª PARCELA P/ EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 CAIXAS D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS BARREIROS E TORRÕES COM MATERIAL EMPREGADO PELO CONTRATAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/05/2016 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/05/2016 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/05/2016 | 400.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS ABR/2016. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/05/2016 | 300.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. A 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/05/2016 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME OS CUPONS EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/05/2016 | 50.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 10166 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/05/2016 | 100.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 33718 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/05/2016 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 10274 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/05/2016 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/05/2016 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/05/2016 | 1750.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 35 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.JUNTO A SEC.SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/05/2016 | 8337.93 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 03/2016, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/05/2016 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/05/2016 | 4165.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/05/2016 | 353.23 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/05/2016 | 245.00 | 00038649830889 | ERNANDO TAVARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO E ACENTAMENTO DE 02 PORTAS MEDINDO 180X80M EM ESQUADRIA DE MADEIRA P/ PRÉDIO PRÓPRIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/05/2016 | 265.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/05/2016 | 525.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/05/2016 | 200.00 | 00056954360368 | FRANCISCA LEONISA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/05/2016 | 280.00 | 00018866778400 | FRANCISCO OLIVEIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/05/2016 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS ABRIL/2016. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/05/2016 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/05/2016 | 150.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/05/2016 | 200.00 | 00065407040468 | FRANCISCA DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/05/2016 | 200.00 | 00004462453484 | PORCINA ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EVENTO FESTIVO P/ ARRECADAÇÃO DE FUNDOS DEST. A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/05/2016 | 200.00 | 00009524197421 | ROSANGELA RIBEIRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/05/2016 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/05/2016 | 100.00 | 00011365173402 | ANTONIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/05/2016 | 120.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/05/2016 | 100.00 | 00004340737410 | ILZA DAVID AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/05/2016 | 150.00 | 00098560980334 | FRANCISCA IZIDÓRIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/05/2016 | 200.00 | 00004653089450 | MARCONDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/05/2016 | 200.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/05/2016 | 100.00 | 00010897327403 | CAMILA DAVID ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/05/2016 | 200.00 | 00009537709400 | ABIMAELY DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/05/2016 | 150.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/05/2016 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/05/2016 | 150.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/05/2016 | 200.00 | 00010644341424 | MAURICIO LIBERATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/05/2016 | 170.00 | 00010657847402 | JOANA DARC BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/05/2016 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS ABRIL/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/05/2016 | 450.00 | 00005430733431 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/05/2016 | 1249.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/05/2016 | 200.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/05/2016 | 80.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/05/2016 | 160.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNCÍPIO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/05/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001918 | 27/05/2016 | 1288.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001919 | 27/05/2016 | 912.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/05/2016 | 1550.00 | 00038649830889 | ERNANDO TAVARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO E ACENTAMENTO DE 03 BIRÔS E CONSERTO DE ESTANTES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2016 | 2200.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAMENTO E REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS A SEREM APLICADOS P/ FORMAÇÃO DE PROFº JUNTO AO PROG. BRASIL ALFABET | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2016 | 866.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 05/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- MAIO/2016.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2016 | 17740.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- MAIO/2016.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2016 | 224181.54 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- MAIO/2016.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2016 | 90343.16 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- MAIO/2016.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2016 | 31742.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- MAIO/2016.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2016 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MAIO/2016.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2016 | 4800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA MAIO/2016.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2016 | 3060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS MAIO/2016.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. JOVENS-ADULTOS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2016 | 1760.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT MAIO/2016.FOLHA - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT MAIO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2016 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MAIO/2016.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2016 | 7410.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RPPS (INSITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2016 | 10351.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MAIO/2016.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2016 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, P/PORTAL TRANSP. REL. MÊS DE MAI/2016. CFE DESC. EM NF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2016 | 8925.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2016 | 4270.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2016 | 3760.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2016 | 6261.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS MAIO/2016.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2016 | 400.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2016 | 1688.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS MAIO/2016.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2016 | 7960.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2016 | 600.00 | 21137136000118 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. COM CONSULTA MÉDICA, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL DA PACIENTE: FRANCISCA TAVARES NETA, CFE DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2016 | 160.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2016 | 18020.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- MAIO/2016.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2016 | 38667.52 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- MAIO/2016.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2016 | 4905.60 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- MAIO/2016.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2016 | 9801.18 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- MAIO/2016.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2016 | 5731.56 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- MAIO/2016.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2016 | 2995.60 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- MAIO/2016.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- MAIO/2016.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2016 | 3520.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- MAIO/2016.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2016 | 21627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- MAIO/2016.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- MAIO/2016.FOLHA - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2016 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- MAIO/2016.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2016 | 1650.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- MAIO/2016.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- MAIO/2016.FOLHA - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2016 | 150.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 6711 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2016 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA NQH7902 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº 26267 EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RGPS (INSSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2016 | 8335.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- MAIO/2016.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2016 | 25371.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- MAIO/2016.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RGPS (INSSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2016 | 4400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- MAIO/2016.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2016 | 1298.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- MAIO/2016.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2016 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS MAIO/2016.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2016 | 10395.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2016 | 36791.78 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS MAIO/2016.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS MAIO/2016.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0001978 | 30/05/2016 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2016 | 5520.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MAIO/2016.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2016 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS MAIO/2016.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001993 | 31/05/2016 | 15258.83 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2016 | 530.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA DO SITIO TORRÕES N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2016 | 40.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2016 | 122.45 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILITARIOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CFE. COMPROVANTES, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2016 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2016 | 350.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. GRÁFICOS COM A CONFECÇÃO DE 3000 PANFLETOS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2016 | 300.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COM A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATENDIMENTO E FICHA DE VISITA DOMICILIAR, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AS AÇÕES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2016 | 200.00 | 00002446989454 | MAURA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, POR SER CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2016 | 200.00 | 00006963663475 | LAURINDO FRANCISCO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, POR SER CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2016 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2016 | 118.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2016 | 1296.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2016 | 480.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) A CIDADE DE FORTALEZA/CE,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE. DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001997 | 31/05/2016 | 17943.52 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2016 | 1.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2016 | 1848.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2016 | 47.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2016 | 0.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2016 | 2.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEX, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2016 | 2015.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF EM FAVOR DO PASEP, SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2016, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2016 | 53.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2016 | 92.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2016 | 60.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SANTANDER, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2016 | 446.60 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2016 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2016 | 20.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2016 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2016 | 300.00 | 04886413002705 | PAROQUIA SÃO GERALDO MAJELLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA NO PATROCÍNIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS EM COMEMORAÇÃO AO MÊS MARIANO CELEBRADO NESTA PARÓQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2016 | 4205.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE MAIO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001994 | 31/05/2016 | 4052.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001995 | 31/05/2016 | 4830.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001996 | 31/05/2016 | 6923.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2016 | 4200.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002037 | 01/06/2016 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2016 | 1468.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF ANEXA, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2016 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2016 | 2673.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2016 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2016 | 177.34 | 03420926011916 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS GVT INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002036 | 01/06/2016 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2016 | 400.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002029 | 01/06/2016 | 248.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002030 | 01/06/2016 | 1474.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2016 | 451.80 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2016 | 869.80 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2016 | 807.20 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS MATERIAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO SCFV, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002038 | 01/06/2016 | 1395.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV/IDOSO/COFINANC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002039 | 01/06/2016 | 1159.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002040 | 01/06/2016 | 366.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002041 | 01/06/2016 | 1833.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2016 | 150.00 | 00004587933457 | KERISVANIA MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E REMÉDIOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARTS EXPEDIDAS PELO CREA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002048 | 02/06/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS MAIO/2016,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/06/2016 | 206.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 96559 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 6297 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/06/2016 | 215.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 96559 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM Nº 19503 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/06/2016 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/06/2016 | 845.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/06/2016 | 5800.00 | 00099281651491 | OTAVIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR ROÇO DO MATO DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DA PB 393 EQUIVALENTE A 12KM QUE LIGA POÇO DE J. MOURA À SÃO J. DO R. DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/06/2016 | 3642.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/06/2016 | 200.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRASO PSER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002057 | 06/06/2016 | 741.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002056 | 06/06/2016 | 1685.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002058 | 06/06/2016 | 1877.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/06/2016 | 2250.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MICROCOMPUTADOR, CFE DESCRIÇÃO EM NF, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002055 | 06/06/2016 | 752.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002059 | 06/06/2016 | 2293.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002060 | 06/06/2016 | 3721.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002061 | 06/06/2016 | 809.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002062 | 06/06/2016 | 2189.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002063 | 06/06/2016 | 7399.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/06/2016 | 420.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/06/2016 | 1600.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/06/2016 | 1240.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/06/2016 | 400.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE NF AVULSA, DESTINADO ATENDER A PRE-ESCOLA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002069 | 07/06/2016 | 420.01 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO NA CRECHE D/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002070 | 07/06/2016 | 1400.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002071 | 07/06/2016 | 400.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/06/2016 | 210.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/06/2016 | 1800.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS/PAU DARCO AO MUNICÍPIO. TURNO NOTURNO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002084 | 07/06/2016 | 2200.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO DA DIURNO NA REDE MUNICIPAL DO SÍTIO VAQUEJADOR AO MUNICÍPIO. REL. A MAI/2016. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/06/2016 | 450.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MERENDEIRA NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/06/2016 | 570.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/06/2016 | 536.45 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/06/2016 | 308.90 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/06/2016 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002068 | 07/06/2016 | 980.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/06/2016 | 163.22 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/06/2016 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: __ DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/06/2016 | 37.00 | 05410369000196 | ARCHIMEDES RIBEIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/06/2016 | 38.47 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/06/2016 | 25.15 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/06/2016 | 36.88 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/06/2016 | 124.62 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/06/2016 | 80.33 | 13004510002394 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/06/2016 | 694.70 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/06/2016 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/06/2016 | 190.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/06/2016 | 560.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. C/ TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSÉ RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO GERALDO, JUNTO A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/06/2016 | 140.00 | 00003507206498 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL POR SER PESSOA CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/06/2016 | 100.00 | 00002435528400 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA TAVORA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/06/2016 | 120.00 | 00004816519424 | MARIA DE ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENT, P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/06/2016 | 150.00 | 00000091096413 | ARISTIVERTON DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/06/2016 | 2063.30 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/06/2016 | 150.00 | 00010953915425 | PAMELA DO NASCIMENTO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/06/2016 | 150.00 | 00009524245418 | REGINA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/06/2016 | 120.00 | 00006183655406 | FRANCISCA ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/06/2016 | 200.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/06/2016 | 625.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/06/2016 | 525.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES P/ PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, MULHERES E IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/06/2016 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. C/REC CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/06/2016 | 730.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL, A FIM DE REALIZAÇÃO DO PROJETO DIVULGANDO DIREITOS. C/ REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/06/2016 | 438.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV NA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL;MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA NA ZONA URBANA/RURAL P/ PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/06/2016 | 792.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO PROJETO DIVULGANDO DIREITOS/CREAS; ZONA RURAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/06/2016 | 815.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/06/2016 | 130.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. COM A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 10 PRANCHAS P/ O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UBS-POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/06/2016 | 1000.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP REL. A ABR E MAI /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002111 | 09/06/2016 | 3380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002112 | 09/06/2016 | 18150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002113 | 09/06/2016 | 3885.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO, A FIM DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/06/2016 | 115.00 | 00006269325480 | FRANCISCA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2016 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2016 | 200.00 | 00005464058435 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/ CONSULTA E EXAME REUMATOLÓGICO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2016 | 200.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00003889606474 | RITA ANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2016 | 900.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO DE PLACA OXO4957 P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2016 | 400.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS CONFECIONADAS EM MATERIAL RECICLADO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2016 | 320.00 | 00016228472453 | GERALDO DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO PÚBLICO E LIMPEZA DO CALÇADÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2016 | 3325.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2016 | 1927.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2016 | 14472.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2016 | 85.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2016 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00008834134427 | WILLIAM DIAS SARNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2016 | 800.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2016 | 378.00 | 10982389000171 | LC LOJÃO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ESPIRAL 15W, CFE NF, PARA REPOSIÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2016 | 811.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2016 | 206.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2016 | 6400.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2016 | 846.22 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES C/SAL CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2016 | 800.00 | 00040287244814 | GEANDRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS EM LONA PVC MEDINDO 11M² P/ APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2016 | 800.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2016 | 37781.31 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002174 | 10/06/2016 | 1839.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2016 | 515.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2016 | 48.26 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2016 | 1000.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPUTADOR P/ RECEBIMENTO E PROCESSSAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS (SISCONP). JUNTO A PREF. REL. A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2016 | 320.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS,P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2016 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002167 | 10/06/2016 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002176 | 10/06/2016 | 616.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2016 | 179.99 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2016 | 70.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORM CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2016 | 180.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. COMBUST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORM CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2016 | 834.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2016 | 100.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME OS CUPONS FISCAIS EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2016 | 1311.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2016 | 50.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2016 | 100.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2016 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2016 | 134.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR III | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2016 | 150.00 | 04650190000143 | ABREU PETROLEO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2016 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS MAIO/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2016 | 520.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2016 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2016 | 750.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN SAÚDE.C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2016 | 1300.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE MAIO/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2016 | 700.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPUTADOR P/ RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS (SISCONP). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2016 | 850.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2016 | 850.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2016 | 850.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.SAUDE P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA C/PESSOAS DOENTES P/REALIZ.DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2016 | 650.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2016 | 304.00 | 09127069001127 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2016 | 90.00 | 09127069001127 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002175 | 10/06/2016 | 780.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2016 | 800.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2016 | 2600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS MAIO/2016. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2016 | 1101.08 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP.04/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2016 | 1369.45 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 05/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/06/2016 | 2544.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS RELATIVOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/06/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/06/2016 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/06/2016 | 20.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/06/2016 | 125.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O CUPOM Nº13098 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/06/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RC. DO SMS 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002184 | 14/06/2016 | 10287.97 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TERCEIRA MEDICÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE N/MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/06/2016 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/06/2016 | 1263.08 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 018, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/06/2016 | 1633.21 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 18, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/06/2016 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS,P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/06/2016 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS MAIO/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/06/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/06/2016 | 730.00 | 00009534356441 | MIRIAN JOSSETTE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DE MARIA BATISTA LICENCIADA DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/06/2016 | 800.00 | 00000821088467 | GERALDA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, TOALHAS DESTINADO A CRECHE PROINFÂNCIA VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/06/2016 | 830.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CAT.D PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/06/2016 | 500.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA FUNCIONÁRIA ANA CARLA ABREU FERNANDES DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/06/2016 | 630.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/06/2016 | 700.00 | 00007300564496 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF PROFª FRANCISCA RIBEIRO, CFE NF EM PODER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/06/2016 | 2600.00 | 00035056894400 | FRANCISCA ALVES PIRES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/ PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE LEITURA LITERÁRIA JUNTO AO PROG. BRASIL CARINHOSO NESTE MUNICÍPIO. DURAÇÃO DE 40H. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/06/2016 | 530.00 | 00004355583406 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LUCIANA PIRES QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE DA EMEIF FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/06/2016 | 250.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM DE UMA COPIADORA SHARP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/06/2016 | 660.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FONTE, MEMÓRIA E PLACA PCI, CFE NF ANEXA, PARA REPOSIÇAO EM MICROCOMPUTADOR DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/06/2016 | 280.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE MANUTENÇÃO DE 3 COMPUTADORES, FORMATAÇÃO DE SISTEMA, BACKUP DE ARQUIVOS, E OUTROS SERV. CFE NF, DA EMEIF PROFº FRANCISCO C. SOBRINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/06/2016 | 740.00 | 00005598884496 | LEANDRO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO E EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE ABR/2016. C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/06/2016 | 835.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE, NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA, VINCULADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/06/2016 | 835.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS P/ GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM ATENDIMENTO PELA REDE DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/06/2016 | 835.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERV. COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A FIM DA REALIZAÇÃO DE PROJETO DIVULGANDO DIREITOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/06/2016 | 835.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA, ATUANDO NA ZONA RURAL, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CARAVANA AÇÃO CIDADÃ NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/06/2016 | 835.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ZONA RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/06/2016 | 1615.00 | 00067611974491 | SERGIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ A CONFECÇÃO DE FIGURINOS GRUPO DE MULHERES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/06/2016 | 605.00 | 00007439586409 | DOUGLAS GABRIEL GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA ELABORAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL PARA CONTROLE DE VISITAS, ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/06/2016 | 1400.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE 03 POSTES PREMOLDADOS MEDINDO 150X07 DESTINADO A MINI CAMPO DO SÍTIO VAQUEIJADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/06/2016 | 870.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/06/2016 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002212 | 19/06/2016 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0002214 | 19/06/2016 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/06/2016 | 600.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE DOIS BIRÔS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/06/2016 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/06/2016 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/06/2016 | 2716.40 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/06/2016 | 1050.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/06/2016 | 625.00 | 00067427839404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/06/2016 | 365.00 | 00060353082449 | VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA REPOSIÇÃO DE VIDRAÇAS NO PRÉDIO DO MEMORIAL ZÉ DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002217 | 20/06/2016 | 2502.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESC.NF DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. C/REC. SCFV/COFINANC.ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2016 | 200.00 | 00002200668414 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2016 | 100.00 | 00004369724414 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRASO SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/06/2016 | 392.60 | 01541283000303 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS SA (IQUEGO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE MEDIDOR DE GLICOSE SANGUÍNEA, CFE NF EM PODER, P/ USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/06/2016 | 3800.00 | 01541283000303 | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS SA (IQUEGO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 200 CX DE TIRA DE TESTE DA GLICOSE SANGUÍNEA, CFE NF EM PODER, P/ USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/06/2016 | 8000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0002224 | 20/06/2016 | 7015.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/06/2016 | 924.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2016 | 80.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/06/2016 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2016 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/06/2016 | 8340.69 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 04/2016, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/06/2016 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/06/2016 | 11179.75 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE DIVERSOS, REL. A COMP. 03/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/06/2016 | 11552.78 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE DIVERSOS, REL. A COMP. 04/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2016 | 108.05 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/06/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS JUN/2016 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2016 | 990.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE DESLOCAM P/ PRESTAR SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/06/2016 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ TODOS OS PARTICIPANTES DE ARRAIAL JUNINO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/06/2016 | 530.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/06/2016 | 980.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2016 | 700.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AS DECLARAÇÕES DOS CONSELHOS ESCOLARES DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2016 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR SERV. GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2016 | 513.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ REPARAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002284 | 21/06/2016 | 1801.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/06/2016 | 4000.00 | 00008351209457 | DANILO CORREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO SETOR ARTÍSTICO NA ANIMAÇÃO FESTIVA COM SISTEMA SONORO E BANDA "FORRÓ DA MODA " DURANTE COMEMORAÇÃO DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/06/2016 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00011170068405 | YTALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE FORROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/06/2016 | 1050.00 | 00004344186419 | ISTENIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DOS BANHEIROS DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2016 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002285 | 21/06/2016 | 999.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2016 | 480.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2016 | 800.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS RADIOFÔNICOS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA RÁDIO MAIS FM 95,3 DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2016 | 2352.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/06/2016 | 240.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO, P/ RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEIT. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/06/2016 | 730.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA OGD 9887/PB À SERV. DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002267 | 21/06/2016 | 2500.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAIS DIVERSOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/06/2016 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/06/2016 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/06/2016 | 220.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2016 | 190.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2016 | 1500.00 | 00005174109401 | JULIANO DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA E VAZÃO DE 05 POÇOS ARETESIANOS NOS SÍTIOS: OUTRO LADO E PEDRO DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/06/2016 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/06/2016 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CF.NF EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/06/2016 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/06/2016 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/06/2016 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/06/2016 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2016 | 294.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATERIAS DURACEL ALCALINA DESTINADAS AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2016 | 720.00 | 00008264617433 | ILSA ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS P/ EFETUAR 03 VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE EM VEÍCULO DE PLACA KUJ-8042 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/06/2016 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002307 | 21/06/2016 | 12587.28 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESC.EM NF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE , NO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D/MUNIC. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/06/2016 | 100.00 | 00008724228443 | JOAO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/06/2016 | 112.10 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/06/2016 | 300.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/06/2016 | 112.10 | 00010571229476 | TAINA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/06/2016 | 120.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2016 | 150.00 | 00009043893404 | SILVANIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/06/2016 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/06/2016 | 200.00 | 00003306948470 | BRAZ BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/06/2016 | 200.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/06/2016 | 150.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/06/2016 | 110.00 | 00097756350472 | MARIA IVONETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/06/2016 | 200.00 | 00004194022416 | MARIA DE FATIMA Q. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/06/2016 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/06/2016 | 120.00 | 00009466439464 | CLAUBERTO WILLIAMS FERREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/06/2016 | 200.00 | 00007656089446 | RAYANE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/06/2016 | 150.00 | 00001466654490 | NATALIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/06/2016 | 100.00 | 00005554087442 | CRISTIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/06/2016 | 200.00 | 00086178628315 | MARIA ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/06/2016 | 500.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO P/ PRODUÇÃO FAMILIAR,CFE.REQ.ELEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2016 | 270.13 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2016 | 347.30 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ALFATARIA, CFE NF ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/06/2016 | 783.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DELACRYL PISOS E DELACRYL PREMIUM, CFE. NF EM PODER, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/06/2016 | 503.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DELANIL ACRÍLICO E DILUENTES, CFE. NF EM PODER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/06/2016 | 500.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA COM CONSULTAS MÉDICAS E CIRURGIA DA VISÃO DE CLAUDIANA L. DE CARVALHO POR SER PESSOA CARENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/06/2016 | 670.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO MUSICAL DO ARRAIÁ SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/06/2016 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/06/2016 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/06/2016 | 150.00 | 00004479859497 | MARIA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/06/2016 | 300.00 | 00002954074418 | DELMAR BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.ELEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2016 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2016 | 200.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2016 | 100.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/06/2016 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/06/2016 | 1500.00 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DA AVENIDA FREI DAMIÃO, NO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2016 | 215.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/06/2016 | 420.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2016 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/06/2016 | 1660.00 | 00003424126470 | HELIO JOSE DE ALMEIDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA COM A CONFECÇÃO DE 02 TRAVES DE FUTEBOL DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAMBITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/06/2016 | 265.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/06/2016 | 560.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM 01 FREEZER HORIZONTAL COM CARGA DE GÁS DO ALMOXARIFADO E SERV. EFETUADO EM O8 VENTILADORES TUFÃO DE PAREDE DO MEMORIAL ZÉ DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002319 | 23/06/2016 | 1100.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002320 | 23/06/2016 | 1400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002321 | 23/06/2016 | 1400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/06/2016 | 56.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET. 06/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/06/2016 | 56.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET. 06/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/06/2016 | 44.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET. 06/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/06/2016 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A SOLEDADE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/06/2016 | 690.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CABOS FLEX E DISJUNTOR TRIP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/06/2016 | 430.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/06/2016 | 150.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/06/2016 | 200.00 | 00002015088423 | MARIA AFLAUDISIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/06/2016 | 200.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/06/2016 | 150.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/06/2016 | 1500.00 | 00011181176468 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C/ CONSULTA,EXAMES MÉDICOS E CIRURGIA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/06/2016 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002327 | 27/06/2016 | 9461.50 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAIS DIVERSOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/06/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS RELATIVOS A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA, FÍSICO-QUÍMICA DE EXAMES DE AMOSTRA DO MANANCIAL, CFE GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/06/2016 | 1400.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL, INSTRUTORES, VOLUNTÁRIOS E OUVINTES PARTICIPANTES DAS PALESTRAS COM EQUIPE DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/06/2016 | 350.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NO ENCAMINHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/06/2016 | 470.00 | 00064656420425 | GERALDO MENDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF DO SÍTIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/06/2016 | 470.00 | 00064656420425 | GERALDO MENDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF DO SÍTIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/06/2016 | 2200.00 | 00035056894400 | FRANCISCA ALVES PIRES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/06/2016 | 1420.00 | 00009534340448 | EMERSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA FABRICAÇÃO DE 46 ESTACAS VIRADAS PREMOLDADO MEDINDO 2X50 DESTINADO A PROTEÇÃO E CERCAMENTO DA ESCOLA DO SÍTIO VAQUEJADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/06/2016 | 200.00 | 00070148186432 | JOCIFRAN PAULINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA QUADRILHA DAS FESTAS JUNINAS NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB FORTALECENDO A CULTURA NORDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002337 | 27/06/2016 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/06/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/06/2016 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE JUN/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/06/2016 | 1200.01 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2016 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS MAI/2016.. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2016 | 315.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, JUNTO A SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/06/2016 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS MAIO/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/06/2016 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS MAI/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/06/2016 | 400.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS MAIO/2016. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/06/2016 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/06/2016 | 80.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/06/2016 | 300.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. A 06/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2016 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2016 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS MAIO/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/06/2016 | 200.00 | 00060353317420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/06/2016 | 100.00 | 00005785524422 | FRANCISCO JANIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2016 | 150.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/06/2016 | 130.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/06/2016 | 150.00 | 00002015772405 | MARIA CLAUDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO E MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/06/2016 | 200.00 | 00022575340420 | GERALDO FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2016 | 200.00 | 00009524192462 | MARIA IZABEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/06/2016 | 200.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/06/2016 | 400.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS MAIO/2016. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/06/2016 | 200.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/06/2016 | 400.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REL. AO MÊS MAIO/ 2016. CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/06/2016 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/06/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS JUN/2016,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2016 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2016 | 530.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA DO SITIO TORRÕES N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2016 | 1875.00 | 00004977189442 | JOAO BOSCO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VARIAS RUAS DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002393 | 30/06/2016 | 7868.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2016 | 10130.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2016 | 38522.17 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2016 | 5520.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2016 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BLC GBF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BLC GSUAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BLC PSEMC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2016 | 24.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BLC PSB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RGPS (INSSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2016 | 8335.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2016 | 25891.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2016 | 4400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2016 | 1298.18 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2016 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2016 | 3760.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2016 | 6261.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2016 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2016 | 150.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2016 | 785.02 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 06/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2016 | 392.50 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO IMAP, CONFORME GUIA DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2016 | 1526.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2016 | 47.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE JUNHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2016 | 1.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE JUNHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2016 | 50.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2016 | 59.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SIMPLES NAC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2016 | 1688.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2016 | 7960.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2016 | 2.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CEX, REL. AO MES DE JUNHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2016 | 1098.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002394 | 30/06/2016 | 13975.03 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2016 | 526.07 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS C/O REPASSE EM FAVOR DA CIR-COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL PARA REALIZAÇÃO DA CARAVANA DO CORAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/07/2016 ATEND.CRIANÇAS 0 A 12 ANOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2016 | 84.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2016 | 18020.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- JUNHO/2016.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2016 | 39199.65 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JUNHO/2016.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2016 | 4923.20 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- JUNHO/2016.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2016 | 11019.18 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- JUNHO/2016.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2016 | 5731.56 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- JUNHO/2016.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2016 | 2995.60 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- JUNHO/2016.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- JUNHO/2016.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2016 | 3520.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- JUNHO/2016.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2016 | 23627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- JUNHO/2016.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- JUNHO/2016.FOLHA - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2016 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- JUNHO/2016.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2016 | 2150.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- JUNHO/2016.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- JUNHO/2016.FOLHA - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2016 | 530.00 | 00009215710469 | MARIA EDNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEIF DO SÍTIO RECANTO DE CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002379 | 30/06/2016 | 1100.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2016 | 44.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET.06/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2016 | 837.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 06/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2016 | 11996.97 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 05/2016, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2016 | 3447.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JUNHO/2016, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2016 | 5216.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002396 | 30/06/2016 | 4828.64 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002397 | 30/06/2016 | 2711.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2016 | 17740.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2016 | 223833.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2016 | 90624.51 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2016 | 32741.57 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2016 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2016 | 4800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA JUNHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2016 | 3060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. JOVENS-ADULTOS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2016 | 1760.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT JUNHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2016 | 242.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, P/PORTAL TRANSP. REL. MÊS DE JUN/2016. CFE DESC. EM NF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2016 | 8600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2016 | 4270.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2016 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2016 | 7410.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RPPS (INSITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2016 | 10351.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JUNHO/2016.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF, MES 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/07/2016 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002476 | 04/07/2016 | 1777.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002478 | 04/07/2016 | 1884.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/07/2016 | 630.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE 14 CAMISETAS BORDADAS P/ PROFISSIONAIS JUNTO AO PROGRAMA DO NASF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002472 | 04/07/2016 | 8215.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002473 | 04/07/2016 | 2689.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002474 | 04/07/2016 | 3575.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002475 | 04/07/2016 | 2393.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/07/2016 | 80.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNCÍPIO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002479 | 04/07/2016 | 1849.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002477 | 04/07/2016 | 841.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002483 | 05/07/2016 | 7962.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/07/2016 | 200.00 | 00001599368455 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES PERIÓDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.ELEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/07/2016 | 200.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/07/2016 | 200.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/07/2016 | 100.00 | 00010897327403 | CAMILA DAVID ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/07/2016 | 200.00 | 00006352005462 | VERA LUCIA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/07/2016 | 100.00 | 00070586851429 | MARIA LOURISVÂNIA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/07/2016 | 100.00 | 00070204319412 | LARISSA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/07/2016 | 200.00 | 00009524197421 | ROSANGELA RIBEIRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/07/2016 | 200.00 | 00004447533464 | FRANCISCO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/07/2016 | 200.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/07/2016 | 150.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/07/2016 | 100.00 | 00004340737410 | ILZA DAVID AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/07/2016 | 150.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/07/2016 | 150.00 | 00010023522402 | MARIA ROSEANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/07/2016 | 200.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/07/2016 | 100.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/07/2016 | 50.00 | 00010657847402 | JOANA DARC BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/07/2016 | 120.00 | 00070846835428 | MAYRLA LOURENÇO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/07/2016 | 150.00 | 00009524219417 | JOSE RONILDO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/07/2016 | 100.00 | 00005965623496 | VILANIA LAVES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/07/2016 | 80.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS,P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/07/2016 | 200.00 | 00003503710400 | GERALDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/07/2016 | 100.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENT, P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002512 | 05/07/2016 | 1229.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002513 | 05/07/2016 | 1839.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002514 | 05/07/2016 | 1720.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002482 | 05/07/2016 | 3528.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NF ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/07/2016 | 570.80 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/07/2016 | 1240.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, ABOBRINHA E OVOS CAIPIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/07/2016 | 800.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/07/2016 | 400.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/07/2016 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR)COM REC. DO FNDE-PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/07/2016 | 420.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/07/2016 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/07/2016 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/07/2016 | 115.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/07/2016 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPONS FISCAIS EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/07/2016 | 2630.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (POWER BOX ACTIVE LINE USB), CFE NF EM PODER, DESTINADO A EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002522 | 06/07/2016 | 288.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/BF NESTE MUNIC.C/REC. DO IGD/BF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002523 | 06/07/2016 | 431.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/SUAS NESTE MUNIC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/07/2016 | 612.48 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/07/2016 | 1564.88 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/07/2016 | 600.00 | 00003992339467 | FRANCISCO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA PARA EFETUAR A LIMPEZA E CONSERTO DO TETO EM MADEIRA DA EMEIF DO SÍTIO PAU D'ARCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/07/2016 | 700.00 | 00002352539447 | FRANCSCO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO CONSERTO DE 10 MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/07/2016 | 55.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 05/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/07/2016 | 5599.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 05/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/07/2016 | 830.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CAT.D PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/07/2016 | 600.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/07/2016 | 600.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MERENDEIRA NA CRECHE VOVÓ QUINTINA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002566 | 08/07/2016 | 2200.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO DA DIURNO NA REDE MUNICIPAL DO SÍTIO VAQUEJADOR AO MUNICÍPIO. REL. A JUN/2016. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002568 | 08/07/2016 | 1300.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. TURNO: MATUTINO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002569 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS/PAU DARCO AO MUNICÍPIO. TURNO NOTURNO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/07/2016 | 800.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/07/2016 | 750.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN EDUCAÇÃO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/07/2016 | 3178.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/07/2016 | 799.98 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/07/2016 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/07/2016 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002528 | 08/07/2016 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/07/2016 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/07/2016 | 1000.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPUTADOR P/ RECEBIMENTO E PROCESSSAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS (SISCONP). JUNTO A PREF. REL. A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/07/2016 | 15.98 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/07/2016 | 567.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/07/2016 | 50.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/07/2016 | 180.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/07/2016 | 190.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002573 | 08/07/2016 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002574 | 08/07/2016 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/07/2016 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/07/2016 | 520.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/07/2016 | 700.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPUTADOR P/ RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS (SISCONP). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/07/2016 | 1300.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/07/2016 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS JUNHO/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002542 | 08/07/2016 | 118.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, CFE NF EM PODER, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/07/2016 | 850.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.SAUDE P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA C/PESSOAS DOENTES P/REALIZ.DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/07/2016 | 15.40 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/07/2016 | 69.00 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/07/2016 | 15.00 | 15271165000175 | VANDA BOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/07/2016 | 90.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PISO LAMINADO, CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº 5895, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/07/2016 | 0.60 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/07/2016 | 8526.81 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 05/2016, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/07/2016 | 650.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/07/2016 | 850.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/07/2016 | 850.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/07/2016 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/07/2016 | 177.35 | 03420926011916 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS GVT INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/07/2016 | 769.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/07/2016 | 229.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/07/2016 | 1261.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/07/2016 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002590 | 08/07/2016 | 430.61 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/07/2016 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/07/2016 | 2600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS JUNHO/2016. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/07/2016 | 60.31 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. A DIFERENÇA DA DESPESA ADMINISTRATIVA EXCESSO DO EXERCÍCIO DE 2012, REL. A COMP. 12/2012, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/07/2016 | 11547.36 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE DIVERSOS, REL. A COMP. 05/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/07/2016 | 1050.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE 03 POSTES PREMOLDADO MEDINDO 7X150, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CARRETÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/07/2016 | 800.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/07/2016 | 5200.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COM A REFORMA DE 10 PNEUS 275/80R22,5 DO VEÍCULO PIPA DESTA PREFEITURA. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/07/2016 | 4165.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/07/2016 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/07/2016 | 5330.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE TIJOLOS PREMOLDADOS INTERTRAVADOS 6X20CM, DESTINADOS AO CANTEIRO CENTRAL DO CONJUNTO POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/07/2016 | 800.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/07/2016 | 19281.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/07/2016 | 2131.88 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS E TERRAPLANAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/07/2016 | 260.00 | 00003579674455 | CICERO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SFCV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/07/2016 | 315.00 | 00003579674455 | CICERO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO SETOR DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. C/ REC. IGD-BF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/07/2016 | 240.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00003889606474 | RITA ANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CIRURGIA DO FEMO, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADE DE ASS. CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/07/2016 | 350.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/07/2016 | 1500.00 | 00011181176468 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA, EXAMES E CIRURGIA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/07/2016 | 350.00 | 00002008078469 | GERALDA RODRIGUES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TOMOGRAFIA DO TORAX POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/07/2016 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/07/2016 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CF.NF EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/07/2016 | 530.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO VAQUEJADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/07/2016 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2016 | 160.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/07/2016 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/07/2016 | 300.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/07/2016 | 417.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002613 | 11/07/2016 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/07/2016 | 1490.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E ACESSÓRIOS PARA MICROCOMPUTADOR, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002615 | 11/07/2016 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/07/2016 | 10.50 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO-1§ CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/07/2016 | 2000.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COM HOSPEDAGENS A PRESTADORES DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/07/2016 | 1300.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM P/ CAJAZEIRAS P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/07/2016 | 525.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, JUNTO A SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/07/2016 | 700.00 | 00007300564496 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF PROFª FRANCISCA RIBEIRO, CFE NF EM PODER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/07/2016 | 500.00 | 00007077178412 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA FUNCIONÁRIA ZILMA ABRANTES ESTRELA EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002609 | 11/07/2016 | 870.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO NA CRECHE D/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002610 | 11/07/2016 | 4398.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/07/2016 | 720.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/07/2016 | 3200.00 | 00008657631431 | JOSE ALDEMIR SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A CONSTRUÇÃO DA MURADA DA EMEIF MARIA APARECIDA FERNANDES DO SÍTIO VAQUEIJADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/07/2016 | 1735.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E ACESSÓRIOS PARA MICROCOMPUTADOR, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/07/2016 | 1050.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGARGA DE TONNER, LIMPEZA E LUB DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/07/2016 | 320.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CLIENTELA DA EJA NA EMEIF DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/07/2016 | 320.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS COM AS CRIANÇAS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/07/2016 | 5599.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 06/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/07/2016 | 37487.21 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 05/2016, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002632 | 12/07/2016 | 6940.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/07/2016 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/07/2016 | 108.05 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/07/2016 | 800.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS RADIOFÔNICOS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA RÁDIO MAIS FM 95,3 DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/07/2016 | 320.00 | 00006943972456 | VELUMA HAYALLA MARIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/07/2016 | 1500.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGARGA DE TONNER, LIMPEZA E LUB DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002629 | 12/07/2016 | 5500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/07/2016 | 220.00 | 00001244796425 | MARIA CLAUDIANA G. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/07/2016 | 525.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/07/2016 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/07/2016 | 520.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ADITIVO DE SUPRESSÃO DA OBRA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00001946950424 | MARIA DE LOURDES DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CIRURGIA DO CORAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0002631 | 12/07/2016 | 6510.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/07/2016 | 830.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/07/2016 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/07/2016 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002652 | 13/07/2016 | 1500.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002653 | 13/07/2016 | 185.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSP.MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/07/2016 | 200.00 | 00001238602452 | FRANCISCA DA ANUCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/07/2016 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002643 | 13/07/2016 | 445.31 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002644 | 13/07/2016 | 333.39 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002645 | 13/07/2016 | 350.82 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIST. SOCIAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/07/2016 | 658.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MÃO DE OBRA REFERENTE A TROCA DOS EXTATORES DAS CHAVES LIGA-DESLIGA , TROCA DE ROLAMENTOS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EFETUADO EM VENTILADORES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/07/2016 | 392.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:MÃO DE OBRA REF. A TROCA DE 02 EXTATORES, TROCA DE 02 CAPACITORES E 04 ROLAMENTOS EFETUADO EM 02 VENTILADORES E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/07/2016 | 700.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REF. A CORREÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DO REGISTRO EM 01 FOGÃO DE 06 BOCAS, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00051872838472 | RITA DE CASSIA GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM INJEÇÃO INTRAVITREA, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADE DE ASS. CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/07/2016 | 100.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON UTILIZADA NA CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/07/2016 | 520.00 | 00002128841402 | FRANCISCA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO ALTO DOS SEIXOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/07/2016 | 420.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CAIXA D'AGUA NO SÍTIO OUTRO LADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/07/2016 | 250.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002656 | 13/07/2016 | 3220.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002657 | 13/07/2016 | 165.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002660 | 13/07/2016 | 742.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/07/2016 | 797.74 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RC. DO SMS 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002669 | 13/07/2016 | 2945.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002670 | 13/07/2016 | 1216.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/07/2016 | 240.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO, P/ RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEIT. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002661 | 13/07/2016 | 904.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/07/2016 | 1650.00 | 00005905153493 | FRANCISCO JOHNYSTON ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE CARPINTEIRO EM REGIME DE EMPREITADA P/ CONFECÇÃO DE 03 PORTAS MEDINDO 2,10X1,0M P/ EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002654 | 13/07/2016 | 1035.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO, C/REC.FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002655 | 13/07/2016 | 180.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/07/2016 | 425.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PERCAL E TRICOLINEVALOR , CFE NF EM PODER, DESTINADOS AS AÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002659 | 13/07/2016 | 1746.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, P/ USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE. NF EM N/PODER C/REC. FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002663 | 13/07/2016 | 6936.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002664 | 13/07/2016 | 3136.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/07/2016 | 520.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE ASUS, CFE NF EM PODER, PARA REPOSIÇÃO EM MICROCOMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/07/2016 | 540.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE IMPRESSÃO GRÁFICA, CFE NF EM PODER, DESTINADAS AOS EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/07/2016 | 780.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA.- ISIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA ISIS 120 MORANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/07/2016 | 600.00 | 00002639841416 | JOANA DARC ANDRADE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÍTIO CASAS VELHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/07/2016 | 80.00 | 00001537013580 | BRUNO ROLIM FELIX CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS,P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002677 | 15/07/2016 | 697.76 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/07/2016 | 1680.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS A402 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/07/2016 | 3321.85 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/07/2016 | 4725.25 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002681 | 15/07/2016 | 1507.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARTS EXPEDIDAS PELO CREA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/07/2016 | 1000.00 | 00091518377300 | CAROLINA DE MENESES PONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO PALESTRANTE E ORGANIZADORA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/07/2016 | 100.00 | 00014652750889 | ALUIZIO CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/07/2016 | 240.00 | 00005091821430 | ELIZETE GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/07/2016 | 730.00 | 00009534356441 | MIRIAN JOSSETTE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DE MARIA BATISTA LICENCIADA DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/07/2016 | 530.00 | 00004355583406 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LUCIANA PIRES QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE DA EMEIF FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/07/2016 | 1350.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GRADES DE PORTA ANTI-ROUBO DE METALON GALVANIZADO 30X50 E 20X30, DESTINADAS A EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/07/2016 | 530.00 | 00009215710469 | MARIA EDNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEIF DO SÍTIO RECANTO DE CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/07/2016 | 630.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/07/2016 | 530.00 | 00005598884496 | LEANDRO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO E EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. C/ REC. BRASIL CAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/07/2016 | 380.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LIMPEZA DO MATO DAS MARGENS INTERNA E EXTERNA DA EMEIF DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/07/2016 | 50.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. C/ RECARGA DE TONER SAMSUNG DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/07/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/07/2016 | 200.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY 3900 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CUPONS FISCAIS EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/07/2016 | 100.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 3376 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/07/2016 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/07/2016 | 108.05 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/07/2016 | 232.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM AO MUNICÍPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/07/2016 | 2700.00 | 00003503719466 | GERALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR O ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OUTRO LADO A DIVISA DO TRIUNFO E OS SÍTIOS TORRÕES E RECANTO DE CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/07/2016 | 420.00 | 00003306914495 | ANTONIO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0002700 | 19/07/2016 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/07/2016 | 525.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/07/2016 | 400.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/07/2016 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/07/2016 | 215.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/07/2016 | 5300.00 | 00008399407429 | GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORO COM SUPORTE TÉCNICO DESTINADO A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI POCICULTURA, REALIZADO DE 08 A 17 DE JULH | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/07/2016 | 500.00 | 00006068306429 | JONATHAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA NA CONFECÇÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, ART'S DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A OBRA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/07/2016 | 900.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO DE PLACA OXO4957 P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/07/2016 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/07/2016 | 224.20 | 00029331449801 | GERALDA SOLINELANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/07/2016 | 200.00 | 00004011460494 | ANA FERREIRA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/07/2016 | 224.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/07/2016 | 112.10 | 00004192341441 | ANTONIA SOLIGERLANDIA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/07/2016 | 220.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/07/2016 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/07/2016 | 800.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/07/2016 | 82.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002718 | 20/07/2016 | 562.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/07/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS 07/2016 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/07/2016 | 480.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002712 | 20/07/2016 | 4402.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002719 | 20/07/2016 | 980.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/REC. 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/07/2016 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUTENÇÃO DE INCENTIVOS A PROD AGRICOLA (DIST.SEMENT/CORTE DE TERRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/07/2016 | 4915.00 | 00004320703464 | ANTONIO D. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABINETE ELET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. E LOCAÇÃO DE 50H DE TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADO P/ CONFECÇÃO DE 17 CILOS P/ ARMAZENAMENTO DE RAÇÕES ANIMAL P/ CRIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/07/2016 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/07/2016 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/07/2016 | 1920.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/07/2016 | 1846.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/07/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/07/2016 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/07/2016 | 129.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/07/2016 | 182.16 | 03420926011916 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS GVT INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/07/2016 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/07/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002720 | 20/07/2016 | 661.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/07/2016 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/07/2016 | 300.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. A 06/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/07/2016 | 80.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/07/2016 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J. PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE. DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/07/2016 | 657.00 | 41219130000105 | PB LUB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P/ VEÍCULOS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/07/2016 | 160.00 | 00005422975405 | WLYSSES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/07/2016 | 210.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA DIVULGAÇÃO DO XI POCICULTURA REALIZADO DO 08 A 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/07/2016 | 1900.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 02 LIRAS JOG 25 TECLAS PROFISSIONAL, CFE NF EM PODER, DESTINADAS A BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/07/2016 | 315.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE IMPRESSÃO EM LONA PARA FAIXA DESTINADA AO MEMORIAL ZÉ DE MOURA, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/07/2016 | 180.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/07/2016 | 400.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/O REBOBINAMENTO 01 BOMBA SUBMERSAS E REVISÃO DE QUADRO DE COMANDO DE SISTEMA DE ABASTEC.D' ÁGUA DO MUNIC.CFE NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/07/2016 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/07/2016 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/07/2016 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/07/2016 | 200.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/07/2016 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/07/2016 | 4165.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O REPASSE EM FAVOR DO MINIST. DESENVO.AGRARIO-MDA, DESTINADO A FORMACAO DO SEGURO SAFRA, PARA PAGTO.DE BENEFICIOS AOS AGRICULTORES EM PERDAS DA SAFRA/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/07/2016 | 220.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/07/2016 | 215.00 | 00008724228443 | JOAO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO PAU D'ARCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/07/2016 | 1648.41 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 019, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/07/2016 | 1274.83 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 019, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/07/2016 | 118.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/07/2016 | 40.00 | 15271165000175 | VANDA BOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/07/2016 | 10.19 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE LÂMPADA 25W, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/07/2016 | 98.88 | 13004510002394 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/07/2016 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/07/2016 | 3682.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 09 E 10 DE 2012 - FMS , CFE. GUIA GPM EM N/PD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/07/2016 | 720.00 | 00008264617433 | ILSA ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS P/ EFETUAR 03 VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE EM VEÍCULO DE PLACA KUJ-8042 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/07/2016 | 160.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/07/2016 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/07/2016 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/07/2016 | 118.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/07/2016 | 50.00 | 08797573000108 | L. ARAUJO -POSTO NOSSA SRA PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/07/2016 | 1500.00 | 14765486000163 | ASSOCIAÇÃO DE REISADOS DO POÇO DE JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A 1ª PARCELA EM FORMA DE PATROCÍNIO E INCENTIVO CULTURAL A ASSOCIAÇÃO-ARPJM P/ PARTICIPAR DA 52ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE FOLCLORE DE OLIMPIA-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/07/2016 | 980.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS C/ INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO EVENTO OS MELHORES DO BRASIL POR UM BRASIL MELHOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/07/2016 | 1000.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP REL. A JUN E JUL /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/07/2016 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE JUL/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/07/2016 | 420.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/07/2016 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR SERV. GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/07/2016 | 313.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/07/2016 | 660.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. C/ TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSÉ RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO GERALDO, JUNTO A SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/07/2016 | 2060.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE 02 VITRINES MEDINDO 1,50X1,30 E 04 DEPOSITOR DE VIDRO MEDINDO 1,20X0,60 E VIDRO PARA 12 QUADROS P/ O MEMORIAL ZÉ DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/07/2016 | 400.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COM A IMPRESSÃO DE 25 CRACHAS E IMPRESSÃO DE 01 FAIXA 7X0,80M, CFE NF EM PODER, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/07/2016 | 736.00 | 14830540000107 | MARIA LAURA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE UM BALCÃO E PIAS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AO PRÉDIO DO CORETO DE TORRÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/07/2016 | 280.00 | 00009524219417 | JOSE RONILDO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR A COLETA SELETIVA DE MATERIAL PLÁSTICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/07/2016 | 202.00 | 00099276208453 | FRANCISCA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF. COM A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA ENDOCRONOLOGISTA E EXAMES LAB POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/07/2016 | 112.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/07/2016 | 1000.00 | 00051872838472 | RITA DE CASSIA GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM INJEÇÃO INTRAVITREA, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/07/2016 | 130.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAF, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/07/2016 | 240.00 | 00070449799476 | EMILLY CAMYLA NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM USG MORFOLOGICA, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/07/2016 | 150.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/07/2016 | 200.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/07/2016 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/07/2016 | 220.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/07/2016 | 180.00 | 00008328239450 | ELEUDIANE AYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA OFTAMOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/07/2016 | 479.15 | 00003504121467 | ITANIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/SÃOPAULO/SP-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/07/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/07/2016 | 730.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA OGD 9887/PB À SERV. DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/07/2016 | 7450.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE, 25 PROTESE TOTAL MANDIBULAR E 25 MAXILAR. REC MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/07/2016 | 685.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL, INSTRUTORES, VOLUNTÁRIOS E OUVINTES PARTICIPANTES DAS PALESTRAS COM EQUIPE DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0002805 | 28/07/2016 | 295.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE APARELHO P/ VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO, CFE NF EM PODER, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002800 | 28/07/2016 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/07/2016 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002803 | 28/07/2016 | 2200.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO DUCATO PLACA QSC-1968 UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA ZONA RURAL P/ SEDE DO MUNICÍPIO. C/ REC. BRALF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/07/2016 | 1500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA DE 468 TIROS, TORTA BAILE DE CORES E PISTOLA 12X1 TIROS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO XI PÓCICULTURA REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2016 | 5520.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2016 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/07/2016 | 10130.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2016 | 36573.66 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/07/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RGPS (INSSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2016 | 8335.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- JULHO/2016.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2016 | 27063.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- JULHO/2016.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2016 | 4400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- JULHO/2016.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2016 | 1081.82 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS- JULHO/2016.FOLHA - LOT. 124 - CRAS/PAIF - EFETIVOS- JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/07/2016 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 137 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RPPS - EFETIVOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 137 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RPPS - EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/07/2016 | 764.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - CRAS/PAIF - CONTRATADOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 110 - CRAS/PAIF - CONTRATADOS JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/07/2016 | 1912.15 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2016 | 866.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 07/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2016 | 820.00 | 00021882096487 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ CONFECÇÃO DE 02 MURAIS, DEST. A EMEIF PROFº MANOEL CLEMENTINO NETO E EMEIF FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/07/2016 | 3865.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JULHO/2016, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- JULHO/2016.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2016 | 17740.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- JULHO/2016.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2016 | 232780.16 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- JULHO/2016.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2016 | 90611.90 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- JULHO/2016.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2016 | 36398.71 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- JULHO/2016.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/07/2016 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2016 | 4800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA JULHO/2016.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/07/2016 | 3060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. JOVENS-ADULTOS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT JULHO/2016.FOLHA - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/07/2016 | 410.50 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2016 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JULHO/2016.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/07/2016 | 9610.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RPPS (INSITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2016 | 8151.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JULHO/2016.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2016 | 8600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2016 | 4270.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2016 | 1186.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JULHO/2016, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/07/2016 | 17120.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- JULHO/2016.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/07/2016 | 38443.42 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JULHO/2016.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/07/2016 | 5598.96 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- JULHO/2016.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/07/2016 | 10487.32 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- JULHO/2016.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/07/2016 | 5731.56 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- JULHO/2016.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/07/2016 | 3288.93 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- JULHO/2016.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/07/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- JULHO/2016.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/07/2016 | 3520.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- JULHO/2016.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/07/2016 | 24754.58 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- JULHO/2016.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/07/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- JULHO/2016.FOLHA - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/07/2016 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- JULHO/2016.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/07/2016 | 1650.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- JULHO/2016.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/07/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- JULHO/2016.FOLHA - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/07/2016 | 1397.23 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RC. DO SMS 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2016 | 325.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2016 | 1.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2016 | 47.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, REL. AO MES DE JULHO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2016 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 07/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/07/2016 | 1681.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE JULHO/2016, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2016 | 1688.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2016 | 7080.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2016 | 4640.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2016 | 6261.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JULHO/2016.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2016 | 42.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2016 | 42.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/07/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/07/2016 | 844.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DÉBITO EM CONTA DO FPM RELATIVO A DECISÃO JUDICIAL FPM/STN, CFE EXTRATO BANCÁRIO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/07/2016 | 2559.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET.04/2016. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 08/07/2016, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002871 | 31/07/2016 | 14213.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/07/2016 | 42.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/07/2016 | 293.33 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS DE LUCIANA G. LINS - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JULHO/2016.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0002892 | 31/07/2016 | 779.95 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002893 | 31/07/2016 | 3946.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002894 | 31/07/2016 | 3268.14 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/07/2016 | 32716.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2016 | 32.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/07/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/07/2016 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUL/2016, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/07/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, P/PORTAL TRANSP. REL. MÊS DE JUL/2016. CFE DESC. EM NF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002868 | 31/07/2016 | 5152.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002869 | 31/07/2016 | 2576.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002870 | 31/07/2016 | 4438.80 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/07/2016 | 42.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/07/2016 | 4000.00 | 00013437959824 | GERALDO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1ª PARCELA DOS SERV. DE AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2016 | 16.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/07/2016 | 0.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSB FNAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/07/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FNAS/SUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/07/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FNAS/BF, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/07/2016 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002872 | 31/07/2016 | 9464.59 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS JUL/2016,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2016 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/08/2016 | 1470.00 | 00021882096487 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ CONFECÇÃO DE 02 PORTAS COM FORRA MEDINDO 210X80 E 02 JANELAS MEDINDO 150X20 PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO VAQUEJADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/08/2016 | 1580.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. P/ A CONSTRUÇÃO DE BASE DE UMA CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADA NO SÍTIO CASAS VELHAS P/ SERVIR O ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/08/2016 | 4000.00 | 00013437959824 | GERALDO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 2ª PARCELA DOS SERV. DE AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/08/2016 | 1500.00 | 14765486000163 | ASSOCIAÇÃO DE REISADOS DO POÇO DE JOSÉ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A 2ª E ÚLTIMA PARCELA EM FORMA DE PATROCÍNIO E INCENTIVO CULTURAL A ASSOCIAÇÃO-ARPJM P/ PARTICIPAR DA 52ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE FOLCLORE DE OLIMPIA-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/08/2016 | 2500.00 | 00034772537368 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA EM FORMA DE PATROCÍNIO A FUNDAÇÃO FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO, NA QUAL IRÁ REPRESENTAR O BRASIL E A AMERICA DO SUL NO FESTIVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/08/2016 | 75.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFX-6803, CONDUZINDO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE O ACESSOR JURÍDICO QUANDO A SUA VISITA EXTRA AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/08/2016 | 100.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/08/2016 | 150.00 | 00073894206420 | NIVALDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/08/2016 | 100.00 | 00009537690466 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002915 | 03/08/2016 | 1674.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002917 | 03/08/2016 | 1475.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002918 | 03/08/2016 | 1097.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDAS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/08/2016 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/08/2016 | 330.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/08/2016 | 540.30 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/08/2016 | 4500.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRÁFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 120 AGENDAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/08/2016 | 327.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/08/2016 | 2520.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRÁFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/08/2016 | 840.20 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002925 | 04/08/2016 | 7735.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/08/2016 | 1960.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO FANTOTECA, CFE NF EM PODER, DESTINADA AO USO EM CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002928 | 04/08/2016 | 2822.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/08/2016 | 1700.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/08/2016 | 840.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUND., C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/08/2016 | 800.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/08/2016 | 400.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE NF AVULSA, DESTINADO ATENDER A PRE-ESCOLA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/08/2016 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR)COM REC. DO FNDE-PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/08/2016 | 1240.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO LEGUMES E OVOS CAIPIRA, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/08/2016 | 300.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002927 | 04/08/2016 | 744.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO CREAS, NESTE MUNIC, C/REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002929 | 04/08/2016 | 979.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002940 | 05/08/2016 | 841.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002937 | 05/08/2016 | 3756.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002938 | 05/08/2016 | 2444.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002942 | 05/08/2016 | 1849.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER OS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002939 | 05/08/2016 | 1724.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002941 | 05/08/2016 | 1793.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/08/2016 | 330.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. TÉCNICOS C/REALIZAÇÃO DE DOUPPLER VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE EVERTON CLAUDINO DE FREITAS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002944 | 08/08/2016 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO A SERV. DA SECRET. MUN. DE SAÚDE.C/REC.SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002945 | 08/08/2016 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002975 | 09/08/2016 | 1180.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002976 | 09/08/2016 | 1180.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/08/2016 | 616.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/08/2016 | 980.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS GRÁFICOS C/ A CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS EM LONA; ADESIVOS IMPRESSOS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/08/2016 | 530.00 | 00009215710469 | MARIA EDNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEIF DO SÍTIO RECANTO DE CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/08/2016 | 600.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/08/2016 | 730.00 | 00005598884496 | LEANDRO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LIMPEZA DAS VIAS HIDROSANITÁRIAS E CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS NA CRECHE VOVÓ QUINTINA E EMEIF DO SÍTIO VAQUEJADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/08/2016 | 160.00 | 00003200123443 | TIRCIANE DE MOURA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/08/2016 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002972 | 09/08/2016 | 2000.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, P/ USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE. NF EM N/PODER C/REC. FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/08/2016 | 800.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/08/2016 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/08/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/08/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/08/2016 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/08/2016 | 90.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/08/2016 | 10.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SRA DE FATIMA 2 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/08/2016 | 120.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/08/2016 | 100.00 | 63553168000144 | POSTO PREDILETO COMERC. DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/08/2016 | 100.00 | 03442953000106 | MAIA & CALHEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/08/2016 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ O VEÍCULO QFY3900 LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CFE.DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/08/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃ]O DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY3900 LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/08/2016 | 520.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0002974 | 09/08/2016 | 1450.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/08/2016 | 750.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN SAÚDE.C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/08/2016 | 80.00 | 00000709894864 | IRISMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/08/2016 | 800.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/08/2016 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/08/2016 | 1500.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS E TERRAPLANAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/08/2016 | 800.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/08/2016 | 530.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA DO SITIO TORRÕES N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002973 | 09/08/2016 | 824.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/08/2016 | 900.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA TIMES ESPORTIVOS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/08/2016 | 60.00 | 00064717321804 | GERALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS P/TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/08/2016 | 150.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/08/2016 | 150.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/08/2016 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA GINECOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/08/2016 | 224.00 | 00005072017877 | ADRIANO CRISOSTOMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/08/2016 | 350.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/08/2016 | 150.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2016 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES ECG+RISCO CIRÚRGICO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2016 | 835.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA ARTICULAÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA NA ZONA URBANA E RURAL P/ PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/08/2016 | 835.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV NA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL;MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA NA ZONA URBANA/RURAL P/ PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS SOCIAIS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/08/2016 | 615.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA, VINCULADO AO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/08/2016 | 625.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS A REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/08/2016 | 625.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/08/2016 | 625.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/08/2016 | 835.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/08/2016 | 625.00 | 00009534349402 | VICTOR DOMINGOS GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO APLICATIVO DO CADASTRO ÚNICO V7 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUN/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/08/2016 | 100.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2016 | 625.00 | 00001303794411 | MARIA DAS GRACAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO FACILITADORA DE OFICINA SÓCIO EDUCATIVA COM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO IGD-SUAS, NÚCLEO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2016 | 224.20 | 00029331449801 | GERALDA SOLINELANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2016 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2016 | 17868.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2016 | 2429.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/08/2016 | 2600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS JUL/2016. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/08/2016 | 1280.65 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 020, CONF. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/08/2016 | 3065.82 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO APRESENTADO, QUANDO DA PRESTAÇÃO DE COTAS DO CONVÊNIO 2095/2006, CONF. GRU - ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2016 | 1655.94 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 020, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2016 | 830.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/08/2016 | 320.00 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERV. EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNC. LENILSA DE SOUSA PINHEIRO QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS P/EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA UBS ADÍLIA ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/08/2016 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS JUL/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2016 | 525.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO DE PLACA OQY5953 P/ EFETUAR VIAGENS A J. PESSOA/PB E NATALTRANSPORTANDO PACIENTE P/ A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2016 | 480.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/08/2016 | 935.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.SAUDE P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA C/PESSOAS DOENTES P/REALIZ.DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/08/2016 | 650.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/08/2016 | 1300.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JUL/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/08/2016 | 700.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPUTADOR P/ RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS (SISCONP). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/08/2016 | 850.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/08/2016 | 850.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/08/2016 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/08/2016 | 3663.77 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 09 E 10 DE 2012 - FMS , REFERENTE A 02 PARCELA, CFE. GUIA GPM EM N/PD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2016 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2016 | 1534.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2016 | 850.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/08/2016 | 186.56 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICA DESTINADA A ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2016 | 182.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 04/2012, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/08/2016 | 830.00 | 00008899626421 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO ENGENHEIRO CIVIL NA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PROINFANCIA CONVENIO 700349/2011, A FIM DE SANAR INCONFORMIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2016 | 830.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CAT.D PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003009 | 10/08/2016 | 1300.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. TURNO: MATUTINO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003010 | 10/08/2016 | 1800.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUN. DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS/PAU DARCO/JENIPEIRO AO MUNICÍPIO. TURNO NOTURNO.C/REC.PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003011 | 10/08/2016 | 2200.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO DA DIURNO NA REDE MUN. DO SÍTIO VAQUEJADOR/MONTEIRO/ALTO DOS SEIXOS AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/08/2016 | 900.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA FINA, CFE NF EM PODER, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/08/2016 | 900.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/08/2016 | 630.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/08/2016 | 5369.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/08/2016 | 922.63 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2016 | 1000.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPUTADOR P/ RECEBIMENTO E PROCESSSAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS (SISCONP). JUNTO A PREF. REL. A JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/08/2016 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS JUL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002995 | 10/08/2016 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JUL/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/08/2016 | 800.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS RADIOFÔNICOS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA RÁDIO MAIS FM 95,3 DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/08/2016 | 320.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS,P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/08/2016 | 2397.78 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. AS LICITAÇÕES: PRAÇAS, CAMPO DE FUTEBOL E ADITIVO DE AÇUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/08/2016 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/08/2016 | 250.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM E DA MANUFATURA DO CARTUCHO DE TONER DE 01 COPIADORA BROTHER, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/08/2016 | 754.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 05/2012, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/08/2016 | 1082.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 07/2012, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/08/2016 | 2520.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRÁFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/08/2016 | 69.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO IMAP , REL. A COMP. 04/2016, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/08/2016 | 409.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO IMAP , REL. A COMP. 08/2015, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/08/2016 | 230.00 | 00007689095461 | FERNANDA FIRMINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0003049 | 15/08/2016 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003048 | 15/08/2016 | 1315.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/08/2016 | 1050.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/08/2016 | 835.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ PARTICIPANTES NA ABERTURA E DURANTE A SEMANA DOS JOGOS ESCOLARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/08/2016 | 320.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CRECHE QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/08/2016 | 2030.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ESTANDARTE, FLÂMULA PARA FUZILEIRO E QUEPE COM PENACHO, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL P/ PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/08/2016 | 15.98 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/08/2016 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS JUL/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/08/2016 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/08/2016 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CF.NF EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/08/2016 | 1892.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 08/2012, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/08/2016 | 50.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/08/2016 | 250.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/08/2016 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/08/2016 | 50.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/08/2016 | 160.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003077 | 16/08/2016 | 395.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE.DESC.EM NF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE , NO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D/MUNIC. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0003078 | 16/08/2016 | 1022.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE.DESC.EM NF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE , NO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D/MUNIC. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0003079 | 16/08/2016 | 2092.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE.DESC.EM NF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE , NO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D/MUNIC. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003080 | 16/08/2016 | 752.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE.DESC.EM NF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE , NO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D/MUNIC. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003081 | 16/08/2016 | 255.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE.DESC.EM NF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE , NO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D/MUNIC. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003082 | 16/08/2016 | 126.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE.DESC.EM NF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE , NO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D/MUNIC. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/08/2016 | 1080.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/08/2016 | 440.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM REC. DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/08/2016 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/08/2016 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/08/2016 | 5760.00 | 00016234373852 | CLAUDIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE MANILHAS PREMOLDADAS MEDINDO 1X30, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADE DE ASS. CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/08/2016 | 625.00 | 00003644109494 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO FACILITADORA DE OFICINA SOCIO EDUCATIVA COM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO IGD-SUAS NUCLEO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00005846293468 | GERALDO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: 1ª PARCELA DA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CIRURGIA DE PRÓSTATA, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/08/2016 | 200.00 | 00026495299893 | LUCINETE RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00003889606474 | RITA ANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: 3ª E ÚLTIMA PARCELA DE AJUDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CIRURGIA DO FEMO, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/08/2016 | 300.00 | 00013304240420 | FRANCISCO FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/08/2016 | 200.00 | 00026205804808 | LEILA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/08/2016 | 270.00 | 00003507371421 | MARINA BATISTA DE ABREU ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/08/2016 | 150.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/08/2016 | 785.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/08/2016 | 345.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. C/ SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/08/2016 | 1262.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/08/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE E SERVIÇOS DE ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLAUDIANA GONÇALVES SOARES. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/08/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003094 | 19/08/2016 | 686.72 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/08/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS AGO/2016 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/08/2016 | 112.69 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003116 | 19/08/2016 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003117 | 19/08/2016 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/08/2016 | 320.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CLIENTELA DO EJA NA EMEIF DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003092 | 19/08/2016 | 860.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003093 | 19/08/2016 | 970.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/08/2016 | 315.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, JUNTO A SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/08/2016 | 2200.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. C/ REC. BRALF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/08/2016 | 1303.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DE SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/08/2016 | 1201.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003108 | 19/08/2016 | 1998.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/08/2016 | 1900.00 | 17070986000179 | RAIMUNDO NONATO FELIPE JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO PELA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003113 | 19/08/2016 | 1647.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003114 | 19/08/2016 | 736.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A REALIZAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003095 | 19/08/2016 | 982.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/08/2016 | 100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. REFERENTE À PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 10 PRANCHAS, DESTINADAS AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/08/2016 | 1438.30 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003115 | 19/08/2016 | 630.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/08/2016 | 265.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/08/2016 | 80.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. REFERENTE À PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 08 PRANCHAS, REFERENTE AO CT 1030032-95/2016 DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARTS EXPEDIDAS PELO CREA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/08/2016 | 3033.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/08/2016 | 1500.00 | 08201136000171 | IND. E COM. DE CALCADOS VIA SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BOTAS ADULTO, CFE NF EM PODER, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/08/2016 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/08/2016 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/08/2016 | 80.00 | 00006177177450 | JOAO PAULO P. BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DESSE MUNCÍPIO,CFE.REQ.EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/08/2016 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/08/2016 | 2296.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 09/2012, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/08/2016 | 3811.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/08/2016 | 300.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. A JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003130 | 23/08/2016 | 298.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003131 | 23/08/2016 | 1419.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003132 | 23/08/2016 | 725.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/08/2016 | 320.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J. PESSOA/PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE. DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/08/2016 | 400.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS JUN/2016. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/08/2016 | 700.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/08/2016 | 676.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTÁTIL, CFE NF EM PODER, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/08/2016 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS JUL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/08/2016 | 530.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO VAQUEJADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/08/2016 | 18315.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 05/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/08/2016 | 4544.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 05/2016. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/08/2016, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/08/2016 | 1844.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 06/2016. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/08/2016, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/08/2016 | 17690.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 06/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/08/2016 | 1200.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO CARPINTEIRO NA REFORMA DE 02 PUBITOS DE MADEIRA P/ A EMEIF MANOEL CLEMENTINO E FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/08/2016 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/08/2016 | 700.00 | 00007300564496 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF PROFª FRANCISCA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/08/2016 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR SERV. GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003128 | 23/08/2016 | 147.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003129 | 23/08/2016 | 1000.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CFE.NF EM ANEXO, C/REC.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/08/2016 | 530.00 | 00004355583406 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA JOSE QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE DA EMEIF FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/08/2016 | 620.00 | 00010112337465 | AYWSCA LEYLANE GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SANDRA VALDECI ALEXANDRE QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PRÊMIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/08/2016 | 44.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET.08/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003145 | 23/08/2016 | 1100.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/08/2016 | 480.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/08/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302016 | 0003150 | 24/08/2016 | 7450.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/08/2016 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/08/2016 | 320.00 | 00003902608439 | TEREZA CRISTINA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF E EJA DO SÍTIO CAMBITO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/08/2016 | 1180.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CFE NF EM PODER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003156 | 26/08/2016 | 11968.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003157 | 26/08/2016 | 4002.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003154 | 26/08/2016 | 1197.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003155 | 26/08/2016 | 6961.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/08/2016 | 2243.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 10 DE 2012 - FMS , CFE. GUIA GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/08/2016 | 438.00 | 35570969001588 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 02 UND DE COLCHÃO D20, CFE NF EM PODER, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.] | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/08/2016 | 117.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 11 DE 2012 - FMS , CFE. GUIA GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/08/2016 | 92.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 12 DE 2012 - FMS , CFE. GUIA GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/08/2016 | 127.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 01 DE 2013 - FMS , CFE. GUIA GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO EM: RITA ALVES DA COSTA. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003163 | 29/08/2016 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/08/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2016 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2016 | 9463.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RPPS (INSITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2016 | 7858.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, P/PORTAL TRANSP. REL. MÊS DE 08/2016. CFE DESC. EM NF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2016 | 8600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2016 | 3080.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2016 | 470.00 | 00002779059400 | JOSE GONCALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE PINTURAS E DESENHOS ILUSTRATIVOS NA QUADRA DA EMEIF PROFº FRANCISCO C. SOBRINHO E FRANCISCA RIBEIRO, REPRESENTANDO OS JOGOS ESCOLARES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2016 | 3138.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2016 | 17740.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2016 | 220380.51 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2016 | 91218.13 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2016 | 36127.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2016 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2016 | 4800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2016 | 3060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. JOVENS-ADULTOS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2016 | 1760.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2016 | 315.00 | 00007103830452 | SUELDO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. P/ EFETUAR O LEVANTAMENTO DE DADOS E RETIRAR PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2016 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2016 | 60.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CUPOM Nº 25536 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2016 | 952.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2016 | 17120.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2016 | 37483.13 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2016 | 4923.20 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2016 | 9811.32 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2016 | 5731.56 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2016 | 2995.60 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2016 | 5647.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2016 | 22627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2016 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2016 | 1650.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/08/2016 | 302.00 | 00007103830452 | SUELDO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E SERV. XEROGRÁFICOS, QUANDO DA SUA VIAGEM À CIDADE DE J. PESSOA-PB, P/ ENTREGA DE DOCUMENTOS TCE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2016 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2016 | 100.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2016 | 1368.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/08/2016 | 1688.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2016 | 7080.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/08/2016 | 2750.00 | 00003503719466 | GERALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR O ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA CASAS VELHAS, CABAÇOS E ALTO DOS GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/08/2016 | 200.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2016 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2016 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2016 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/08/2016 | 4640.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2016 | 6273.05 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2016 | 420.00 | 00003503961402 | HILARIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/08/2016 | 280.00 | 00009524219417 | JOSE RONILDO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR A COLETA SELETIVA DE MATERIAL PLÁSTICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2016 | 215.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/08/2016 | 10130.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2016 | 36603.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2016 | 5520.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2016 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2016 | 180.00 | 00003507371421 | MARINA BATISTA DE ABREU ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2016 | 100.00 | 00004369724414 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRASO PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/08/2016 | 900.00 | 00004549814497 | EDILEUZA DAVID DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/ REALIZAR O SEPULTAMENTO P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2016 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2016 | 200.00 | 00003306948470 | BRAZ BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2016 | 350.00 | 00010571242499 | RAILKA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE APARELHO ORTOPÉDICO, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2016 | 200.00 | 00001180824423 | ANTONIO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2016 | 130.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR III | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CUPOM Nº 14536 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RGPS (INSSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2016 | 8335.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2016 | 27074.78 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2016 | 4400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2016 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 137 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RPPS - EFETIVOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 137 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RPPS - EFETIVOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2016 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - CRAS/PAIF - CONTRATADOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 110 - CRAS/PAIF - CONTRATADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2016 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS AGOSTO/2016.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/08/2016 | 525.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 COMPUTADORES, FORMATAÇÃO DE SISTEMA, LIMPEZA INTERNA, CONFIG.DE SISTEMA BACKUP ARQUIVOS E RECUP.DADOS, DO PROG.SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2016 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2016 | 33.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADE DE ASS. CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/08/2016 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMCDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO GBF FNAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSEMC, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/08/2016 | 375.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. C/ TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSÉ RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO GERALDO, JUNTO A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003249 | 31/08/2016 | 8320.89 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/08/2016 | 750.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST. SERV. P/O REBOBINAMENTO 02 BOMBAS SUBMERSAS, REGULAGEM DOS BOMBEADORES E REV.QUADRO COMANDO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO MUNIC.CFE NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/08/2016 | 34.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/08/2016 | 33.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2016 | 0.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/08/2016 | 0.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/08/2016 | 1.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE AGOSTO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003245 | 31/08/2016 | 14511.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2016 | 3663.77 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 09 E 10 DE 2012 - FMS , REFERENTE A 02 PARCELA, CFE. GUIA GPM EM N/PD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/08/2016 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAG.DE RADIOLOGIA E ULTRA-S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. REFERENTE AO EXAME RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CLAIRTON BATISTA SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/08/2016 | 484.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AO USO JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/08/2016 | 51.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/08/2016 | 837.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 08/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003246 | 31/08/2016 | 4830.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003247 | 31/08/2016 | 3584.78 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003248 | 31/08/2016 | 5796.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/08/2016 | 17.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/08/2016 | 25.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/08/2016 | 1372.50 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO TIPO PÃO FRANCÊS, CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PROG. DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/08/2016 | 848.00 | 00076080536404 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS D/ADM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/08/2016 | 848.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2016 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/09/2016 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2016 | 90.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A RECARGA DE TONNER PERTENCENTE A UMA COPIADORA SHARP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REC. QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2016 | 1494.60 | 25262033000130 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES C/SAL CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2016 | 615.90 | 25262033000130 | FRANCISCO EGIDIO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO PÃES C/SAL CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR N/MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003278 | 01/09/2016 | 1272.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003279 | 01/09/2016 | 840.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003280 | 01/09/2016 | 690.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2016 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2016 | 4563.21 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COMERCIO E IMPORT.PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUB DO MUNICÍPIO. C/ REC. PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003294 | 01/09/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS AGOSTO/2016,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2016 | 365.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CFE NF EM PODER, DESTINADA AOS INTEGRANTES DA FANFARRA DE MÚSICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2016 | 358.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2016 | 270.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A MANUTENÇÃO EM VENTILADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AO IGD/SUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/09/2016 | 449.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE MICROCOMPUTADOR (COOLER, FONTE E MEMÓRIA), CFE NF EM PODER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2016 | 260.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE MICROCOMPUTADOR (COOLER E FONTE), CFE NF EM PODER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003302 | 02/09/2016 | 578.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003303 | 02/09/2016 | 576.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003304 | 02/09/2016 | 2025.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003295 | 02/09/2016 | 912.50 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003296 | 02/09/2016 | 492.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003297 | 02/09/2016 | 1400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003298 | 02/09/2016 | 1400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/09/2016 | 56.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET. 08/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/09/2016 | 56.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET. 08/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003305 | 02/09/2016 | 1792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003306 | 02/09/2016 | 2575.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003307 | 02/09/2016 | 1664.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003308 | 02/09/2016 | 1728.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003309 | 02/09/2016 | 2670.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003310 | 02/09/2016 | 2977.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003301 | 02/09/2016 | 414.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE LEGUMES CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CAVALGADA E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003317 | 05/09/2016 | 861.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/09/2016 | 90.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER IMPRESSO EM LONA, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS AÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/09/2016 | 250.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FLÂMULA PARA FUZILEIRO, CFE DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AS AÇÕES EDUCATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003313 | 05/09/2016 | 8074.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003314 | 05/09/2016 | 507.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHE, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003315 | 05/09/2016 | 1004.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003316 | 05/09/2016 | 4321.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003321 | 05/09/2016 | 2641.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003318 | 05/09/2016 | 1584.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003320 | 05/09/2016 | 1944.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003319 | 05/09/2016 | 913.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARTS EXPEDIDAS PELO CREA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/09/2016 | 480.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LUVAS HELANCA, CFE NF EM PODER, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/09/2016 | 835.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA, ATUANDO NA ZONA RURAL, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CARAVANA AÇÃO CIDADÃ. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/09/2016 | 835.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS AO SCFV ATENDIDO PELA REDE DE ASSIST SOCIAL DA Z. RURAL, NESTE MUN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/09/2016 | 783.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS P/ GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM ATENDIMENTO PELA REDE DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/09/2016 | 320.00 | 00003644109494 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO FACILITADORA DE OFICINA SÓCIO EDUCATIVA COM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO NÚCLEO DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/09/2016 | 625.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ GRUPO DE CRIANÇAS VINCULADO AO SCFV ATENDIDA PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/09/2016 | 783.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO SERV. COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO FORMATIVO LIDERANÇAS COMUNITARIAS COMO GRUPO DE ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/09/2016 | 730.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA NA ZONA URBANA E RURAL P/ PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS SOCIAIS SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/09/2016 | 730.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/09/2016 | 835.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA, VINCULADO AO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/09/2016 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/09/2016 | 730.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL, A FIM DE REALIZAÇÃO DO PROJETO DIVULGANDO DIREITOS JUNTO AO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/09/2016 | 770.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/09/2016 | 815.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADO AO PROJETO DIVULGANDO DIREITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/09/2016 | 770.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CRAS EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS SOCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/09/2016 | 783.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST. SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, MULHERES E IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/09/2016 | 315.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS NAS VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/09/2016 | 470.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO P/ EQUIPE TÉCNICA, EDUCADORES SOCIAIS, MONITORES SOCIAIS E OFICINEIROS DURANTE REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA ZONA RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/09/2016 | 180.00 | 00070449799476 | EMILLY CAMYLA NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES DE USG OBSTÉTRICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/09/2016 | 220.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/09/2016 | 780.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO SCFV ZONA RURAL-CASAS VELHAS- REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003352 | 06/09/2016 | 1994.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003355 | 06/09/2016 | 531.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003356 | 06/09/2016 | 1675.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003357 | 06/09/2016 | 1197.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV/IDOSO/ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003358 | 06/09/2016 | 1078.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003359 | 06/09/2016 | 478.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003360 | 06/09/2016 | 1044.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO CREAS, NESTE MUNIC, C/REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003361 | 06/09/2016 | 483.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/BF NESTE MUNIC.C/REC. DO IGD/BF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003362 | 06/09/2016 | 347.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/SUAS NESTE MUNIC.C/REC. IGD/SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/09/2016 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/09/2016 | 600.00 | 00095380264468 | SYDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTAMOLOGIA PARA EFETUAR 12 CONSULTAS E TRIAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/09/2016 | 1981.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/09/2016 | 488.80 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIG. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MANG. PEBD 3/4"X1 ,5MM JS E UNIAO INTERNA 3/4, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E E RECURSOS HIDIRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/09/2016 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/09/2016 | 730.00 | 00005598884496 | LEANDRO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA LIMPEZA DE VIAS HIDROSANITARIAS E CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/09/2016 | 830.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MERENDEIRA NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO. CFE NOTA FISCAL AVULSA EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/09/2016 | 160.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/09/2016 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/09/2016 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/09/2016 | 430.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ARQUIVO, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO PELA ESCOLA MUNICIPAL PROFº FRANCISCO CASSIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/09/2016 | 700.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. G.MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LONG. ERGOPLAX, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DE TORRÕES DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/09/2016 | 1900.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL SOCIOEDUCATIVO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/09/2016 | 780.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GRAVAÇÃO DE CD, VINHETAS E EDIÇÃO DE MÚSICA PARA PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTADOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003363 | 08/09/2016 | 4916.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/09/2016 | 45.66 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS, JUNTO A SUDEMA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/09/2016 | 15890.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/09/2016 | 2171.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/09/2016 | 830.00 | 15400129000164 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/09/2016 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003368 | 09/09/2016 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO A SERV. DA SECRET. MUN. DE SAÚDE.C/REC.SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/09/2016 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE AGO/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/09/2016 | 650.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/09/2016 | 50.00 | 11287738000106 | POSTO CARIOCA/ANDRE FERNANDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A PAU DOS FERROS-RN, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/09/2016 | 549.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/09/2016 | 1293.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/09/2016 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS AGO/2016. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/09/2016 | 844.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DÉBITO EM CONTA DO FPM RELATIVO A DECISÃO JUDICIAL DO TJPB RELATIVA A TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FPM - RETENÇÕES, CFE EXTRATO BANCÁRIO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/09/2016 | 844.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DÉBITO EM CONTA DO FPM RELATIVO A DECISÃO JUDICIAL DO TJPB RELATIVA A TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FPM - RETENÇÕES, CFE EXTRATO BANCÁRIO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003383 | 09/09/2016 | 2200.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO DIURNO NA REDE MUN. DO SÍTIO VAQUEJADOR/MONTEIRO/ALTO DOS SEIXOS AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003384 | 09/09/2016 | 1100.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/09/2016 | 44.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET. 09/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/09/2016 | 4920.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/09/2016 | 911.48 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/09/2016 | 800.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/09/2016 | 420.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/09/2016 | 400.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE NF AVULSA, DESTINADO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/09/2016 | 1700.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/09/2016 | 300.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA CFE. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/09/2016 | 1240.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/09/2016 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003369 | 09/09/2016 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/09/2016 | 64.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/09/2016 | 7.21 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003370 | 09/09/2016 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/09/2016 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/09/2016 | 215.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/09/2016 | 739.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/09/2016 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/09/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/09/2016 | 122.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DIALINE ESMALTEC E DILUENTE, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IGDBF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/09/2016 | 500.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DELACRYL VERNIZ E ICORES BRILHO, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/09/2016 | 830.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL, INSTRUTORES, VOLUNTÁRIOS E OUVINTES PARTICIPANTES DAS PALESTRAS COM EQUIPE DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/09/2016 | 320.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J. PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE. CFE. REQ. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/09/2016 | 320.00 | 00004327695440 | ERIVONEIDE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARRETÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/09/2016 | 1260.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 08 DE 2013 - FMS , CFE. GUIA GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/09/2016 | 1412.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 09 DE 2013 - FMS , CFE. GUIA GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/09/2016 | 1391.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 10 DE 2013 - FMS , CFE. GUIA GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/09/2016 | 130.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONV.SANTO ANTONIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/09/2016 | 50.00 | 07144552000201 | MEDEIROS COMERCIL DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/09/2016 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/09/2016 | 78.53 | 13004510002394 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/09/2016 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/09/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/09/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/09/2016 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/09/2016 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/P,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/09/2016 | 160.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/09/2016 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/09/2016 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/09/2016 | 520.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/09/2016 | 850.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/09/2016 | 850.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/09/2016 | 850.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.SAUDE P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA C/PESSOAS DOENTES P/REALIZ.DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/09/2016 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS AGO/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/09/2016 | 15.98 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/09/2016 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/09/2016 | 900.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NOS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003433 | 14/09/2016 | 689.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003432 | 14/09/2016 | 666.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003434 | 14/09/2016 | 442.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/09/2016 | 2312.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 07/2016. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/09/2016, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/09/2016 | 18281.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 07/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/09/2016 | 1500.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, CFE NF EM PODER, DESTINADAS A EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/09/2016 | 5599.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 07/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/09/2016 | 420.00 | 00009633948436 | FRANCISCO ALISSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE FORMATAÇÃO DE 10 CPU DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/09/2016 | 160.00 | 00005091821430 | ELIZETE GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/09/2016 | 204.20 | 00005091821430 | ELIZETE GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/09/2016 | 785.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MEDIAÇÃO DE CONFLITO COM GRUPOS SOCIAIS DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/09/2016 | 625.00 | 00009534349402 | VICTOR DOMINGOS GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO LEVANTAMENTO DE DADOS INFORMATIVOS NO SGDCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/09/2016 | 4250.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/09/2016 | 390.00 | 00009537710408 | ANA DEBORA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/09/2016 | 280.00 | 00003912754454 | IRANILZA ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/09/2016 | 1956.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/09/2016 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/09/2016 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS E TERRAPLANAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/09/2016 | 800.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/09/2016 | 750.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/09/2016 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/09/2016 | 530.00 | 00009215710469 | MARIA EDNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEIF DO SÍTIO RECANTO DE CAIÇARA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/09/2016 | 800.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/09/2016 | 1700.00 | 00067611974491 | SERGIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. P/ A CONFECÇÃO DE FANTOCHES E FORMAÇÃO COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003460 | 20/09/2016 | 1800.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUN. DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS/PAU DARCO/JENIPEIRO AO MUNICÍPIO. TURNO NOTURNO.C/REC.PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003461 | 20/09/2016 | 1300.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. TURNO: MATUTINO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/09/2016 | 830.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MOTORISTA CATEGORIA D NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E CRECHE DA ZONA RURAL P/ SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO OFICIAL DO MUN. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/09/2016 | 4000.00 | 00013437959824 | GERALDO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 3ª PARCELA DOS SERV. DE AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/09/2016 | 750.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEIF DO SÍTIO CAMBITO E SÍTIO CARNAUBINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/09/2016 | 700.00 | 00007300564496 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF PROFº FRANCISCA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/09/2016 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/09/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/09/2016 | 880.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS DE PROPAGANDAS DE ATOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/09/2016 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS AGO/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/09/2016 | 1655.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/09/2016 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/09/2016 | 800.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/09/2016 | 4760.00 | 00028117790866 | NIVALDO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE PEDREIRO E SERVENTE P/ EFETUAR A RESTAURAÇÃO TOTAL DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO VAQUEJADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/09/2016 | 720.00 | 00008264617433 | ILSA ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS P/ EFETUAR 03 VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE EM VEÍCULO DE PLACA KUJ-8042 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES P/ REALIZAR TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/09/2016 | 100.00 | 08848483000190 | COM. DE COMBUST. E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CFE. DOC. EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/09/2016 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/09/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS SET/2016 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/09/2016 | 200.00 | 00003041981459 | EDILEUSA BATISTA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0003479 | 23/09/2016 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/09/2016 | 1525.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MOTOR OP4 E TUBOS PLÁSTICOS PVC, CFE NF EM PODER, P/ ATENDER OS POSTOS DE ABASTECIMENTO DA'GUA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003481 | 24/09/2016 | 904.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003484 | 26/09/2016 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/09/2016 | 572.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 11 DE 2013 - FMS , CFE. GUIA GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/09/2016 | 599.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 01 DE 2014 - FMS , CFE. GUIA GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/09/2016 | 610.00 | 00016009738415 | JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, BEM COMO EFETUAR AS DIVERSAS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/09/2016 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/09/2016 | 114.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SEC. SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB CONFORME O CUPOM EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/09/2016 | 136.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/09/2016 | 181.02 | 18452289000145 | POSTO TREVO QUITERIANÓPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/09/2016 | 198.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/09/2016 | 230.02 | 11596624000130 | ANTONIA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/09/2016 | 179.00 | 10829312000247 | NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/09/2016 | 90.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/09/2016 | 160.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/09/2016 | 50.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/09/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/09/2016 | 175.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CFE.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/09/2016 | 75.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/09/2016 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/09/2016 | 417.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/09/2016 | 1375.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 02 DE 2014 - FMS , CFE. GUIA GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/09/2016 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/09/2016 | 350.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/09/2016 | 1580.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA BASE DE 01 CAIXA D'ÁGUA, LOCALIZADO NO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/09/2016 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/09/2016 | 3742.62 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 09 E 10 DE 2012 - FMS , REFERENTE A 03 PARCELA, CFE. GUIA GPM EM N/PD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/09/2016 | 180.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/09/2016 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/09/2016 | 220.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/09/2016 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/09/2016 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/09/2016 | 200.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/09/2016 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CF.NF EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/09/2016 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/09/2016 | 530.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. P/ EFETUAR LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO VAQUEJADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/09/2016 | 1294.67 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01180/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 021, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/09/2016 | 1679.30 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 021, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/09/2016 | 4029.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/09/2016 | 1885.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2016, CÓDIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/09/2016 | 80.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 (UMA) DIÁRIA QUE LHE FAZ JUS A CAPITAL DO ESTADO P/ TRANSPORTAR IDENTIDADES COMO IDENTIFICADOR MUNICIPAL DE IDENTIDADES, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/09/2016 | 190.00 | 13564369000179 | AUTO POSTO UNIVERSAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/09/2016 | 70.00 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/09/2016 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE SET/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/09/2016 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE AGO/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/09/2016 | 920.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE DESLOCAM P/ PRESTAR SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/09/2016 | 480.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/09/2016 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SET/2016, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/09/2016 | 315.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, JUNTO A SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/09/2016 | 313.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/09/2016 | 320.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CLIENTELA DO EJA NA EMEIF DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/09/2016 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR SERV. GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/09/2016 | 630.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/09/2016 | 620.00 | 00010112337465 | AYWSCA LEYLANE GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SANDRA VALDECI ALEXANDRE QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PRÊMIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/09/2016 | 320.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/09/2016 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/09/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003536 | 27/09/2016 | 1400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/09/2016 | 56.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET. 09/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/09/2016 | 44.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET. 09/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003539 | 27/09/2016 | 1100.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/09/2016 | 960.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/09/2016 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/09/2016 | 530.00 | 00004355583406 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA JOSE QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE DA EMEIF FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/09/2016 | 220.00 | 00002964677409 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAIS VELHOS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/09/2016 | 830.00 | 00008899626421 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO ENGENHEIRO CIVIL NA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE SERV. REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CREAS CONVÊNIO 036511/2012, A FIM DE SANAR PENDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/09/2016 | 215.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA, NESTE MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/09/2016 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/09/2016 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/09/2016 | 260.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/09/2016 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/09/2016 | 1200.00 | 00009240064478 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE CONSERTOS EM GERAL, TROCA DE ÓLEO E REPAROS EM VEÍCULOS TIPO MOTO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/09/2016 | 525.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/09/2016 | 280.00 | 00009524219417 | JOSE RONILDO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR A COLETA SELETIVA DE MATERIAL PLÁSTICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/09/2016 | 2000.00 | 00009259012457 | DJONYERISON NECO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE 05 POSTER PREMOLDADO MEDINDO 12X150M, DESTINADO A TROCA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ SÃO GERALDO MAGELA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/09/2016 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/09/2016 | 265.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/09/2016 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/09/2016 | 680.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, CFE NF EM PODER, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/09/2016 | 180.00 | 00070449799476 | EMILLY CAMYLA NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADE DE ASS. CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/09/2016 | 415.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/09/2016 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA GINECOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/09/2016 | 180.00 | 00007114860420 | ADRIANA CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/09/2016 | 100.00 | 00004369724414 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/09/2016 | 127.18 | 14302704000123 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME O CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/09/2016 | 100.00 | 00021956324372 | ANTONIO CATINGUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/09/2016 | 150.00 | 00010953915425 | PAMELA DO NASCIMENTO BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/09/2016 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/09/2016 | 1000.00 | 00001946950424 | MARIA DE LOURDES DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CIRURGIA DO CORAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/09/2016 | 1800.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERV. EM VEÍCULO DE PLACA OXO 4957 P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES AGO E SET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/09/2016 | 650.00 | 00001453037802 | FRANCISCO AGIVAN DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/09/2016 | 528.16 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF, DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/09/2016 | 498.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF, DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/09/2016 | 498.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF, DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/09/2016 | 270.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. COM A CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC E FAIXA EM LONA, CFE NF EM PODER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/09/2016 | 2300.00 | 12246714000163 | C. NUNES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FISTULA PARA HEMODIALISE DESTINADO AO PACIENTE EWERTON CLAUDINO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302016 | 0003577 | 28/09/2016 | 7450.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/09/2016 | 77.45 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/09/2016 | 2687.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/09/2016 | 4468.10 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/09/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/09/2016 | 4728.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2016 | 530.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA DO SITIO TORRÕES N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003593 | 30/09/2016 | 10152.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2016 | 10130.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2016 | 36645.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2016 | 5520.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2016 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2016 | 20.00 | 00010284764426 | JOÃO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2016 | 200.00 | 00002985048478 | FRANCINETE DUARTE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA CARDIOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2016 | 900.00 | 00004549814497 | EDILEUZA DAVID DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2016 | 51.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSB/CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RGPS (INSSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2016 | 8335.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2016 | 27380.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2016 | 4400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2016 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 137 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RPPS - EFETIVOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 137 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RPPS - EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2016 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - CRAS/PAIF - CONTRATADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 110 - CRAS/PAIF - CONTRATADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2016 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO GBF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2016 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2016 | 9610.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RPPS (INSITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2016 | 8160.53 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/09/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF , MES 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2016 | 7720.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2016 | 3080.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/09/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/09/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, P/PORTAL TRANSP. REL. MÊS DE 09/2016. CFE DESC. EM NF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003590 | 30/09/2016 | 5023.20 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003591 | 30/09/2016 | 4250.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003592 | 30/09/2016 | 2550.10 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2016 | 16860.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2016 | 216715.72 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2016 | 90629.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2016 | 35882.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2016 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/09/2016 | 4800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2016 | 3060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. JOVENS-ADULTOS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2016 | 1760.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/09/2016 | 2527.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE SETEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/09/2016 | 600.00 | 00010504080717 | SUZANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA PROF.ANTONIO OLIMPIO, NO ST.LAGOA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003589 | 30/09/2016 | 15705.19 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2016 | 17120.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2016 | 37549.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2016 | 4923.20 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2016 | 10538.02 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2016 | 5751.83 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2016 | 3352.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2016 | 5647.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2016 | 22627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2016 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2016 | 1650.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/09/2016 | 791.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE SETEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2016 | 60.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE SETEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2016 | 1.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE SETEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2016 | 1.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE SETEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2016 | 1688.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2016 | 7080.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/09/2016 | 1121.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE SETEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2016 | 315.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2016 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2016 | 4640.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2016 | 6566.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS SETEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/09/2016 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003669 | 01/10/2016 | 1677.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/10/2016 | 1030.00 | 20514400000122 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVIÇOS DE SAUDE SEXUAL REPROD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O REPASSE DO TERMO DE CONVENIO DE COOP. TECNICA EM FAVOR DA SOOL, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DE SAUDE REPRODUTIVA CFE. CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PÓDER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/10/2016 | 40.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR III | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/10/2016 | 210.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/10/2016 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS AGO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/10/2016 | 866.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 09/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/10/2016 | 1060.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/10/2016 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE REFERENTE A TARIFA FOTOCÓPIA DE OFÍCIO PMPJM GPA 012/2016, CFE COMPROVANTES EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/10/2016 | 97.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MECANISMO COMP. ENT. 300MM SAÍDA 243MM, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CREAS, CFE NF EM PODER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/10/2016 | 525.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/10/2016 | 80.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/C.GRANDE-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/10/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 09/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/10/2016 | 120.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/10/2016 | 150.00 | 09496274000198 | J Q N COM. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003701 | 06/10/2016 | 768.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003689 | 06/10/2016 | 2787.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003690 | 06/10/2016 | 8135.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/10/2016 | 1240.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO LEGUMES E OVOS CAIPIRA, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/10/2016 | 800.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/10/2016 | 420.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/10/2016 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, CF. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003702 | 06/10/2016 | 730.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003703 | 06/10/2016 | 780.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/10/2016 | 400.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE DESCRIMINAÇÃO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/10/2016 | 300.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CFE. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/10/2016 | 1700.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003692 | 06/10/2016 | 1279.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003693 | 06/10/2016 | 1576.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003694 | 06/10/2016 | 1329.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003695 | 06/10/2016 | 297.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003696 | 06/10/2016 | 319.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/BF NESTE MUNIC.C/REC. DO IGD/BF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003704 | 06/10/2016 | 488.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO CREAS, NESTE MUNIC, C/REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003719 | 07/10/2016 | 1841.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003708 | 07/10/2016 | 576.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003709 | 07/10/2016 | 1344.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003710 | 07/10/2016 | 1472.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003711 | 07/10/2016 | 1536.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003712 | 07/10/2016 | 3265.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003713 | 07/10/2016 | 1735.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003714 | 07/10/2016 | 3454.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003715 | 07/10/2016 | 3426.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003716 | 07/10/2016 | 4325.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003717 | 07/10/2016 | 2544.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003722 | 07/10/2016 | 823.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003718 | 07/10/2016 | 1890.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003720 | 07/10/2016 | 1824.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003721 | 07/10/2016 | 1793.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003723 | 08/10/2016 | 700.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO DO IGDSUAS NO MUNICÍPIO. C/REC. IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003724 | 08/10/2016 | 880.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO AO CREAS. C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003725 | 08/10/2016 | 1292.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO AO SCFV. C/REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/10/2016 | 300.00 | 00008870206823 | FRANCISCO JOSE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/10/2016 | 140.00 | 00006860145455 | MARIA LUCIA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/10/2016 | 280.00 | 00057053731472 | MARIA STELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA NEUROLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003749 | 10/10/2016 | 1378.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003750 | 10/10/2016 | 1493.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003726 | 10/10/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS SET/2016,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/10/2016 | 1737.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/10/2016 | 16227.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/10/2016 | 2500.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE REPOSIÇÃO DE LÂMPADA , TROCA DE 28 RETORES EM POSTE CIRCULAR CONCRETO ARMADO 10M NA AV FREI DAMIÃO E CEMITÉRIO E OUTROS SERV. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/10/2016 | 1032.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/10/2016 | 1421.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/10/2016 | 277.25 | 02558157000162 | TELEFONIA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICA DESTINADA A ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/10/2016 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS SET/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/10/2016 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE SET/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003748 | 10/10/2016 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO A SERV. DA SECRET. MUN. DE SAÚDE.C/REC.SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/10/2016 | 7388.10 | 07622831000144 | LINEA-FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AUTOCCLAVE VERTICAL ANALOGICA 60 LITROS, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.C/REC PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/10/2016 | 650.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/10/2016 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS SET/2016. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/10/2016 | 721.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/10/2016 | 18041.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 08/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/10/2016 | 2395.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 08/2016. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/10/2016, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/10/2016 | 315.00 | 00057013152404 | FRANCISCO EPITACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR A LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA EXTERNA E INTERNA NO SÍTIO GENIPAPEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/10/2016 | 210.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO TRABALHADOR BRAÇAL NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/10/2016 | 752.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003739 | 10/10/2016 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS SET/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/10/2016 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS SET/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/10/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003733 | 10/10/2016 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/10/2016 | 365.60 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/10/2016 | 5804.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/10/2016 | 800.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/10/2016 | 830.00 | 00008899626421 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MENSURAÇÃO DE PEÇAS P/ CONCLUSÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003753 | 10/10/2016 | 895.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/10/2016 | 5599.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 08/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003762 | 11/10/2016 | 2200.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO DA DIURNO NA REDE MUN. DO SÍTIO VAQUEJADOR/MONTEIRO/ALTO DOS SEIXOS AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003764 | 11/10/2016 | 1800.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUN. DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS/PAU DARCO/JENIPEIRO AO MUNICÍPIO. TURNO NOTURNO.C/REC.PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/10/2016 | 730.00 | 00005598884496 | LEANDRO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA LIMPEZA DE VIAS HIDROSANITARIAS E CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/10/2016 | 1380.00 | 00003843794430 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DIURNO, CFE NF EM PODER | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/10/2016 | 800.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE CONFECÇÃO DE FANTOCHE P/ O DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003768 | 11/10/2016 | 1480.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003771 | 11/10/2016 | 676.79 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO NA CRECHE N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/10/2016 | 830.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MERENDEIRA NA CRECHE VOVÓ QUINTINA DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/10/2016 | 117.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003770 | 11/10/2016 | 824.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NF, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/10/2016 | 300.00 | 04886413001903 | MITRA DIOCESANA PAROQUIA NOSSA SRA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PATROCÍNIO P/ A REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO PROMOVIDO PELA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS - PB NO PERÍODO DE 04 À 09 DE OUTUB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0003781 | 11/10/2016 | 390.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003769 | 11/10/2016 | 1626.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/10/2016 | 170.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0003774 | 11/10/2016 | 450.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/10/2016 | 50.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/10/2016 | 170.00 | 00002779059400 | JOSE GONCALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DA MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/10/2016 | 150.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/10/2016 | 700.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS NAS VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/10/2016 | 525.00 | 00008423306402 | FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICA DO SCFV EM FUNCIONAMENTO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/10/2016 | 50.00 | 00001466654490 | NATALIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/10/2016 | 150.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENT, P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/10/2016 | 150.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE, CFE. REQ. E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/10/2016 | 1100.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E INDUSTRIAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DE VENDA ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/10/2016 | 1260.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E INDUSTRIAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DE VENDA ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/10/2016 | 600.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISA MALHA FRIA, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO JUNTO AS AÇÕES DO SCFV DO MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/10/2016 | 1995.00 | 00003343314471 | JOSE BAITSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PEDREIRO P/ EFETUAR SERV. DE RETOQUES E PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO PÚBLICO MEMORIAL ZÉ DE MOURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/10/2016 | 36000.00 | 21939747000180 | FORRO ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO ARTISTA "JONAS ESTICADO" PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO P/ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0003789 | 17/10/2016 | 8000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2016 P/ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0003790 | 17/10/2016 | 8000.00 | 07728465000102 | B.C.M.PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA FORROZÃO ZÉ DE FREITAS REALIZADO NO DIA DE 16 DE OUTUBRO DE 2016 P/ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/10/2016 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A SOUSA E SOLEDADE, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CFE.REQ.EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/10/2016 | 5996.00 | 10648718000142 | AC DA SILVA FILTROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS MOD. INDUSTRIAL INOX 02 TORNEIRAS, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A ESCOLA PROFº FRANCISCO CASSIANO E A ESCOLA MANOEL CLEMENTINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/10/2016 | 525.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ ALUNOS QUE PARTICIPARAM NAS FESTIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00038649830889 | ERNANDO TAVARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA PELOS SERV. DE MARCENEIRO P/ EFETUAR CONSERTOS DE CADEIRAS, CONFECÇÃO DE MESAS P/ AS ESCOLAS DO SÍTIO CASAS VELHAS E TORRÕES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/10/2016 | 160.00 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CFE.REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/10/2016 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CFE.REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/10/2016 | 406.35 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/10/2016 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/10/2016 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS SET/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/10/2016 | 2396.56 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. A HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E PROPOSTA DE PREÇOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/10/2016 | 2396.54 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E PROPOSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/10/2016 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/10/2016 | 800.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EVENTUAIS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA NA QUALIDADE DE TRATORISTA, P/ EFETUAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/10/2016 | 406.35 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RC. DO SMS 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/10/2016 | 520.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA DIGITAÇÃO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/10/2016 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS MAI/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/10/2016 | 850.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/10/2016 | 850.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/10/2016 | 850.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.SAUDE P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA C/PESSOAS DOENTES P/REALIZ.DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/10/2016 | 5000.00 | 14092434000173 | S ENTRETENIMENTOS - DANILDO CORREA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA MODA FORROZEIRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONORO P/ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/10/2016 | 800.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/10/2016 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/10/2016 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/10/2016 | 920.00 | 00011086100484 | WILIAN RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RESTAURAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS E TERRAPLANAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00004018412940 | ADRIANA GABRIEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME DE IMAGEM RESSONÂNCIA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/10/2016 | 250.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/10/2016 | 200.00 | 00010897327403 | CAMILA DAVID ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENT, P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/10/2016 | 400.00 | 00002929726440 | FRANCISCA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/10/2016 | 140.00 | 00003504390441 | JOANA FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/10/2016 | 150.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/10/2016 | 100.00 | 00005464058435 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES DE REUMATOLOGIA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/10/2016 | 200.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/10/2016 | 150.00 | 00009537711480 | MARIA DAYANE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/10/2016 | 200.00 | 00002896106480 | ROSILDO ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/10/2016 | 150.00 | 00005918789413 | LUZIA LUZILANDIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00011060328453 | LOURIVAL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO DE CINECORONARIOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/10/2016 | 300.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/10/2016 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/10/2016 | 300.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. A AGO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/10/2016 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/10/2016 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/10/2016 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/10/2016 | 50.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR III | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/10/2016 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/10/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00004274314413 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO OCUPANDO O CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SÍTIO CARRETÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/10/2016 | 240.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/10/2016 | 7450.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/10/2016 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CF.NF EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/10/2016 | 844.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DÉBITO EM CONTA DO FPM RELATIVO A DECISÃO JUDICIAL DO TJPB RELATIVA A TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FPM - RETENÇÕES, CFE EXTRATO BANCÁRIO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/10/2016 | 1000.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP REL. A AGO/SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/10/2016 | 320.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS,P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/10/2016 | 1455.00 | 00033824193434 | MARIA DE FATIMA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE RESTAURANTE COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO AO REFORÇO DURANTE AS ELEIÇÕES 2016, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/10/2016 | 480.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/10/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS OUT/2016 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/10/2016 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/10/2016 | 2000.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VÍDEOS FILMAGENS AÉREAS DURANTE A SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/10/2016 | 100.00 | 08807259000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CRUZEIRO DO SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , QUANDO DE VIAGEM A C. GRANDE-PB, CONDUZ.SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/10/2016 | 150.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CFE CUPOM EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/10/2016 | 50.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CFE CUPOM EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/10/2016 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF.AO MÊS JUN/2016.CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/10/2016 | 630.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/10/2016 | 830.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CAT.D PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/10/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY 3870 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CUPOM Nº 21373 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/10/2016 | 600.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0003860 | 21/10/2016 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/10/2016 | 265.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/10/2016 | 215.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/10/2016 | 530.00 | 00011000492400 | TANILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A VARRIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE DE ENTULHOS DAS RUAS E PRAÇA PÚBLICA DO SITIO TORRÕES N/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/10/2016 | 750.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/10/2016 | 280.00 | 00009524219417 | JOSE RONILDO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR A COLETA SELETIVA DE MATERIAL PLÁSTICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/10/2016 | 320.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, CAMINHONHETE D20, PLACA JUH-8322/PB, UTILIZADO P/ REALIZAR VISITAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/10/2016 | 340.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS EM LONA IMPRESSA 6X1M, CFE NF EM PODER, DESTINADAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUN ICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/10/2016 | 720.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON B. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. C/ TAXISTA, NO TRANSPORTE DO MAESTRO JOSÉ RENATO DA NOBREGA, P/ ENSAIOS COM ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA SÃO GERALDO, JUNTO A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/10/2016 | 50.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/C.GRANDE-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/10/2016 | 200.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA GINECOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/10/2016 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/10/2016 | 150.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENEDE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/10/2016 | 100.00 | 00008724228443 | JOAO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/10/2016 | 200.00 | 00002934699463 | EDSON LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/10/2016 | 150.00 | 00082274916187 | DAMIAO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/10/2016 | 200.00 | 00016443926404 | VALDENIR DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/10/2016 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR SERV. GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/10/2016 | 320.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/10/2016 | 369.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ESTANTE PREMIUM P/ PRATO, CFE NF EM PODER, DESTINADO A FANFARRA DA EMEIF DE TORRÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/10/2016 | 625.00 | 00003501645414 | ANTONIO FRANCISCO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR A DETETIZAÇÃO, LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF DO SÍTIO CABAÇOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/10/2016 | 315.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEIF PIEDADE ALENCAR RIBEIRO DO SITIO BEZERRO AMARRADO, JUNTO A SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/10/2016 | 830.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/10/2016 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/10/2016 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUT/2016, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/10/2016 | 922.79 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP.09/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/10/2016 | 698.79 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 08/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/10/2016 | 494.98 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 07/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/10/2016 | 510.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CODIGO DA RECEITA 1107, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/10/2016 | 200.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/10/2016 | 210.00 | 00003061059857 | LOURIVAL GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/10/2016 | 210.00 | 00006692247403 | EDIVAN LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO, CFE NF. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/10/2016 | 220.00 | 00081695101804 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO CURRAIS VELHOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/10/2016 | 625.00 | 00008264617433 | ILSA ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS P/ EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO TIPO GM/BLAZER ADVANTAGE PLACA KUJ 8042 P/ A SEC. DE AGRICULTURA P/ CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/10/2016 | 3200.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/O REBOBINAMENTO 08 BOMBAS SUBMERSAS, REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO DO SISTEMA DE ABASTEC.D' ÁGUA DO MUNIC.CFE NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/10/2016 | 530.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO VAQUEJADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/10/2016 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/10/2016 | 580.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO DE TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/10/2016 | 1750.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 35 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.JUNTO A SEC.SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/10/2016 | 520.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/10/2016 | 650.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/10/2016 | 835.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL, A FIM DE REALIZAÇÃO DO PROJETO DIVULGANDO DIREITOS JUNTO AO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/10/2016 | 823.00 | 00006593788414 | MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/10/2016 | 835.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL, MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA NA ZONA URBANA E RURAL P/ PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/10/2016 | 730.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO CREAS, ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/10/2016 | 625.00 | 00091518377300 | CAROLINA DE MENESES PONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACÃO SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DO CREAS NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS. C/REC. CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/10/2016 | 885.00 | 00003348801494 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/ HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS MINISTRANTE DE CURSO DE INCLUSÃO PRODUTIVA "CORTE E COSTURA" EM PARCERIA COM O SENAR, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/10/2016 | 835.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV, DA ZONA RURAL, ATENDIDO PELA REDE DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIC.C/ REC. CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/10/2016 | 783.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS P/ GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM ATENDIMENTO PELA REDE DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/10/2016 | 1272.00 | 00007532808416 | FRANCISCO JERISVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DAS INSTALAÇÕES DO SCFV DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/10/2016 | 835.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS A REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/10/2016 | 835.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES NÚCLEO CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA, VINCULADO AO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/10/2016 | 835.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CRAS EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS SOCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/10/2016 | 835.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, MULHERES E IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/10/2016 | 835.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL COMO MONITOR SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NA ZONA RURAL, NESTE MUN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/10/2016 | 835.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA ARTICULAÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADEE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/10/2016 | 795.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ EQUIPE TÉCNICA E GRUPOS SOCIAIS DO CREAS EM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES REFERENTE AOS MESES DE AGO/SET/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/10/2016 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/10/2016 | 525.00 | 00008423306402 | FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICA DO SCFV EM FUNCIONAMENTO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/10/2016 | 274.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/J.PESSOA-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/10/2016 | 3315.98 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/10/2016 | 1877.25 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0003928 | 27/10/2016 | 10878.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003929 | 27/10/2016 | 5015.55 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA ELENCADOS P/SUS, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, A SER DISTRIBUÍDO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/10/2016 | 61.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/10/2016 | 2.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/10/2016 | 0.23 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CIDE, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003922 | 27/10/2016 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/10/2016 | 2801.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/10/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/10/2016 | 630.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA ÁREA ADMINISTRATIVA P/ EFETUAR ATUALIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL P/ RETIRADA DE PENDÊNCIA JUNTO AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/10/2016 | 4019.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/10/2016 | 750.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO DE PLACA OQY5953 P/ EFETUAR VIAGENS A J. PESSOA/PB E NATALTRANSPORTANDO PACIENTE P/ A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003935 | 28/10/2016 | 19007.28 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESC.EM NF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE , NO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D/MUNIC. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/10/2016 | 1200.00 | 00009534340448 | EMERSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 25 ESTACAS PREMOLDADAS P/ CERCA DE PROTEÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO CARRETÃO E 20M DE MEIO FIO P/ PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/10/2016 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/10/2016 | 966.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MÊS DE OUTUBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/10/2016 | 500.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/10/2016 | 200.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/10/2016 | 1348.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MÊS DE OUTUBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/10/2016 | 225.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFX-6803, CONDUZINDO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE O ACESSOR JURÍDICO QUANDO A SUA VISITA EXTRA AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/10/2016 | 3074.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MÊS DE OUTUBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003947 | 31/10/2016 | 4508.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003948 | 31/10/2016 | 4910.50 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003949 | 31/10/2016 | 2828.99 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/10/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/10/2016 | 16860.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/10/2016 | 220137.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/10/2016 | 89152.84 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/10/2016 | 35311.75 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/10/2016 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/10/2016 | 4800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/10/2016 | 2713.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. JOVENS-ADULTOS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/10/2016 | 1760.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004020 | 31/10/2016 | 1691.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/10/2016 | 7720.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/10/2016 | 3080.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004019 | 31/10/2016 | 1080.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/10/2016 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/10/2016 | 8876.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RPPS (INSITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2016 | 7867.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, P/ A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. NF , MES 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/10/2016 | 1.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE OUTUBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/10/2016 | 1688.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/10/2016 | 7080.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/10/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/10/2016 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/10/2016 | 4640.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/10/2016 | 5781.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004021 | 31/10/2016 | 9932.50 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003946 | 31/10/2016 | 12207.38 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2016 | 16514.11 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2016 | 38240.33 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/10/2016 | 4923.20 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/10/2016 | 10538.02 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/10/2016 | 6056.63 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2016 | 3268.08 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT.137 - SEC.SAUDE-COMISSIONADO - FNS - VIG.SANIT-RGPS- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/10/2016 | 5647.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2016 | 22627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT.107 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ACS- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/10/2016 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/10/2016 | 1650.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/10/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2016 | 150.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2016 | 68.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/10/2016 | 292.93 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RC. DO SMS 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RGPS (INSSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2016 | 8335.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/10/2016 | 28038.82 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/10/2016 | 4400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/10/2016 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 137 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RPPS - EFETIVOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 137 - SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES - RPPS - EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/10/2016 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - CRAS/PAIF - CONTRATADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 110 - CRAS/PAIF - CONTRATADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/10/2016 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BL PSEMC/CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2016 | 43.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DOPSB/CRAS/SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004011 | 31/10/2016 | 598.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004015 | 31/10/2016 | 460.18 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004016 | 31/10/2016 | 458.16 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIST. SOCIAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004017 | 31/10/2016 | 479.64 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/10/2016 | 525.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003950 | 31/10/2016 | 9452.95 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/10/2016 | 10130.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/10/2016 | 36317.37 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/10/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/10/2016 | 5520.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/10/2016 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS OUTUBRO/2016.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | CONSTRUÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/11/2016 | 93428.81 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO - SERCCON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0400465-80/2012-SUAS. | 00022016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. POR REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A DETETIZAÇÃO EM VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/11/2016 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/11/2016 | 525.00 | 00004931595413 | EDMILSON LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A PINTURA DAS PRAÇAS O JUAREZÃO E A PRAÇA DA MATRIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/11/2016 | 625.00 | 00076882845468 | AURILENE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. POR REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A PINTURA E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004034 | 01/11/2016 | 324.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/SUAS N/ MUNIC.C/REC. DO IGD/SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004035 | 01/11/2016 | 1579.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004036 | 01/11/2016 | 1461.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004037 | 01/11/2016 | 347.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/11/2016 | 200.00 | 00009537688488 | MARIA PALOMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/11/2016 | 200.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/11/2016 | 200.00 | 00003507914492 | RAIMUNDA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/11/2016 | 200.00 | 00005214649436 | ANZELINA BANDEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/11/2016 | 200.00 | 00004779403405 | GERALDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/11/2016 | 200.00 | 00008289559488 | CICIANE FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/11/2016 | 200.00 | 00068995210400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES DE USG OBSTÉTRICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004060 | 01/11/2016 | 1357.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004061 | 01/11/2016 | 888.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO CREAS, NESTE MUNIC, C/REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/11/2016 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/11/2016 | 550.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/11/2016 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE,P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/11/2016 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, PARA FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004059 | 01/11/2016 | 840.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/11/2016 | 1832.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/11/2016 | 220.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/11/2016 | 160.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS A CAPITAL DO ESTADO P/ TRANSPORTAR IDENTIDADES COMO IDENTIFICADOR MUNICIPAL DE IDENTIDADES, CFE DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/11/2016 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/11/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, P/PORTAL TRANSP. REL. MÊS DE OUT/2016. CFE DESC. EM NF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004058 | 01/11/2016 | 1380.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004027 | 01/11/2016 | 871.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, P/ USO DA CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CFE. NF EM N/PODER. C/ REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/11/2016 | 790.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 10/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/11/2016 | 680.34 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO NA EJA N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004032 | 01/11/2016 | 717.15 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO NA CRECHE DO MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/11/2016 | 700.00 | 00007300564496 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF PROFª FRANCISCA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/11/2016 | 2200.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM 06 CAIXAS DE SOM, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/11/2016 | 800.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/11/2016 | 420.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS: ACEROLA E CAJÁ, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/11/2016 | 1240.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/11/2016 | 400.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE NF AVULSA, DESTINADO ATENDER A PRE-ESCOLA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/11/2016 | 1700.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/11/2016 | 300.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CF. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/11/2016 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE COALHO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR). C/ REC. FNDE-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004062 | 03/11/2016 | 6282.20 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS E FERRAMENTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF ANEXA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004063 | 03/11/2016 | 7259.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS E FERRAMENTAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF ANEXA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004078 | 04/11/2016 | 1575.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004080 | 04/11/2016 | 1841.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004072 | 04/11/2016 | 2006.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004073 | 04/11/2016 | 8575.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004074 | 04/11/2016 | 787.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004076 | 04/11/2016 | 2344.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004079 | 04/11/2016 | 4125.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004075 | 04/11/2016 | 1653.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004077 | 04/11/2016 | 1662.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004082 | 05/11/2016 | 902.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004083 | 05/11/2016 | 243.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004081 | 05/11/2016 | 1041.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 07/11/2016 | 439.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 07/11/2016 | 80.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 07/11/2016 | 392.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMO TESOUREIRA JUNTO A SEC.FINAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004084 | 07/11/2016 | 1800.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUN. DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS/PAU DARCO/JENIPEIRO AO MUNICÍPIO. TURNO NOTURNO.C/REC.PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 07/11/2016 | 530.00 | 00004355583406 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA JOSE QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE DA EMEIF FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 07/11/2016 | 530.00 | 00009215710469 | MARIA EDNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEIF DO SÍTIO RECANTO DE CAIÇARA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/11/2016 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA-PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/11/2016 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A , A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 07/11/2016 | 640.00 | 00003644109494 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO FACILITADORA DE OFICINA SÓCIO EDUCATIVA COM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS DO NÚCLEO DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 07/11/2016 | 599.00 | 35570969001588 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO PELO PROGRAMA IGD/BF DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 07/11/2016 | 79.90 | 35570969001588 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR ARNO OPTMIX, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO PELO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004100 | 08/11/2016 | 7412.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004095 | 08/11/2016 | 1300.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUNICIPAL DOS SÍTIOS: PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. TURNO: MATUTINO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/11/2016 | 313.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/11/2016 | 625.00 | 00008048842424 | LARICIA ROBERTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF DO SÍTIO PAU D'ARCO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/11/2016 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS SET/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/11/2016 | 1650.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE 03 BANNER 120X80, 28 PLACAS EM PVC MEDINDO 40X60 P/ USO EM EVENTOS REALIZADOS EM AÇÕES DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/11/2016 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO A SERV. DA SECRET. MUN. DE SAÚDE.C/REC.SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0004105 | 09/11/2016 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/11/2016 | 1500.00 | 00003453155459 | VALDI FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR PODAÇÃO, PLANTIO E REPLANTIO DE ÁRVORES NO SÍTIO TORRÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/11/2016 | 200.00 | 00001238602452 | FRANCISCA DA ANUCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/11/2016 | 100.00 | 00006917281433 | PEDRINA EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/11/2016 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/11/2016 | 200.00 | 00005233614405 | PEDRINA TEREZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00001946950424 | MARIA DE LOURDES DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CIRURGIA DO CORAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/11/2016 | 200.00 | 00002010899474 | JOSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/11/2016 | 150.00 | 00003112420306 | RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE CAPELA NO SÍTIO BARAÚNAS EM CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/11/2016 | 200.00 | 00019080876844 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/11/2016 | 200.00 | 00003509261402 | ZENILDA PAULA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/11/2016 | 1080.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE MANOEL ALVES FERREIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/11/2016 | 200.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/11/2016 | 756.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 10MM, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO PROGRAMA IGDBF. C/ REC. IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/11/2016 | 800.00 | 00061052178383 | IRISDENES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO COVEIRO EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO JOCÉLIO RODRIGUES DANTAS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS E TERRAPLANAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/11/2016 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004174 | 10/11/2016 | 990.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004175 | 10/11/2016 | 600.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/11/2016 | 800.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CF. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/11/2016 | 1566.33 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/11/2016 | 17258.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/11/2016 | 160.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/11/2016 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/11/2016 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/11/2016 | 100.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/11/2016 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/11/2016 | 13.80 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/11/2016 | 173.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/11/2016 | 320.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/11/2016 | 706.25 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR REVISÕES DE QUILOMETRAGEM, CFE NF EM PODER, EM VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/11/2016 | 2493.75 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NO GABIENTE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/11/2016 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAOGD6729 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/11/2016 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACAOGD6729 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/11/2016 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD 6729 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/11/2016 | 35.73 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS COBRADAS PELO USO E ACESSO DO PROVEDOR DA UOL, CONFORME COMPROVANTE BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/11/2016 | 568.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/11/2016 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS OUT/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004140 | 10/11/2016 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS OUT/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/11/2016 | 800.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS RADIOFÔNICOS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA RÁDIO MAIS FM 95,3 DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/11/2016 | 835.00 | 00002512489418 | ANSELMO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DANDO COBERTURA E SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004169 | 10/11/2016 | 402.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/11/2016 | 720.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/11/2016 | 900.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE CONFECÇÃO DE FANTOCHE COM OS ALUNOS PARA CONFERÊNCIA INFANTO JUVENIL DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004141 | 10/11/2016 | 2200.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO DA DIURNO NA REDE MUN. DO SÍTIO VAQUEJADOR/MONTEIRO/ALTO DOS SEIXOS AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/11/2016 | 1100.00 | 00008241179480 | FRANCISCA RAFAELA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS SÍTIOS TORRÕES E CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/11/2016 | 530.00 | 00009215710469 | MARIA EDNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEIF DO SÍTIO RECANTO DE CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/11/2016 | 730.00 | 00005598884496 | LEANDRO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LIMPEZA DAS VIAS HIDROSANITÁRIAS E CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS E CARTAZES DE LONA PLÁSTICA DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/11/2016 | 700.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MERENDEIRA NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/11/2016 | 5599.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 09/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/11/2016 | 320.00 | 00002063203458 | NAZARETE FORTUNATO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CLIENTELA DO EJA NA EMEIF DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/11/2016 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS AGO/2016. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004168 | 10/11/2016 | 935.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004171 | 10/11/2016 | 670.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CFE.NF EM ANEXO, C/REC.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004172 | 10/11/2016 | 245.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CFE.NF EM ANEXO, C/REC.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004173 | 10/11/2016 | 1800.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CFE.NF EM ANEXO, C/REC.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/11/2016 | 830.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CAT.D PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/11/2016 | 620.00 | 00010112337465 | AYWSCA LEYLANE GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SANDRA VALDECI ALEXANDRE QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PRÊMIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/11/2016 | 750.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN EDUCAÇÃO.C/ REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/11/2016 | 800.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004183 | 10/11/2016 | 1216.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004184 | 10/11/2016 | 576.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004185 | 10/11/2016 | 1152.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004186 | 10/11/2016 | 3370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004187 | 10/11/2016 | 3237.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004188 | 10/11/2016 | 1516.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/11/2016 | 655.50 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/11/2016 | 4686.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/11/2016 | 100.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/11/2016 | 50.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/11/2016 | 80.00 | 41201161000120 | REJANE CASSIMIRO O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/11/2016 | 30.00 | 12085143000122 | AUTO POSTO AGAGENOR III | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/11/2016 | 80.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/11/2016 | 400.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/11/2016 | 277.91 | 03420926011916 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS GVT INSTALADA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CFE. COMPROVANTE DE CONTA MENSAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/11/2016 | 850.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/11/2016 | 850.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.SAUDE P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO, CAJAZEIRAS UIRAUNA E SOUSA C/PESSOAS DOENTES P/REALIZ.DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/11/2016 | 650.00 | 00014807092472 | ROBERTO SERGIO BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO TIPO GM/PRISMA PLACA MOB 5697, REALIZANDO VIAGENS DA RODOVIARIA À HOSPITAIS DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/11/2016 | 520.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA DIGITAÇÃO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/11/2016 | 850.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/11/2016 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE OUT/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/11/2016 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS OUT/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/11/2016 | 830.00 | 00008899626421 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTÁRIO DA UBS DO MUNICÍPIO, ORÇAMENTO PARA FUTURAS LICITAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004189 | 10/11/2016 | 768.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004190 | 10/11/2016 | 2100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/11/2016 | 1574.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/11/2016 | 1128.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/11/2016 | 800.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA JUNTO A SECRET. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/11/2016 | 11787.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/11/2016 | 160.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A SOLEDADE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/11/2016 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS OUT/2016. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/11/2016 | 1713.50 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 22, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/11/2016 | 1695.78 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CF. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 023, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/11/2016 | 18224.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 09/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/11/2016 | 2439.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 09/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/11/2016 | 844.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DÉBITO EM CONTA DO FPM RELATIVO A DECISÃO JUDICIAL DO TJPB RELATIVA A TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FPM - RETENÇÕES, CFE EXTRATO BANCÁRIO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/11/2016 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE.REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004201 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE NF EM PODER, PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004202 | 11/11/2016 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE NF EM PODER, PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004208 | 11/11/2016 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE NF EM PODER, PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004209 | 11/11/2016 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE NF EM PODER, PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/11/2016 | 2200.00 | 00092875335472 | RONALDO DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. PROFISSIONAIS DE SAÚDE P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS TIPO: ULTRASONOGRAFIA EM GERAL E EXAMES CITOLÓGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/11/2016 | 564.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 03 DE 2015 - FMS , CFE. GUIA GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/11/2016 | 459.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 04 DE 2015 - FMS , CFE. GUIA GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/11/2016 | 705.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 05 DE 2015 - FMS , CFE. GUIA GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/11/2016 | 11694.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 03/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004215 | 11/11/2016 | 550.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004216 | 11/11/2016 | 2095.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004217 | 11/11/2016 | 2725.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004218 | 11/11/2016 | 400.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004219 | 11/11/2016 | 579.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004199 | 11/11/2016 | 1250.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004205 | 11/11/2016 | 4180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR ARO E CAMARA DE AR, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004206 | 11/11/2016 | 4180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR ARO E CAMARA DE AR, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004207 | 11/11/2016 | 1350.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR ARO E CAMARA DE AR, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004203 | 11/11/2016 | 2825.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004204 | 11/11/2016 | 4260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004220 | 12/11/2016 | 471.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NF ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004222 | 14/11/2016 | 836.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/11/2016 | 5000.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TENDA METÁLICA 3,5X3,5 DESTINADA A EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004227 | 14/11/2016 | 809.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004221 | 14/11/2016 | 724.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004223 | 14/11/2016 | 873.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DO NASF, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/11/2016 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/11/2016 | 170.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/11/2016 | 320.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE M. CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J. PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE. DE SAÚDE. CONF. REC. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 16/11/2016 | 875.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/11/2016 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/11/2016 | 1200.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL AO MÊS JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/11/2016 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/11/2016 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 16/11/2016 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/11/2016 | 300.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE SUA VISITA A J. PESSOA/PB, P/ PREST. SERV. ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/11/2016 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS OUT/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/11/2016 | 742.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS, UIRAÚNA E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE EM VEÍCULO DE PLACA OGD 9887/PB À SERV. DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/11/2016 | 216.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004229 | 16/11/2016 | 1600.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: VAQUEJADOR/ALTO DOS SEIXAS/LAGOA VERMELHA AO MUNICÍPIO. C/REC.CONV.ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004230 | 16/11/2016 | 1400.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004231 | 16/11/2016 | 2555.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS: SILVA/PEDRO DA COSTA/OUTRO LADO AO MUNICÍPIO. C/REC. CONV. ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/11/2016 | 2942.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/11/2016 | 56.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET.11/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/11/2016 | 114.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET.11/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/11/2016 | 72.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE PREST. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REL. A COMPET. 11/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/11/2016 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO REÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 16/11/2016 | 780.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR CONSERTOS DE PORTÕES EM ESQUADRIAS DE FERRO DE VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/11/2016 | 3446.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/11/2016 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/11/2016 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE.CONTRATO. REL AO MÊS AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/11/2016 | 150.00 | 00078551625349 | FRANCISCO FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA OFTAMOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 16/11/2016 | 200.00 | 00001599368455 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/11/2016 | 200.00 | 00012416580809 | ANTONIO EUNI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/11/2016 | 200.00 | 00018005179120 | ESPERIDIÃO FORTUNATO DUARTE | DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/11/2016 | 200.00 | 00043162118115 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/11/2016 | 240.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CFE.REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/11/2016 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENT, P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/11/2016 | 400.00 | 00070587271477 | CARLOS ANDRADE DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES CARDIOLÓGICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/11/2016 | 150.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/11/2016 | 200.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/11/2016 | 200.00 | 00009222496442 | NADIA ESTRELA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/11/2016 | 525.00 | 00003307045407 | COSMA BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA DO SÍTIO CURRAIS VELHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/11/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS NOV/2016 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/11/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/11/2016 | 157.66 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/11/2016 | 530.00 | 00003503211403 | FRANCINETE BANDEIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO VAQUEJADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/11/2016 | 2700.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA LIMPEZA E VAZÃO DE 08 POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS NAMBI, SILVA, CABAÇOS, OUTRO LADO, PEDRO DA COSTA, CAMBITO E 03 NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/11/2016 | 265.00 | 00001329036441 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/11/2016 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/11/2016 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/11/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/11/2016 | 850.00 | 00007164135401 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS INSTRUTORES, VOLUNTÁRIOS E OUVINTES PARTICIPANTES DE PALESTRAS COM EQUIPE DA SAÚDE JUNTO AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/11/2016 | 525.00 | 00004274314413 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO OCUPANDO O CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SÍTIO CARRETÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/11/2016 | 3350.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 06 DE 2015 - FMS , CFE. GUIA GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/11/2016 | 1400.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLONOSCOPIA, CFE NF EM PODER, DESTINADO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/11/2016 | 300.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. A OUT/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/11/2016 | 218.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/11/2016 | 216.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMO TESOUREIRA JUNTO A SEC.FINAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/11/2016 | 156.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA OUTRAS LOCALIDADES, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/11/2016 | 750.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AOS MESES JUN/JUL/AGO/2016. CFE. DOC.EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/11/2016 | 750.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AOS MESES JUN/JUL/AGO/2016.CFE. DOC EM PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/11/2016 | 900.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES JUN/JUL/AGO/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/11/2016 | 1300.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/11/2016 | 200.00 | 00011435512499 | MARIANA PATRICIA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA CARDIOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/11/2016 | 100.00 | 00005317776422 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/11/2016 | 200.00 | 00009537711480 | MARIA DAYANE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/11/2016 | 200.00 | 00010645622486 | LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/11/2016 | 150.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/11/2016 | 100.00 | 00009493515478 | ROMERIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/11/2016 | 100.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/11/2016 | 200.00 | 00099280884468 | JULIETA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/11/2016 | 100.00 | 00003068432421 | RAIMUNDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 21/11/2016 | 180.00 | 00001336378409 | MARIA DE FATIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA OFTAMOLÓGICA, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 21/11/2016 | 200.00 | 00003306948470 | BRAZ BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/11/2016 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/11/2016 | 200.00 | 00003501135483 | ALEXANDRINA FRANCISCA VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA DERMATOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/11/2016 | 900.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AOS MESES JUN/JUL/AGO/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/11/2016 | 315.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO XI POCICULTURA 2016, REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REL. AOS MESES DE JUN/JUL/AGO DE 2016. CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 22/11/2016 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE. CONTRATO. REL AO MÊS SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 22/11/2016 | 300.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ LIMPEZA DO JUAREZÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 22/11/2016 | 525.00 | 00003978640430 | VERA CRISTINA DAVID GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/11/2016 | 120.00 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/11/2016 | 120.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AOS MESES DE JUN/JUL/AGO/2016. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 22/11/2016 | 200.00 | 00008289559488 | CICIANE FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/11/2016 | 50.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/C.GRANDE-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 22/11/2016 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 22/11/2016 | 80.00 | 00011990523455 | ALINY BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 22/11/2016 | 50.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 22/11/2016 | 160.00 | 00013773246480 | MONICA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 22/11/2016 | 200.00 | 00010035099402 | DAMIÃO ANDERSON TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADE DE ASS. CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 22/11/2016 | 415.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/11/2016 | 233.00 | 00008774992414 | MARIA DINAELLY CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/11/2016 | 150.00 | 00004369724414 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/11/2016 | 150.00 | 00011290406405 | ALEX DUARTE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/11/2016 | 200.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/11/2016 | 150.00 | 00030384753434 | ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/11/2016 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS SET/2016. CFE. CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 22/11/2016 | 2400.00 | 00003502972400 | EULALIA MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/11/2016 | 1300.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE DESLOCAM P/ PRESTAR SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/11/2016 | 500.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE OUT/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 22/11/2016 | 480.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINIST. COMO AGENTE DE COMUNIC. MULTIMIDIA P/ALIMENT.MANUT.E TRANSMISSAO DE DADOS P/O PORTAL DE TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/11/2016 | 785.00 | 00033824193434 | MARIA DE FATIMA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE RESTAURANTE COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHARAM DURANTE AS ELEIÇÕES 2016, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/11/2016 | 1480.00 | 00011050018494 | DAVYD WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO P/ EFETUAR A RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CAIXA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO PAU D'ARCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/11/2016 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS OUT/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/11/2016 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CF.NF EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 22/11/2016 | 750.00 | 00037312738885 | MONALIZA BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 22/11/2016 | 550.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 22/11/2016 | 420.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NO POSTO DE SAÚDE JOÃO EVANGELISTA DUARTE DO SÍTIO CASAS VELHAS. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESES DE JUL/AGO/SET/2016. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 22/11/2016 | 417.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/11/2016 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302016 | 0004342 | 23/11/2016 | 7450.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/11/2016 | 2250.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF. DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO COMPET. 07 DE 2015 - FMS , CFE. GUIA GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/11/2016 | 720.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/11/2016 | 216.10 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COTA DE RATEIO PARA COBERTURA DE DESPESA COM A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DA SUDEMA DO ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/11/2016 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOV/2016, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/11/2016 | 160.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP .CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB/OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/11/2016 | 630.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/11/2016 | 580.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/11/2016 | 530.00 | 00004355583406 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA JOSE QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE DA EMEIF FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/11/2016 | 50.00 | 00010963164473 | JESSICA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/11/2016 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0004344 | 23/11/2016 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/11/2016 | 820.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/11/2016 | 270.17 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/11/2016 | 70.03 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/11/2016 | 180.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/11/2016 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/11/2016 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CFE.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/11/2016 | 240.00 | 00008285875407 | NATHALIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) A CIDADE DE PATOS/PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE. CFE. REQ. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/11/2016 | 265.00 | 00006765147403 | ANTONIA SIBELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/11/2016 | 155.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, CFE NF EM PODER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/11/2016 | 2000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/11/2016 | 36152.11 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/11/2016 | 4923.20 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/11/2016 | 11214.02 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/11/2016 | 5763.30 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/11/2016 | 3013.20 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/11/2016 | 5647.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT.103 - SEC. DE SAUDE - RGPS - EXC.INT.PUB - SMS- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/11/2016 | 22627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/11/2016 | 6000.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/11/2016 | 1650.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/11/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/11/2016 | 1150.00 | 00009524232430 | LUCAS EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA FABRICAÇÃO DE 05 POSTES PREMOLDADOS MEDINDO 7X15 (POSTE DE JARDIM) P/ ABASTECIMENTO DÁGUA DO SÍTIO LAGOA VERMELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/11/2016 | 1600.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR A PODAÇÃO, PLANTIO E REPLANTIO DE ÁRVORES NOS SÍTIOS: SILVA, OUTRO LADO, CASAS VELHAS E NAMBI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/11/2016 | 4488.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/11/2016 | 400.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/11/2016 | 100.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/11/2016 | 475.00 | 14545896000107 | FARES PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TINTA INKTEC PIGMENTADA, CFE NF EM PODER, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/11/2016 | 63.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/11/2016 | 1.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/11/2016 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ITR, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/11/2016 | 2603.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/11/2016 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/11/2016 | 625.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/11/2016 | 160.00 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP .CFE. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/11/2016 | 680.00 | 00006124242435 | CRISTIANO LUIZ DANTAS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO CONSERTO DE 02 PORTÕES EM ESQUADRILHA MEDINDO 2X2,10 DESTINADO A EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO, NO SÍTIO TORRÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/11/2016 | 525.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE VÓVO QUINTINA E EMEIF. FRCº. CASSIANO SOBRINHO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/11/2016 | 215955.79 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/11/2016 | 96357.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/11/2016 | 37817.51 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/11/2016 | 1150.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 78 - SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/11/2016 | 4800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 101 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB CONTRATADOS EJA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/11/2016 | 2626.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 106 - SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATADOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. JOVENS-ADULTOS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/11/2016 | 1760.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 136 - SEC. DE EDUCACAO-CRECHE-BRASIL CARINHOSO-CONTRAT NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/11/2016 | 800.00 | 00002758236605 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS RADIOFÔNICOS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA RÁDIO MAIS FM 95,3 DE UIRAÚNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/11/2016 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RPPS (INSITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/11/2016 | 7667.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/11/2016 | 215.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL P/ EFETUAR A VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/11/2016 | 365.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004377 | 28/11/2016 | 1856.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/11/2016 | 2500.00 | 00008375083470 | AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO TRANSPORTE DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA HUC 2889 NO TRANSPORTE DE 04 CAÇAMBAS DE AREIA E 04 DE SAIBRO P/ CONSERTOS E RECUPERAÇÕES CFE NF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/11/2016 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/11/2016 | 33567.46 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/11/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 104 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - CONTRATADOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/11/2016 | 1199.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/11/2016 | 190.00 | 00005743353409 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/11/2016 | 400.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM MOTO DE PARTICULAR, UTILIZ. P/ O TRANSPORTE DE LEITE DE VACA E FARINHA DE MILHO, DESTINADO AS FAMÍLIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/11/2016 | 183.00 | 00010353505480 | GILBERLANDIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/11/2016 | 150.00 | 00005918789413 | LUZIA LUZILANDIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/11/2016 | 160.00 | 00014043131844 | ALDECY ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/11/2016 | 80.00 | 00008143815455 | RONIERE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA/PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/11/2016 | 282.00 | 00007114860420 | ADRIANA CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/11/2016 | 200.00 | 00002929083425 | AURELITA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/11/2016 | 200.00 | 00073955981487 | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/11/2016 | 200.00 | 00080634796453 | VALDETE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ. LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/11/2016 | 200.00 | 00037143955809 | LUCAS GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ. LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00008576585499 | GILGLEYDSON BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA, EXAMES E CIRURGIA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/11/2016 | 140.00 | 00001083348302 | FRANCISCA PATRICIA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/11/2016 | 150.00 | 00005105352408 | ZULMIRA ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/11/2016 | 80.00 | 00009524230496 | BIANCA EGÍDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/11/2016 | 22484.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/11/2016 | 4400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/11/2016 | 1147.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - CRAS/PAIF - CONTRATADOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 110 - CRAS/PAIF - CONTRATADOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/11/2016 | 2294.58 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS NOVEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004436 | 30/11/2016 | 14827.06 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2016 | 950.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE D.GONÇALVES E OUTROS GAB. COMIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE TRAM.DE SAUDE EM J.PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0004451 | 30/11/2016 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, P/PORTAL TRANSP. REL. MÊS DE 11/2016. CFE DESC. EM NF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2016 | 700.00 | 00007300564496 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004437 | 30/11/2016 | 1062.60 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2016 | 4669.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERV.DAS UNID.ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL C/REC.BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004439 | 30/11/2016 | 9680.77 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2016 | 3069.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2016 | 3276.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2016 | 1235.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CFE. NOTA FISCAL, DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2016 | 25.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2016 | 1759.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2016 | 68.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2016 | 51.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2016 | 961.00 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COMERCIO E IMPORT.PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2016 | 99.00 | 35570969001588 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR ARNO OPTMIX, CFE NF 1.390 EM N/PODER, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. PROPRIOS DO TES. MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004435 | 30/11/2016 | 12308.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2016 | 1729.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2016 | 100.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2016 | 300.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. A SET/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2016 | 60.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/12/2016 | 32314.82 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- 13/2016.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/12/2016 | 3093.20 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- 13/2016.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/12/2016 | 10312.38 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- 13/2016.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/12/2016 | 3333.30 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- 13/2016.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/12/2016 | 2763.20 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- 13/2016.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/12/2016 | 108.18 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- 13/2016.FOLHA - LOT.133 - SEC. DE SAUDE - FNS-NASF - RPPS - EFETIVOS- 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00007164135401 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS INSTRUTORES, VOLUNTÁRIOS E OUVINTES PARTICIPANTES DE PALESTRAS COM EQUIPE DA SAÚDE JUNTO AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004501 | 01/12/2016 | 544.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DO NASF, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/12/2016 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/12/2016 | 170.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004508 | 01/12/2016 | 784.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NASF. C/ REC. NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/12/2016 | 4368.25 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS 13/2016.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004486 | 01/12/2016 | 1840.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | CONSTRUÇÕES DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004525 | 01/12/2016 | 1226946.12 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA DO AÇUDE DE CONDADO, NO MUN. POÇO J. DE MOURA/PB, CFE NF EM PODER. CONV Nº 782219/2012. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/12/2016 | 1953.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS 13/2016.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/12/2016 | 906.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS 13/2016.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/12/2016 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A SOLEDADE E CUBATI/PB, P/ TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNI. CFE. REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/12/2016 | 320.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A SOLEDADE E CUBATI , P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN.CFE.REQ. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/12/2016 | 224.00 | 00001970724455 | MARIA VALDEIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COMO TESOUREIRA JUNTO A SEC.FINAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/12/2016 | 1831.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/12/2016 | 203542.49 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- 13/2016.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/12/2016 | 84165.94 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- 13/2016.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- 13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/12/2016 | 32877.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- 13/2016.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/12/2016 | 577.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 11/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/12/2016 | 1889.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 11/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/12/2016 | 272.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/12/2016 | 5856.50 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTR. DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM DESCRIÇÃO PROJETO-LER E SONHAR, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/12/2016 | 820.00 | 00000394311183 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO CONSERTO DE PORTÕES METÁLICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/12/2016 | 350.00 | 00010035099402 | DAMIÃO ANDERSON TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/12/2016 | 420.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR SERV. GERAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE VOVÓ QUINTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004505 | 01/12/2016 | 1469.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004509 | 01/12/2016 | 626.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/12/2016 | 1240.00 | 00002659923469 | ANA MARIA VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, C/REC. PNAE (30% AGRIC.FAM) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/12/2016 | 530.00 | 00009215710469 | MARIA EDNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEIF DO SÍTIO RECANTO DE CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/12/2016 | 730.00 | 00005598884496 | LEANDRO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA LIMPEZA DAS VIAS HIDROSANITÁRIAS E CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/12/2016 | 620.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MERENDEIRA NA CRECHE VOVÓ QUINTINA, DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/12/2016 | 2327.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LED E PISCA ARROZ, CFE NF EM PODER, DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004504 | 01/12/2016 | 3014.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RPPS (INSITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/12/2016 | 6767.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO 13/2016.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/12/2016 | 29243.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS 13/2016.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/12/2016 | 906.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS 13/2016.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/12/2016 | 22136.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- 13/2016.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/12/2016 | 4400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- 13/2016.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/12/2016 | 380.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF EM PODER. C/REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/12/2016 | 490.00 | 17714998000199 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CFE NF EM PODER. C/REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/12/2016 | 150.00 | 00099094088487 | LUZIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/12/2016 | 100.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 3 PARCELAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN.C/REC IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/12/2016 | 835.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO AGENTE DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA ATUANDO NA ZONA RURAL, A FIM DE REALIZAÇÃO DO PROJETO DIVULGANDO DIREITOS JUNTO AO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/12/2016 | 835.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERV. NA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA NA ZONA URBANA E RURAL P/ GRUPOS SOCIAIS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2016 | 830.00 | 00005216252460 | JOANA DARC RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CREAS, ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/12/2016 | 730.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS NAS VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. C/ REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/12/2016 | 470.00 | 00009429741403 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO P/ EQUIPE TÉCNICA, EDUCADORES SOCIAIS, MONITORES SOCIAIS E OFICINEIROS DURANTE REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/12/2016 | 625.00 | 00009534349402 | VICTOR DOMINGOS GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AGENTE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E VISITAS AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/12/2016 | 835.00 | 00001022416430 | FABIANA ARCANJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE P/ PARTICIPANTES DOS GRUPOS SOCIAIS DO CRAS, MULHERES E IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/12/2016 | 835.00 | 00003142719458 | MARIA GILMARA GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO CRAS EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS SOCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/12/2016 | 530.00 | 00007164135401 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ GRUPO SOCIAL DO SCFV, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0004526 | 02/12/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO AS ESFERAS DOS GOVERNOS, REL. AO MÊS OUT/2016,CFE. CONT.EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/12/2016 | 730.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/12/2016 | 835.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE MÚSICA P/ CRIANÇAS VINCULADAS AO SCFV, DA ZONA RURAL, DESTE MUNIC. C/ REC. CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/12/2016 | 835.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS A REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/12/2016 | 320.00 | 00003644109494 | MARIA DAS GRAÇAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO FACILITADORA DE OFICINA SÓCIO EDUCATIVA COM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO NÚCLEO DO SÍTIO CASAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/12/2016 | 783.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO FORMATIVO LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS COMO GRUPO DE ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/12/2016 | 783.00 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS P/ GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO SCFV EM ATENDIMENTO PELA REDE DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/12/2016 | 3100.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS INTEGRANTES DA BANDA DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/12/2016 | 800.00 | 00003503546421 | FRANCISCO LINDYBERG DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR)COM REC. DO FNDE-PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/12/2016 | 300.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CFE. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/12/2016 | 1700.00 | 00087290537491 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO CAIPIRA, CFE. DESCRIMINACAO EM NF AVULSA, DESTINADO ATENDER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/12/2016 | 800.00 | 00002593537442 | GERALDO LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO LEGUMES, CFE NF AVULSA, DESTINADO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (AGRIC.FAMILIAR) C/REC.PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/12/2016 | 800.00 | 00003507481448 | MARTA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF AVULSA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA, C/REC. PNAE (30% AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004539 | 05/12/2016 | 9335.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004540 | 05/12/2016 | 602.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004541 | 05/12/2016 | 600.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322016 | 0004542 | 05/12/2016 | 1187.00 | 20228009000161 | GIOVENASE LOPES BARBOZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CFE NF EM PODER. C/ REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 06/12/2016 | 2800.05 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/12/2016 | 265.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CARRETÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/12/2016 | 1549.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MULT. EPSON, CARTUCHOS, FONTE 400W, BATERIA ACTPOWER E OUTROS ÍTENS, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/12/2016 | 200.00 | 00005457313484 | CARLITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004548 | 06/12/2016 | 1817.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMÍLIAS CARENTES, CFE. TERMOS DE DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004549 | 06/12/2016 | 988.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004550 | 06/12/2016 | 2679.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004551 | 06/12/2016 | 1488.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004552 | 06/12/2016 | 409.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DO IGD/BF NESTE MUNIC.C/REC. DO IGD/BF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004555 | 06/12/2016 | 257.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/12/2016 | 3650.00 | 00005713492427 | JOSE ESTRELA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR ROÇO E QUEIMAÇÃO DO MATO DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DA RODOVIA PB 393, QUE LIGA POÇO AO BREJO O EQUIV. A 10KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004553 | 06/12/2016 | 5535.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CFE. NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, C/REC. PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/12/2016 | 200.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/12/2016 | 360.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE 06 BANNERS EM LONA IMPRESSA, CFE NF EM PODER, DESTINAS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/12/2016 | 515.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C/ O PARCELAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA GFIP DO IMAP, CODIGO DA RECEITA 1107 CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/12/2016 | 170.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/12/2016 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGD-6729 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CUPOM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/12/2016 | 240.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0004558 | 07/12/2016 | 2880.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS PROFIS.ESPECIALIZ.C/ASSES.E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA E ACOMPANHAM.DE PROCESSOS EM TRAMITACAO D/EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/12/2016 | 1200.00 | 00048625213472 | AURILEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO MUNIC. P/FAZER FACE AS DESP. C/VIAGEM A J. PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004568 | 08/12/2016 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/12/2016 | 89.00 | 35570969001588 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA BRITANIA PEROLA MAXX, CFE NF EM PODER, DESTINADA A ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/12/2016 | 100.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/12/2016 | 169.90 | 35570969001588 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ARNO VF40 SIL FORCE 40CM, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/12/2016 | 358.90 | 35570969001588 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ARNO VF40 E VENTILADOR BRITANIA MEGA TURBO, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/12/2016 | 750.00 | 00025162039420 | EDNA MARIA PAIVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERV. NO ENCAMINHENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICÍPIO ATÉ A J.PESSOA-PB P/ SE HOSPEDAREM NA CASA DE APOIO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/12/2016 | 650.00 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE FORMA EVENTUAL EM VEÍCULO DE PLACA OQY5953 P/ EFETUAR VIAGENS A J. PESSOA/PB E NATALTRANSPORTANDO PACIENTE P/ A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/12/2016 | 80.00 | 00003527831410 | FRANCISCO ALENCAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/12/2016 | 946.18 | 07392529000732 | ANTUNES PALMEIRA LTDA - NARCISO ENXOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E TRAVESSEIROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/12/2016 | 400.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROGRAMA NASF. REF. AO MÊS NOV/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0004589 | 09/12/2016 | 1250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DA MARCA FIAT UNO PLACA EUL 2349, CFE. CONT. EM NOSSO PODER. DESTINADO A SERV. DA SECRET. MUN. DE SAÚDE.C/REC.SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/12/2016 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE NOV/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/12/2016 | 1723.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/12/2016 | 1008.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE SAÚDE D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/12/2016 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS NOV/2016. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/12/2016 | 1922.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS E ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CFE. DARF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/12/2016 | 18062.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOPAG DIVS.SECRET.E PROG. SOCIAIS, REL. A COMPET. 10/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/12/2016 | 2220.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REF.A MULTA/JUROS SOB GUIA DE GPS COMPET. 10/2016. CFE. DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA DO FPM DIA 10/12/2016, CFE.DEMONSTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004580 | 09/12/2016 | 2705.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004582 | 09/12/2016 | 9850.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ANEXO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA D/MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004583 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTE REDE MUN. DOS SÍTIOS: CURRAIS VELHOS/PAU DARCO/JENIPEIRO AO MUNICÍPIO. TURNO NOTURNO.C/REC.PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0004584 | 09/12/2016 | 2200.00 | 00028562381810 | FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE NO TURNO DA DIURNO NA REDE MUN. DO SÍTIO VAQUEJADOR/MONTEIRO/ALTO DOS SEIXOS AO MUNICÍPIO. C/REC. PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/12/2016 | 1380.00 | 00003843794430 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNIC. NO TURNO DIURNO, DA ZONA RURAL P/ MUNICÍPIO, CFE DESC EM ROTA EM PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/12/2016 | 800.00 | 00057018138434 | JOCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E RECARREGAMENTO DE MERENDAS ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/12/2016 | 454.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO A SECRET DE EDUCAÇÃ D/MUNICÍPIO, CFE DOC. EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/12/2016 | 5401.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/12/2016 | 5599.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 10/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0004591 | 09/12/2016 | 5000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA MARCA CHEVROLET MODELO S10 ANO/MODELO 2015. À DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CFE DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/12/2016 | 1800.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO IMAP A PREVIDENCIA SOCIAL NA GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004577 | 09/12/2016 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS NOV/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/12/2016 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS NOV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/12/2016 | 832.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE CONTAS TELEFÔNICAS UTILIZADOS PELA CENTRAL E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/12/2016 | 480.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA DE ULTRASSONOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/12/2016 | 200.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENT, P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/12/2016 | 100.00 | 00003505047414 | JOSEFA VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/12/2016 | 150.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/12/2016 | 200.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE, CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/12/2016 | 530.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/ O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL E FRIGORÍFICOS DA CIDADE. CFE. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/12/2016 | 17112.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA S/A, REF. AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS, PARA SERVIR A ESTE MUNICÍPIO.CFE. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/12/2016 | 1816.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS DAS DIVERSAS UNIDADES PRÓPRIAS E LOCADAS JUNTO AS SECRETARIAS D/MUNICÍPIO, CFE COMPROV. EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004606 | 10/12/2016 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, P/COBERTURA DE MONITORIZACAO E APOIO TECNICO ADMIN. MUNICIPAL, NO AMBITO NACIONAL, BEM COMO ATUALIZACAO CALCULO ATUARIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/12/2016 | 620.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE BANNER 120X80 E MATERIAL VISUAL EM LONA MEDINDO 1X20 E DUAS FAIXAS 4,0X0,60 P/ INFORMATIVO DO PROG. NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/12/2016 | 160.00 | 00008420944408 | THANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J. PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE SAÚDE. CFE. REQ. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/12/2016 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/12/2016 | 160.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) A CIDADE DE J. PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE SAÚDE. CFE. REQ. DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/12/2016 | 194.00 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/12/2016 | 352.68 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 10/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/12/2016 | 657.29 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA, REL. A COMP. 11/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/12/2016 | 750.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV MECÂNICO P/ REALIZAR SOLDAS ELÉTRICAS, REFORÇO EM FEIXE DE MOLAS, CONSERTOS, LUBRIFICAÇÃO EM VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SEC. MUN SAÚDE.C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/12/2016 | 11760.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 05/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/12/2016 | 1599.15 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. AS LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/12/2016 | 375.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA MARCAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS NÃO DISPONÍVEIS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 12/12/2016 | 170.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 12/12/2016 | 80.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 12/12/2016 | 210.63 | 06626253019928 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/12/2016 | 29.00 | 15271165000175 | VANDA BOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 12/12/2016 | 201.18 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE - MERCADINHO E RESTAURANTE AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/12/2016 | 29.22 | 14960800000169 | SUPERMERCADO SÃO JOÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/12/2016 | 21.50 | 11328757000125 | LEO DISTRIBUIDORA DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CORRENTE CADEADA, DESTINADO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO, COM REC. DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/12/2016 | 525.00 | 00007881736429 | YARA MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS P/ EXECUÇÃO DA PARTE ORGANIZACIONAL DE PRONTUÁRIOS JUNTO A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/12/2016 | 11700.72 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 06/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/12/2016 | 11575.99 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 07/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/12/2016 | 800.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EVENTUAIS NA QUALIDADE DE TRATORISTA JUNTO A SECRET. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/12/2016 | 212.02 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/12/2016 | 160.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFH 9659 LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CUPOM FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/12/2016 | 625.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AO GABINTE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/12/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, REL. MÊS DEZ/2016 CFE.NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/12/2016 | 400.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS P/ DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E DE TODAS PROPOSITURAS FEITAS NO SITE WWW.CALDEIRAODOCHICO.COM.BR, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/12/2016 | 501.00 | 00038649830889 | ERNANDO TAVARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCENEIRO PARA EFETUAR CONSERTOS DE BIRÔS E CADEIRAS DA EMEIF DO SÍTIO CAMBITO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00008221612499 | ANTONIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO MINISTRANTE DE CONFECÇÃO DE FANTOCHE NATALINOS COM OS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004620 | 12/12/2016 | 1950.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CFE.NF EM ANEXO, C/REC.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/12/2016 | 530.00 | 00004355583406 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA JOSE QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE DA EMEIF FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 12/12/2016 | 840.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEIF DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0004631 | 12/12/2016 | 1100.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/12/2016 | 500.00 | 00004488075487 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DO PROG. CENTRO EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA-CEEC. REF. AO MÊS OUT/2016. CFE. CONTRATO EM N/ PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004647 | 12/12/2016 | 1453.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/12/2016 | 200.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/12/2016 | 220.00 | 00005119163459 | VANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO TIPO MOTO TITAN,UTILIZ. PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE LEITE P/COMUNIDADES RURAIS, ATENDO O PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/12/2016 | 237.00 | 00007554689452 | RONALDA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/12/2016 | 900.00 | 00014239344824 | FRANCISCO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO DE PLACA OXO4957 P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/12/2016 | 150.00 | 00029082202883 | RILDOMAR AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/12/2016 | 200.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/12/2016 | 200.00 | 00013525223811 | GRACIANO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/12/2016 | 200.00 | 00003484655488 | NOEMIA ESTRELA DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/12/2016 | 200.00 | 00008203653430 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/12/2016 | 80.00 | 00009524245418 | REGINA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/12/2016 | 200.00 | 00070204338476 | HENRIQUE ABRANTES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/12/2016 | 150.00 | 00014143013401 | TAINA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM PATROCÍNIO DE UMA CANTORIA REALIZADA NO SÍTIO CAMBITO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/12/2016 | 150.00 | 00009456735400 | GEOVANIA LACERDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM PATROCÍNIO DE UMA CANTORIA REALIZADA NO SÍTIO CAMBITO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/12/2016 | 1200.00 | 00016239695491 | ANTONIO EPITACIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS C/ PROCEDIMENTO MÉDICO CIRURGICO POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/12/2016 | 200.00 | 00005895315496 | LOURIVAL ESTRELA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/12/2016 | 100.00 | 00039222772334 | MARIA GONÇALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00002142008410 | MARIA CLARA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: 1ª PARCELA DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CIRURGIA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/12/2016 | 265.00 | 00005233614405 | PEDRINA TEREZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF DO SÍTIO CURRAIS VELHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/12/2016 | 630.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004666 | 13/12/2016 | 1250.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/12/2016 | 320.00 | 00006943972456 | VELUMA HAYALLA MARIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 04 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CFE. REQ. EM N/ PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/12/2016 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004661 | 13/12/2016 | 8218.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, C/REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302016 | 0004662 | 13/12/2016 | 7599.00 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNIC. ATRAVÉS DO PROG. BRASIL SORRIDENTE. CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/12/2016 | 120.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE,TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/12/2016 | 740.23 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE BENEFÍCIO TEMPORÁRIO-AUXÍLIO DOENÇA-SMS, REL. A COMP. 13/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/12/2016 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/12/2016 | 1167.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 13/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/12/2016 | 300.00 | 00047814586100 | FRANCIMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA P/ PATROCÍNIO PARA EQUIPE DE SEGURANÇA S.AGUIA, DESTINADO A UM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/12/2016 | 300.00 | 00006454575403 | GABRIEL RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE PROCESSAMENTO NOTA FISCAL AVULSA. RELATIVO AO MÊS NOV/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/12/2016 | 400.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DO FUNDEC PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DAS EMEIF PROFª FRANCISCA RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/12/2016 | 1113.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CFE NF EM PODER, DESTINADA AS AÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/12/2016 | 2200.00 | 00003526366454 | ROSA ARLINDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO P/ PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/12/2016 | 150.00 | 00010419336494 | MARIA IVONE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/12/2016 | 100.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM PASSAGEM P/C.GRANDE-PB-TRATAM.SAUDE P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00005846293468 | GERALDO CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/12/2016 | 20.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 08 PRANCHAS, REFERENTE AO CT 1030032-95/2016 DO PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/12/2016 | 525.00 | 00001362357430 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DO SÍTIO CAIÇARA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/12/2016 | 1020.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 19 METROS CÚBICOS DE BRITA E CASCALHO, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A REFORMA DA PARADA DE ÔNIBUS ESCOLAR E REVESTIMENTOS DE POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/12/2016 | 540.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA FRIA, CFE NF EM PODER, DESTINADAS AO SCFV DO MUNICÍPIO. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/12/2016 | 200.00 | 00008201883446 | ANA RAQUEL DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004682 | 15/12/2016 | 653.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTILL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004685 | 15/12/2016 | 2536.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004681 | 15/12/2016 | 2349.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 15/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TÉCNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELO MUNICÍPIO,EM TODA ÁREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/12/2016 | 4950.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE PONTO ELETRÔNICO E SOFTWARE IPONTO, CFE NF EM PODER, DESTINADO AO USO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 15/12/2016 | 525.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/12/2016 | 1600.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE P/ EFETUAR A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SIA/SUS, REFERENTE A NOV/DEZ/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/12/2016 | 350.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE SUA VISITA A ESTE MUNICÍPIO P/ PREST. SERV. ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/12/2016 | 1100.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE DIPLOMAÇÃO DOS PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/12/2016 | 1000.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV. DE ASSESSORIA TÉCNICA ORGANIZACIONAL JUNTO A ÁREA ADM DE REC HUMANOS DO IMAP P/ CONFECCIONAR E PRESTAR INFORMAÇÕES A GFIP REL. A OUT/NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/12/2016 | 850.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA, PLACA MÃE E ROTEADOR, CFE NF EM PODER, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004689 | 16/12/2016 | 398.85 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, DESENVOLVIDOS PELA SEC.PROM.SOCIAL. JUNTO AO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/12/2016 | 1880.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE BAQUETA, GENW-ENCORD P/ VIOLÃO E PELE LEITOSA, CFE NF EM PODER, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS ATENDIDOS PELO CRAS. C/ REC. CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004691 | 16/12/2016 | 598.50 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004692 | 16/12/2016 | 572.25 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIST. SOCIAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/12/2016 | 2100.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VENTILADORES, CFE NF EM PODER, JUNTO AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004694 | 16/12/2016 | 2341.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUNTO AO SCFV. C/ REC. SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/12/2016 | 480.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS E TOMADAS ELÉTRICAS , CFE NF EM PODER, JUNTO AO IGD/SUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/12/2016 | 835.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E SOCIAL DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/12/2016 | 200.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/12/2016 | 980.00 | 00078942942415 | FRANCUELDO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COM CURSO DE INFORMÁTICA P/ GRUPOS SOCIAIS DO CRAS EM PARCERIA COM O SENAC, REFERENTE A 18 DIÁRIAS COM PERNOITE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/12/2016 | 890.00 | 00003348801494 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL DE GRUPO DURANTE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO SCFV GRUPOS DE IDOSOS. CFE NFEM PODER | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004710 | 16/12/2016 | 867.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004711 | 16/12/2016 | 901.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004712 | 16/12/2016 | 449.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/12/2016 | 3500.00 | 00003507953471 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR A ESCAVAÇÃO DE VALAS E ACENTAMENTO DE 120M DE MANILHAS PREMOLDADOS, BEM COMO A REPOSIÇÃO DE MEIO FIO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004716 | 19/12/2016 | 425.34 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSIST. SOCIAL, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/12/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIVULGAÇÃO DE ENTREVISTAS, MATÉRIAS, NOTÍCIAS NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DE AT BÁSICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/12/2016 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CFE NF EM PODER. C/ REC. PAB/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/12/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/12/2016 | 160.00 | 00008025361403 | FABRICI ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/12/2016 | 2336.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/12/2016 | 350.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/12/2016 | 320.00 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. EM GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2016 | 300.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. A NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/12/2016 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/12/2016 | 550.00 | 00008251672481 | LIDUINA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE LAVAGEM E ENGOMAÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DE LEITOS DAS UND. DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/12/2016 | 364.28 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM RC. DO SMS 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2016 | 300.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUT. DO SIST. INFORMATIZADO DE COBRANÇA DE IPTU E A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO REF. PROG., REL AO MÊS NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2016 | 460.00 | 00002834403414 | ODALIO AUGUSTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 25 PIPAS DE ÁGUA DE UM POÇO ARTESIANO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2016 | 525.00 | 00008233181412 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO OUTRO LADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/12/2016 | 430.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUX.SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CF.NF EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/12/2016 | 2890.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXA 5X0,80M, 06 BANNER 123X80, 16 BANNER 60X40, COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CFE NF EM PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/12/2016 | 930.00 | 00056048017472 | MANUEL BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E A OUTROS PROFISSIONAIS QUE DESLOCAM P/ PRESTAR SERVIÇO AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/12/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/12/2016 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZ/2016, CFE. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004720 | 20/12/2016 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS RADIOFÔNICOS, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CFE. CONTR. EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2016 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2016 | 850.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE BORRACHARIA, TAIS COMO: REMENDO, TROCA DE PNEUS E CAMARA DE AR, BEM COMO, SOLDAS, ENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2016 | 320.00 | 00032770022415 | NUBIA NAIETE DE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 02 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIP . CF. REQ. EM NOSSO PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2016 | 950.00 | 00002843964431 | VICENTE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. PREST. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAIÇARA P/ SEDE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO NOTURNO. CFE NF EM PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/12/2016 | 1020.00 | 00005548630490 | SINMAILTON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO CARPINTEIRO DE 02 FLIPCHARP E REFORMA DE 02 BIRÔS DE MADEIRAS DA EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2016 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ. FUNCIONÁRI CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/12/2016 | 625.00 | 00002352539447 | FRANCSCO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NO CONSERTO DE 06 MIMIÓGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/12/2016 | 1050.00 | 00003503543406 | FRANCISCO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM REGIME DE EMPREITADA P/ EFETUAR 70M DE ASSENTAMENTO DE GESSO DA EMEIF DO SÍTIO CAMBITO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/12/2016 | 100.00 | 00005869808499 | VALDICLEIDES BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/12/2016 | 200.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREF.DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL P/ESTA EM ATRAS0 PSER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2016 | 200.00 | 00011959582852 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/12/2016 | 150.00 | 00005918789413 | LUZIA LUZILANDIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/12/2016 | 150.00 | 00004369724414 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2016 | 200.00 | 00011435512499 | MARIANA PATRICIA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2016 | 200.00 | 00006177160484 | MARIA GIRLANIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/12/2016 | 300.00 | 00008210477447 | GERALDO TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/12/2016 | 150.00 | 00011290406405 | ALEX DUARTE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2016 | 180.00 | 00006183655406 | FRANCISCA ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREF. DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2016 | 200.00 | 00035734535893 | CARLOS ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/12/2016 | 420.00 | 00003482317410 | GLEIDSON AMERICO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2016 | 150.00 | 00006227412414 | AUZENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENT, P/SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/12/2016 | 220.00 | 00027041303888 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/12/2016 | 620.00 | 00003902608439 | TEREZA CRISTINA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/12/2016 | 200.00 | 00012416580809 | ANTONIO EUNI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2016 | 100.00 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ. FUNCIONÁRI CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/12/2016 | 135.03 | 20973964000123 | BSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ. FUNCIONÁRI CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2016 | 65.00 | 00009534344435 | ACLADENILDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/12/2016 | 180.00 | 00010475498402 | FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004765 | 20/12/2016 | 419.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO CREAS, NESTE MUNIC, C/REC. DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004766 | 20/12/2016 | 1449.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO PELO SCFV, NESTE MUNIC, C/REC. DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004767 | 20/12/2016 | 1274.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DESENVOLVIDOS PELA SEC..P.SOCIAL. C/ REC CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004768 | 20/12/2016 | 598.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DESENVOLVIDO NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/12/2016 | 900.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS SET/OUT/NOV/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/12/2016 | 200.00 | 00003505773409 | LUIZA BRAZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2016 | 108.53 | 10973773000108 | RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DAS PEÇAS DA PATROL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/12/2016 | 850.00 | 00008834133455 | WANDERSON DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA PATROL P/ EFETUAR CONSERTOS E TERRAPLANAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0004751 | 20/12/2016 | 24882.80 | 11649002000122 | VIEIRA LOCAÇÕES DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LIMPEZA URBANA, COLETA: DOMICILIAR, COMERCIAL, DE ENTULHO, DE PODA; VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARTS EXPEDIDAS PELO CREA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/12/2016 | 700.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE.CONTRATO. REL AO MÊS OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00008399407429 | GILCARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORO VOLANTE COM SUPORTE TÉCNICO DESTINADO A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI POCICULTURA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/12/2016 | 200.00 | 00009124841447 | RITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/12/2016 | 200.00 | 00009534344435 | ACLADENILDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/12/2016 | 880.00 | 00008863763437 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE À EMISSÃO E VALIDAÇÃO PRESENCIAL DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF A3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/12/2016 | 12310.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 06/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/12/2016 | 120.54 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/12/2016 | 1151.46 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/12/2016 | 800.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS OUT/NOV/2016. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/12/2016 | 1200.00 | 00010156832402 | ANDRE MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COM COSTURA E CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA CRECHE VOVÓ QUINTINA E EMEIF PROFº FRANCISCO CASSIANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/12/2016 | 288.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/ REC. MDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/12/2016 | 900.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS SET/OUT/NOV/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/12/2016 | 750.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS SET/OUT/NOV/2016.CFE.CONTRATO EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/12/2016 | 1200.22 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/12/2016 | 700.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERV. P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CHEVROLET CLASSIC PLACA OGD 9887/PB À SERV. DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/12/2016 | 2100.00 | 00007881736429 | YARA MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DA MATRIZ E FRANCISCO EGÍDIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/12/2016 | 200.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/12/2016 | 70.00 | 00007114860420 | ADRIANA CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004807 | 23/12/2016 | 304.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/12/2016 | 820.00 | 00003349002471 | ANTONILDA VIEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS P/ GRUPOS DE IDOSOS VIVER MAIS E MELHOR P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004800 | 23/12/2016 | 3190.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MÁQUINAS E CAMARA DE AR, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004806 | 23/12/2016 | 1820.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/12/2016 | 369.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004798 | 23/12/2016 | 600.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/12/2016 | 1321.00 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004802 | 23/12/2016 | 4740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR DE ARO E CAMARA DE AR, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004804 | 23/12/2016 | 1275.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CFE.NF EM ANEXO, C/REC.MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004809 | 23/12/2016 | 800.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFE. NF ANEXO, COM REC. DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/12/2016 | 139.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORAÇÃO E COM.DE PROD.INFORM,LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA ANUAL DE ANTIVÍRUS P/ MÁQUINAS NOTBOOK JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/12/2016 | 150.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CFE.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/12/2016 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE: LOURIVAL ESTRELA DE OLIVEIRA, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004799 | 23/12/2016 | 800.01 | 15433798000213 | FIREST COM ATAC E VAR DE CARNES DER LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252016 | 0004801 | 23/12/2016 | 2550.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004805 | 23/12/2016 | 1660.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DESCRIÇÃO EM NF EM ANEXO COM REC. DO SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004808 | 23/12/2016 | 530.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/12/2016 | 240.00 | 07163361000106 | IAA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZ.PACIENTES CONF.DOC. EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/12/2016 | 1707.54 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, REF. REPARCELAMENTO DEBITO N.01189/2014, CFE. LEI MUN.363/2014,E TERMOS PORT. MPS 402/08 REL. A PARCELA 024, CFE. GUIA GPM EM N/PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/12/2016 | 17.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRETARIAS, REL. A COMPET. 08/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/12/2016 | 19.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO IMAP , REL. A COMP. 08/2016, CONF. GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/12/2016 | 2420.00 | 00011050018494 | DAVYD WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. DE PEDREIRO E SERVENTE NA LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DAS EMEIF DO SÍTIO CAMBITO E PAU D'ARCO E RECUPERAÇÃO DA MURADA DA EMEIF DO SÍTIO CAMBITO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/12/2016 | 625.00 | 00010609627481 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO EDUCADORA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/12/2016 | 835.00 | 00004031783396 | DAVID DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL COMO MONITOR SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, NA ZONA RURAL, NESTE MUN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/12/2016 | 835.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS G. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA ARTICULAÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, MOBILIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/12/2016 | 730.00 | 00006939409483 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES NÚCLEO CIDADANIA DE ADOLESCENTES-NUCA, VINCULADO AO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/12/2016 | 150.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/12/2016 | 100.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/12/2016 | 150.00 | 00009534344435 | ACLADENILDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/12/2016 | 200.00 | 00099280884468 | JULIETA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/12/2016 | 180.00 | 00009846629443 | FRANCISCA GILBERLANDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/12/2016 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM:UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/12/2016 | 200.00 | 00039323808865 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/12/2016 | 3400.00 | 08651690000150 | ASSOCIACAO COM. FILARMONICA SAO GERALDO MARGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE EM FAVOR DA ASSOC. COMUNITÁRIA FILARMÔNICA SÃO GERALDO MARGELA, P/ SUBVENCIONAR DESPESA DE MANUT.DAS ATIV.ADM.DA REF.ASSOC. CFE LEI MUNIC. 259/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/12/2016 | 150.00 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/12/2016 | 200.00 | 00004082896430 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/12/2016 | 200.00 | 00005902163412 | ROZANGELA PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/12/2016 | 200.00 | 00009933634402 | JONATAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARRENTE,CF.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/12/2016 | 200.00 | 00003504114410 | ISRAELHA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/12/2016 | 1050.00 | 00003506804421 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELAS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE SOCIAL DO CMAS, DESTE MUN. C/REC IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/12/2016 | 200.00 | 00009537690466 | ALICIA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS POR SER PESSOA CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/12/2016 | 4684.71 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES, CFE. LEI E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/12/2016 | 100.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE,CFE.REQ.E LEI DOAÇÃO EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0004870 | 27/12/2016 | 330.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CFE NF EM PODER. C/REC. IGD/BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0004871 | 27/12/2016 | 1680.00 | 13754563000117 | TALLES VIRGINO LIRA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CFE DESC. NF EM PODER, DESTINADO AO USO DO IGD-BF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RGPS (INSSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/12/2016 | 7060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 87 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - COMISSIONADOS- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. DE ASS. COMUNITÁRIA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/12/2016 | 24364.99 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 92 - SEC. CID.PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIV. ASS. CRIANÇA ADOLESCENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/12/2016 | 4400.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 111 - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/12/2016 | 961.15 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 127 - CREAS - EFETIVOS- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/12/2016 | 611.89 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 110 - CRAS/PAIF - CONTRATADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 110 - CRAS/PAIF - CONTRATADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. ATIVID. ASS. COMUNITÁRIA/SUAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/12/2016 | 1223.78 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 123 - CREAS - CONTRATADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/12/2016 | 250.00 | 00088176975834 | ANTONIO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE P/ SERVIR A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE PREST SERV NESTA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/12/2016 | 365.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO SÍTIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/12/2016 | 6435.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUB. E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004865 | 27/12/2016 | 1792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004866 | 27/12/2016 | 2223.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/12/2016 | 800.00 | 00019753935897 | EDILAERCIO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTACAO SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS DE ESGOTAMENTO E CAIXAS DE TRATAMENTO, DAS RUAS E AVENIDAS CFE. NF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/12/2016 | 8600.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 81 - SEC. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE OBRAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/12/2016 | 34090.78 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 90 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES - EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004922 | 27/12/2016 | 877.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/12/2016 | 4440.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 105 - SEC.CULTURA ESP. E TURISMO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A CULTURA , ESPORTE E TURISMO | MANUT. ATIV. DE CULTURA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/12/2016 | 2332.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 130 - SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO - EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/12/2016 | 830.00 | 00004427949401 | ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CAT.D PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO OFICIAL ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/12/2016 | 700.00 | 00007300564496 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/12/2016 | 320.00 | 00003902608439 | TEREZA CRISTINA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ EFETUAR A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA EMEIF E EJA DO SÍTIO CAMBITO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/12/2016 | 620.00 | 00010112337465 | AYWSCA LEYLANE GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SANDRA VALDECI ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PRÊMIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004855 | 27/12/2016 | 3840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERVIÇOS MECÂNICOS P/EFETUAR CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004856 | 27/12/2016 | 12098.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, P/ REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CFE. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/12/2016 | 5475.80 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO D/MUNIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/12/2016 | 4603.19 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. N.F DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO D/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/12/2016 | 907.50 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO TIPO PÃO FRANCÊS, CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADO A ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO PROG. DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/12/2016 | 650.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NO LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E EJA, VISANDO O CALENDÁRIO ESCOLAR 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/12/2016 | 37988.44 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 06/2016, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/12/2016 | 11964.00 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 06/2016, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/12/2016 | 19353.86 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 07/2016, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/12/2016 | 11965.38 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 07/2016, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/12/2016 | 880.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 77 - SEC. EDUCACAO COMISSIONADOS - FUNDEB 60%- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/12/2016 | 13240.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 86 - SEC. EDUCACAO - COMISSIONADOS MDE- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/12/2016 | 203620.89 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 91 - SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS - FUNDEB 60%- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/12/2016 | 91650.46 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 93 - SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 40%- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. EDUC. INFANT - FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/12/2016 | 34889.99 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 131 - SEC.DE EDUCACAO - RPPS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004918 | 27/12/2016 | 2341.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/12/2016 | 4381.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE DESCRIÇÃO EM NF DESTINADOS A ATENDER AO COMPLEMENTO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DESENVOLVIDO N/MUNIC. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/12/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CFE. NOTA FSCAL EM N/POD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/12/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB, COM DISPONIBILIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS, P/PORTAL TRANSP. REL. MÊS DE DEZ/2016. CFE DESC. EM NF EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/12/2016 | 900.00 | 00060182520404 | FRANCISCO SALES FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA NOS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CFE DESC. EM NF EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/12/2016 | 2700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESP. E CONSULTORIA JURÍDICA, ALÉM DE ACOMP. DE PROCESSOS JUDICIAIS , CFE. CONT. EM NOSSO PODER. REL AO MÊS DEZ/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/12/2016 | 850.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA ÁREA ADMINISTRATIVA P/ EFETUAR ATUALIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIARIA P/ RETIRADA DE PENDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/12/2016 | 7720.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 85 - SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. ATIV. DA SEC. ADM E PLANEJ - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/12/2016 | 3080.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 115 - SEC. ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004921 | 27/12/2016 | 1362.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/12/2016 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 01 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB, CFE. REQ. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00009524190419 | RAFAEL ITALO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREMIAÇÃO P/ 1º, 2º, 3º E 4º LUGARES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, DURANTE A TEMPORADA 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/12/2016 | 18000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 79 - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/12/2016 | 8630.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 80 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUT. ATIV. DO GABINETE - PESSOAL - RPPS (INSITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/12/2016 | 7367.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 88 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/12/2016 | 100.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/12/2016 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCI DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/12/2016 | 2896.93 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 95 - SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/12/2016 | 7080.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 112 - SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/12/2016 | 4640.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 82 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - COMISSIONADOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. M AMBIENTE - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/12/2016 | 5781.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT. 96 - SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS - EFETIVOS DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. HOSP. AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/12/2016 | 6600.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 100 ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, CFE NF EM PODER. C/ REC. MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/12/2016 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: 03 DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, P/ FAZER FACE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZ. TRAT.MÉDICO,CFE.REQ.EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/12/2016 | 850.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA P/ EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PESSOAS CARENTES P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/12/2016 | 850.00 | 00004478354405 | MARCOS TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNIC. CONDUZINDO PESSOAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREF. CFE DESC. EM NF.REC SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/12/2016 | 850.00 | 00007860831406 | HELDER ALEXANDRE BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA N/DTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: PREST SERV COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.SAUDE P/EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA C/PESSOAS DOENTES P/REALIZ.DE EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/12/2016 | 7450.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 07/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/12/2016 | 520.00 | 00010811416461 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. SERV. NA DIGITAÇÃO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/12/2016 | 1651.63 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. NF, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICIPAL. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/12/2016 | 350.00 | 00020858710382 | IVONETE EGIDIO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E FRONHAS DESTINADOS A UBS ADÍLIA ALVES DE MOURA E CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CFE NF EM PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/12/2016 | 8521.01 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 06/2016, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/12/2016 | 13636.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT.84 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - SMS- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/12/2016 | 35036.95 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT.94 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SMS- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/12/2016 | 4923.20 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT.100 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - FMS-SF-SB- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/12/2016 | 10947.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT.122 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - ACS- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/12/2016 | 6145.73 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT.128 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - SB- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS ATIV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/12/2016 | 3315.33 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT.129 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - AG.EDEMIAS - PEVA- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/12/2016 | 22627.29 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT.104 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FMS - SF-SB- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/12/2016 | 4500.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT.132 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/12/2016 | 1650.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT.136 - SEC.SAUDE - CONT- FNS - QLF.SUS-RGPS-EXC.INT.PUB- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA/SUS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/12/2016 | 880.00 | 11472830000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REGIME PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- DEZEMBRO/2016.FOLHA - LOT.140 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - FNS - SB- DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0004917 | 27/12/2016 | 1874.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004919 | 27/12/2016 | 1684.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CFE. NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004924 | 30/12/2016 | 13741.85 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE A SERVIÇOS DAS UBS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0004926 | 30/12/2016 | 10120.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDICAMENTO E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CF.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004927 | 30/12/2016 | 4300.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE.DESC.EM NF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE , NO USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D/MUNIC. C/REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/12/2016 | 2617.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/12/2016 | 77.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO SMS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/12/2016 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE DEZ/2016. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/12/2016 | 350.00 | 00004261790483 | MARIA EDMILIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA. REF. AO MÊS DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/12/2016 | 300.00 | 00009016966846 | FRANCINILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO P/ AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REL. A DEZ/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/12/2016 | 400.00 | 00004155297434 | FRANCISCA FONSECA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DEZ/2016. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/12/2016 | 4800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM P/ J. PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. REL A SET/OUT/NOV/DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/12/2016 | 1700.00 | 00001083475835 | BENONES ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERV. EM VEÍCULO DUCATO FIAT PLACA QSC-1968 DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO P/ TRANSPORTAR PESSOAS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE J. PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/12/2016 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/12/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME O CUPOM Nº EM NOSSO PODER. C/ REC. SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/12/2016 | 58067.80 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DA SAÚDE, REL. A COMP. 08 A 13/2016, CFE GUIAS DE GPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA PELA POPULAÇÃO AO ACESSO A SAÚDE | MANUT. ATIV. ATENÇÃO BASICA - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/12/2016 | 39780.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA SAÚDE-SMS, REL. A COMPET. 08 A 12/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/12/2016 | 300.00 | 00009495770491 | AUGUSTA GONçALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMARTE-PB, REL. AO MÊS DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DOS SERV. DE ASSI. A AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC., M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/12/2016 | 215.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST. DE SERV. EVENTUAIS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO BEZERRO AMARRADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/12/2016 | 67.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FEP, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/12/2016 | 1.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESON, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/12/2016 | 10.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO CEX, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONSTRATIVO BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/12/2016 | 3832.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/12/2016 | 4.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FEP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO ICMS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO CONVÊNIO Nº 782219/2012 , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/12/2016 | 3600.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBRGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REL AO MÊS DEZ/2016. CFE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2016 | 145.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FPM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO SANTANDER, CFE. VALOR APURADO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/12/2016 | 844.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DÉBITO EM CONTA DO FPM RELATIVO A DECISÃO JUDICIAL DO TJPB RELATIVA A TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FPM - RETENÇÕES, CFE EXTRATO BANCÁRIO EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/12/2016 | 65461.50 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSAS SECRETARIAS E PROG. SOCIAIS, REL. A COMP. 08 A 13/2016, CFE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUT. ATIV. SEC. FINANÇAS - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/12/2016 | 22969.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO DE ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DIVS.SECRET., REL. A COMPET. 11 E 12/016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/12/2016 | 2300.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER EXECUTIVO) | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/12/2016 | 1100.00 | 00001588923487 | ANTONIO MARCOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADE P/PRESTAR SERV.P/ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004947 | 30/12/2016 | 1570.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEZ/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/12/2016 | 240.00 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC. CFE. CUPOM FISCAL EM PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FUNC. DA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO MUNICÍPIO. REF. OA MÊS DE NOV/DEZ/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/12/2016 | 1050.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM PUBLICIDADE E FILMAGEM DIVULGANDO NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.PORTALELETRONICO.BLOGSPOT.COM.BR.DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID. DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/12/2016 | 500.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTSERV.NA AREA ADMINIST. PARA PRESTAR INFORM DE PREV.SOCIAL NO PROGRAMA DA GFIP, JUNTO A PREF. E FMS REL. AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004923 | 30/12/2016 | 8445.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO A SERVIÇOS DAS UNID.ESCOLARES CFE. CONT.E LICIT. C/REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/12/2016 | 8922.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: O RATEIO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, APURADO E DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO FPM, REL. AO MES DE DEZEMBRO, CFE. DEMONST. BB EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO MDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO QSE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/12/2016 | 300.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO COMO SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DEZ/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/12/2016 | 250.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DEZ/2016. CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/12/2016 | 246436.23 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 07 A 13/2016, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS - RPPS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/12/2016 | 75697.05 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IMAP, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL FUNDEB 40%, REL. A COMPET. 08 A 13/2016, CFE. GUIAS DE GPM EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/12/2016 | 3106.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, REL. A COMPET. 12/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-MAG - PESSOAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/12/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: O RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHAS DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, REL. A COMPET. 12/2016, CFE. GUIA DE GPS EM N/PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004925 | 30/12/2016 | 16084.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA N/DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECUÇÃO DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MUNIC. CFE. CONT.E LICIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00067427685415 | LEANDRO ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, UTILIZADO P/ FUNC. DA SEC. DE OBRAS E SEV. PÚBLICOS, REL. AO MÊS OUT/NOV/DEZ/ 2016. CFE CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/12/2016 | 1400.00 | 00006319475404 | JOAO VALENTIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO P/SERVIR COMO DEPÓSITO DO LIXÃO, LOCAL DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADO DA CIDADE CFE.CONTRATO.REL A NOV/DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/12/2016 | 550.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PREST SERV EVENTUAIS P/ EFETUAR A TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOS SERV. DE GARANTIA A POPULAÇÃO DE MELHOR INFRA - ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2016 | 550.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM NO GALPÃO DE RECICLAGEM DO RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. CFE. DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO FMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO BLGBF FNAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSEMC/CREAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS APURADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO PSB FNAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/12/2016 | 1600.00 | 00043964249491 | NELMA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS SET/OUT/NOV/DEZ/2016. CFE. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE GARANT. A POP. DA PROTEÇÃO BÁSICA A ASS. SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVID.DE ASSIST. COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/12/2016 | 300.00 | 00007268114400 | MARIA DALVA GONCALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO P/ INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS. REL. AO MÊS DEZ/2016, CFE. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024